Ledelsens vurdering af 2019: Tilfredsstillende
Kriminalforsorgen fik 3,4 mia. kr. fra staten og brugte 3,4 mia. kr.. Året gav et overskud på 58,3 mio. kr., og 12 af 16 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2019 var et travlt og udfordrende år præget af fortsat stigende belæg: gennemsnitsbelægget steg med ca. 240 indsatte (ca. 6 pct.), og den aktive kapacitet blev udvidet med ca. 150 pladser. Der blev rekrutteret 173 fængselsbetjente og 108 transportbetjente, og et uddannelsescenter i Vestdanmark blev etableret. Kriminalforsorgen overtog arrestanttransporten fra politiet, etablerede en ny sikkerheds- og efterretningsorganisation, ibrugtog den nybyggede anstalt i Nuuk og idriftsatte Ungekriminalforsorgen. Antallet af episoder med vold og trusler faldt med ca. 21 pct., og andelen af domfældte, der udeblev fra afsoning, faldt med ca. 9 pct. Sygefraværet blev kun nedbragt ca. 1 pct. mod målet på 5 pct.
»I lyset af ovenstående vurderes resultatet for kriminalforsorgens økonomi i 2019 tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Belægget steg med ca. 240 indsatte (ca. 6 pct.), og den aktive kapacitet blev udvidet med ca. 150 pladser samtidig med anvendelse af dobbeltbelæg (kapacitetsudnyttelse 100,9 pct.).
- Kriminalforsorgen overtog hovedparten af politiets arrestanttransport, og opgaven er idriftsat fuldt ud i de tre nye transportenheder i Hobro, Kolding og København.
- Der er etableret en ny og styrket sikkerheds- og efterretningsorganisation med strategisk grundlag og organisering i direktoratet på plads.
- Nybygget anstalt i Nuuk med 76 pladser blev taget i brug medio juni 2019.
- Uddannelsescenter i Vestdanmark blev åbnet med første hold i august 2019; i alt 281 uniformerede medarbejdere blev rekrutteret.
- Ungekriminalforsorgen blev idriftsat i de fire kriminalforsorgsområder med ca. 480 sager i 2019.
Forventninger til 2020
Belægget forventes fortsat stigende i 2020 med forventeligt over 4.100 indsatte og dermed høj kapacitetsudnyttelse og dobbeltbelæg. Kriminalforsorgen har et strategisk mål om at optage mindst 300 betjente (200 fængselsbetjente og 100 transportbetjente), vil fortsætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet mod 15 dage i 2021 og ajourføre virksomhedsstrategien. Udgifterne forventes at modsvare bevillingen i 2020.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 2013 | 36 | 0 | 6 | 42 |
| 2014 | 28 | 2 | 12 | 42 |
| 2015 | 33 | 9 | 8 | 50 |
| 2016 | 33 | 2 | 8 | 43 |
| 2017 | 20 | 2 | 8 | 30 |
| 2018 | 17 | 2 | 2 | 21 |
| 2019 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2019, skal være faldet med 10 pct. i 2019 ift. den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2016.Sagsbehandlingstiden er på 321 dage mod et mål på højst 276 dage. Kriminalforsorgens egen andel (fra dom anmeldt/registreret til afsoning påbegyndt) er faldet fra 74 dage i 2016 til 52 dage i 2019. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2 | Kriminalforsorgen skal forbedre målopfyldelsen i VVV-sager. I 2019 skal målopfyldelsen være minimum 85 pct.Målopfyldelsen er i 2019 på 87,7 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3 | Kriminalforsorgen skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over aktindsigtssager, som fremsendes efter den 1. januar 2019.Bidrag rettidigt i seks ud af syv høringer (86 pct.). Én høring overskredet, hvor fristen reelt var 1 dag, og det var varslet, at den ikke kunne overholdes. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.1 | Kriminalforsorgens sygefravær er nedbragt med minimum 5 pct. i forhold til 2018.Samlet sygefravær i 2019 er 20,1 dage pr. årsværk mod 20,3 dage i 2018; målet om mindst 5 pct. reduktion er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.2 | Kriminalforsorgen vil i 2019 fortsætte den øgede rekrutteringsindsats med henblik på at rekruttere mindst 225 nye uniformerede medarbejdere.Der er optaget i alt 281 uniformerede medarbejdere (173 fængselsbetjente og 108 transportbetjente). | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.1 | Niveauet for vold mod ansatte i 2019 er reduceret med 7 pct. i forhold til 2018 målt i forhold til antal episoder pr. 100 i belæg.Der er i 2019 registreret 3,55 voldsepisoder pr. 100 i belæg, et fald på 17 pct. i forhold til 2018. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.2 | Niveauet for trusler mod ansatte i 2019 er reduceret med 7 pct. i forhold til 2018 målt i forhold til antal episoder pr. 100 i belæg.Der er i 2019 registreret 5,63 trusselsepisoder pr. 100 i belæg, et fald på 42 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4.1 | 80 pct. af sager vedrørende udvisningsdømte udlændinge, hvor der kan blive tale om overførsel til afsoning i eget hjemland, skal forelægges departementet senest 10 arbejdsdage fra straffens iværksættelse.Der har været 109 sager; fristen er overholdt i 108 af sagerne, svarende til 99 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.2 | Inden udgangen af 2019 er der gennemført en kapacitetsudvidelse med pavillonbyggeri på Udlændingecenter Ellebæk med 56 pladser.Kapacitetsudvidelsen forudsætter udbud; udbudsfasen blev forsinket, og ingen af de modtagne tilbud levede op til konditionerne, så udvidelsen kunne ikke gennemføres rettidigt. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.1 | Ny anstalt i Nuuk er klar til ibrugtagning inden udgangen af 2. kvartal 2019 og er taget i brug i 2. halvår 2019.Anstalten blev taget i brug medio juni 2019. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6.1 | Andelen af dømte, der udebliver fra afsoning, skal i 2019 nedbringes med 5 pct. i forhold til andelen i 2018.Udeblivelsesprocenten er 17,7 pct. i 2019 mod 19,6 pct. i 2018, svarende til et fald på 9,7 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7.1 | Ved udgangen af 2019 er en revideret mentorordning implementeret med fast mentorkorps, efteruddannelse af mentorer og nye retningslinjer for visitation; 80 pct. af de dømte i mentorforløb skal være i risikogrupperne mellem, høj og meget høj.Data fra august til december 2019 viser, at 95 pct. af de dømte i mentorforløb er vurderet til risikogrupperne mellem, høj og meget høj. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8.1 | Kriminalforsorgen skal i 2019 implementere de tiltag i handlingsplanen efter ISO 27001-modenhedsmålingen, der har deadline i 2019, herunder prioriterede politikker, processer for udrulning samt retningslinjer for risikovurdering ved nye it-systemer.Kriminalforsorgen har fulgt handlings- og projektplanen for DIS-projektet. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8.2 | Inden udgangen af 2. kvartal 2019 er der gennemført en analyse samt udarbejdet en plan for konkrete tiltag til forbedring af økonomistyringen; implementeringen påbegyndes inden årets udgang.Kortlægningsanalysen blev afsluttet i april 2019, og implementering af konkrete tiltag er påbegyndt i 2. halvår 2019. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9.1 | I 80 pct. af alle sager har ungekriminalforsorgen samme arbejdsdag eller arbejdsdagen efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse indkaldt barnet/den unge, forældremyndighedsindehaver og kommunerepræsentant til første tilsynssamtale.Ungekriminalforsorgen har i 2019 haft 481 sager, og i 99,8 pct. af sagerne er der indkaldt rettidigt til samtlige 1. tilsynssamtaler. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10.1 | Inden udgangen af 3. kvartal 2019 udarbejdes et samlet oplæg til et justeret disciplinærstraffesystem med tilhørende normalreaktionsskema, som understøtter ensartet, proportional og effektiv anvendelse.Projektet har forløbet planmæssigt, og oplægget er udarbejdet inden udgangen af 3. kvartal 2019. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 3,4 mia. kr. | 3,4 mia. kr. | Nej · 40,5 mio. kr. over |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (indtægt) | 158 mio. kr. | 258 mio. kr. | Ja · 99,4 mio. kr. mere ind |
| 11.31.01 | Direktoratet for kriminalforsorgen | 150 mio. kr. | 151 mio. kr. | Nej · 1,0 mio. kr. over |
| 11.31.05 | Bøder (indtægt) | 0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | Ja · 1,4 mio. kr. mere ind |
| 11.31.01 | Direktoratet for kriminalforsorgen (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | Ja · 0,3 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 58,3 mio. kr.Side 7 ↗
»Mindreforbruget kan primært henføres til stillingsvakancer, postreduktioner samt ikke-anvendte satspuljemidler.«
- Mindreforbrug · 23,3 mio. kr.Side 7 ↗
»Ikke-anvendte satspuljemidler af en bevilling på 221,9 mio. kr. (anvendt ca. 198,6 mio. kr.); skyldes projekter, hvor det historisk har været vanskeligt at sikre afløb, forsinkede projekter og snævre formålsbeskrivelser.«
- Mindreforbrug · 9,0 mio. kr.Side 7 ↗
»To hensættelser er revurderet/afsluttet vedrørende olieudslip på Enner Mark Fængsel samt ejendomsskatter på Storstrøm Fængsel, hvilket isoleret set indebærer mindreudgifter på godt 9 mio. kr.«
- Merforbrug · 0,6 mio. kr.Side 23 ↗
»Årets resultat for § 11.31.01 Direktoratet for kriminalforsorgen blev et merforbrug på 0,6 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 58,9 mio. kr.Side 23 ↗
»Regnskabet for § 11.31.03 kriminalforsorgen i anstalter og frihed udviser et samlet mindreforbrug på 58,9 mio. kr.«
- Merindtægt · 99,4 mio. kr.Side 23 ↗
»Indtægterne for driftsbevillingerne var 257,5 mio. kr., hvilket er 99,4 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen; 67,3 mio. kr. vedrører § 11.31.03.20 produktionsvirksomhed.«
- Merindtægt · 1,4 mio. kr.Side 24 ↗
»Afvigelsen på § 11.31.05 Bøder kan henføres til den nye underkonto § 11.31.05.15 Bøder i forbindelse med disciplinærstraffe.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Sygefraværet faldt kun ca. 1 pct. mod målet om mindst 5 pct., bl.a. fordi afskedssager på sygefraværsområdet er i proces med sygemeldte medarbejdere i opsigelsesperioden på op til 6 måneder; effekten forventes i 2020.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Kapacitetsudvidelsen på Udlændingecenter Ellebæk er ikke gennemført, da de indkomne tilbud i første udbudsrunde (afsluttet oktober 2019) ikke var egnede; processen er forsinket med ibrugtagning forventeligt ultimo 2020.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Målet om sagsbehandlingstid fra dom til afsoning er ikke opfyldt; kriminalforsorgens egen andel er dog reduceret 29,7 pct. Målet om rettidige høringssvar er ikke opfyldt (6 af 7), bl.a. fordi der ikke er anmodet om bidrag siden 8. juli 2019 og fristerne har været 1-5 dage.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2016. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2017 | 1 |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2016 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.