Ledelsens vurdering af 2020: Tilfredsstillende
Kriminalforsorgen fik 3,4 mia. kr. fra staten og brugte 3,5 mia. kr.. Året gav et underskud på 7,2 mio. kr., og 10 af 17 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Kriminalforsorgen havde i 2020 ordinære driftsindtægter på 3.583,9 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 3.507,1 mio. kr., hvilket gav et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. (100,2 pct. af bevillingen). Ses der bort fra en negativ tillægsbevilling på 61,9 mio. kr. til COVID-19-udgifter på ministerområdet, var resultatet et mindreforbrug på 54,7 mio. kr. Året har været præget af COVID-19 med tilsigelsesstop, lavere belæg i perioder og reduceret aktivitetsniveau, men også af faldende sygefravær (16,5 dage), færre volds- og trussels episoder og en kapacitetsudvidelse på 116 pladser (netto). Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse var 100,3 pct., og rekrutteringen af fængsels- og transportbetjente var lavere end i 2019.
»I lyset af ovenstående og de særlige omstændigheder i 2020 vurderes resultatet for kriminalforsorgens økonomi i 2020 tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- COVID-19: løbende beredskabsplaner fra 4. marts 2020, tilsigelsesstop 12. marts-24. april 2020 og igen fra 10. december 2020 samt gradvis lempelse fra 11. januar 2021.
- Kapacitetsudvidelse: 151 pladser (brutto) idriftsat i 2020, svarende til 116 pladser netto og i alt 521 pladser i 2018-2020.
- Ny sikkerhedsorganisation: sikkerhedsenhederne reorganiseret med nye ledelses- og analysekompetencer, og der er gennemført sektionering i tre arresthuse og to lukkede fængsler.
- Justitsministeriets it-fællesskab (JIF) lukket 31.12.2020, it-drift flyttet til Statens It, og kriminalforsorgen er overgået til Statens Budget System (SBS).
- Beskæftigelsen er samlet i seks faglige spor, der er ansat beskæftigelseskonsulent i hvert område, og der er gennemført FGU-pilotprojekt på fem fængsler.
- I slutningen af 2020 blev der iværksat en række akuttag for at øge trivslen i organisationen med fokus på personalemangel og belægspres.
Forventninger til 2021
Belægget forventes fortsat stigende i 2021 med et gennemsnitligt årligt belæg på ca. 4.300 årsindsatte (ca. 215 flere end 2020), og dobbeltbelæg forventes fortsat anvendt. Der planlægges idriftsat 18 pladser i 2021, og med finansloven 2021 igangsættes udvidelser, der samlet kan give op mod 300 nye pladser frem mod 2023. Der er et strategisk mål om at optage mindst 200 fængselsbetjente og 90 transportbetjente samt nedbringe sygefraværet til 15 dage ved udgangen af 2021. Udgifterne forventes at modsvare bevillingen på 3.717,6 mio. kr., men COVID-19 medfører betydelig usikkerhed i budgetteringen.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 36 | 0 | 6 | 42 |
| 2014 | 28 | 2 | 12 | 42 |
| 2015 | 33 | 9 | 8 | 50 |
| 2016 | 33 | 2 | 8 | 43 |
| 2017 | 20 | 2 | 8 | 30 |
| 2018 | 17 | 2 | 2 | 21 |
| 2019 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 2020 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Vurdering af krisehåndteringen, herunder begrænsning af smittespredning mv. i institutionerneDer er udarbejdet erfaringsopsamling vedr. COVID-19-kriseberedskabet i første halvår 2020, som bl.a. konkluderer, at tiltagene har været relevante og afpassede til situationens alvor og baseret på oplysningerne på beslutningstidspunktet. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2 | Vurdering af genetableringsindsatsen, herunder varighed frem til normaliseret drift samt konsekvenser heraf for de øvrige målsætningerEfterslæbet fra tilsigelsesstoppet i foråret er indhentet. Ved tilsigelsesstoppet fra 10. december 2020 er der igen opbygget efterslæb, som forventes afviklet i takt med lempelsen fra 11. januar 2021. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3 | Vurdering af udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoningSagsbehandlingstiden var 316 dage i 2019 og 346 dage i 2020. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Vurdering af udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelsen er modtaget i kriminalforsorgen til afsoningen er påbegyndtSagsbehandlingstiden var 52 dage i 2019 og 57 dage i 2020. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Vurdering af udviklingen i sagsbehandlingstiden for vvv-sager87,7 pct. af de vvv-dømte var indsat inden for 30 dage i 2019; tilsvarende tal for 2020 er 81,3 pct. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Vurdering af udviklingen i fristoverholdelse i Ungekriminalforsorgen99,8 pct. af børn/unge var indkaldt rettidigt til første tilsynssamtale både i 2019 og 2020. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Vurdering af kriminalforsorgens tilpasning af kapacitet ift. belæg og bygningsmasseI 2020 idriftsattes 151 pladser (brutto); gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse 100,3 pct. i 2020 og forventes 104,5 pct. i 2021. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 8 | Vurdering af udviklingen i niveauet af vold mod ansatteAntal voldsepisoder per 100 i belæg var 4,01 i 2019 og 3,13 i 2020. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 9 | Vurdering af udviklingen i niveauet for trusler mod ansatteAntal trusselsepisoder per 100 i belæg var 6,43 i 2019 og 5,43 i 2020. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 10 | Vurdering af udviklingen i antallet af dømte, der udebliver fra afsoningUdeblivelsesprocenten var 17,7 pct. i 2019 og 15,5 pct. i 2020. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 11 | Vurdering af udviklingen i den samlede beskæftigelsesgrad for indsatte i fængslerBeskæftigelsesgraden i fængslerne var 98,8 pct. i 2019 og 102,1 pct. i 2020. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 12 | Vurdering af udviklingen i antallet af AMU-kursusdage for indsatte i fængsler5.058 AMU-kursusdage i 2019 mod 4.216 i 2020; nedgangen skyldes primært COVID-19-nedlukning af beskæftigelsen samt bemandingsudfordringer. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 13 | Vurdering af udviklingen i antallet af dømte, der indgår i et mentorforløb95 pct. af de dømte i mentorforløb var vurderet i risikogrupperne mellem, høj og meget høj i både 2019 og 2020; forløbene var sat i bero henover foråret 2020 pga. COVID-19. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 14 | Vurdering af rekruttering af fængsels- og transportbetjenteDer blev optaget 169 fængselsbetjente og 104 transportbetjente i 2019 mod 147 fængselsbetjente og 42 transportbetjente i 2020. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 15 | Vurdering af udviklingen i sygefraværetGennemsnitligt sygefravær per årsværk i årseffekt var 20,1 dage i 2019 og 16,5 dage i 2020 (internt måltal 16,7 dage). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 16 | Vurdering af indsatsen vedrørende databeskyttelse og informationssikkerhedTo landsdækkende awarenesskampagner og to phishing-kampagner gennemført; kortlægning af persondatabehandlinger bliver knap et år forsinket pga. COVID-19 og forventes afsluttet i foråret 2021. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 17 | Vurdering af indsatsen på økonomistyringsområdet, herunder anvendelse af satspuljemidlerKriminalforsorgen er overgået til Statens Budget System (SBS); implementering af SBS og nyt koncept for optimeret økonomistyring fortsætter i 2021. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 3,5 mia. kr. | 3,6 mia. kr. | Nej · 97,5 mio. kr. over |
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (indtægt) | 160 mio. kr. | 249 mio. kr. | Ja · 88,1 mio. kr. mere ind |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 151 mio. kr. | 150 mio. kr. | Ja · 0,4 mio. kr. tilbage |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | Ja · 1,8 mio. kr. mere ind |
| 11.03.05 | Bøder (indtægt) | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | Ja · 0,9 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 7,2 mio. kr.Side 5 ↗
»Årets resultat er et merforbrug på 7,2 mio. kr. Merforbruget skal ses i lyset af, at kriminalforsorgen i december overførte 61,9 mio. kr. ved en negativ tillægsbevilling til videre udmøntning til håndtering af COVID-19-udgifter inden for ministerområdet. Ses der bort fra denne negative tillægsbevilling, er årets resultat et mindreforbrug på 54,7 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 54,7 mio. kr.Side 5 ↗
»Mindreforbruget skyldes en række forhold, hvoraf en del kan henføres til COVID-19-situationen: belægget faldt midlertidigt som følge af tilsigelsesstoppet, aktiviteter blev sat i bero, hvilket reducerede aktivitetsbaserede omkostninger (overarbejde, uddannelse, IT-udvikling mv.), og besættelse af vakante stillinger har været vanskeliggjort.«
- Mindreforbrug · 20,3 mio. kr.Side 7 ↗
»Mindreforbrug vedr. satspuljemidlerne på ca. 20,3 mio. kr. kan primært henføres til projekter, hvor det historisk har været vanskeligt at sikre afløb, samt forsinkede projekter. COVID-19-nedlukningen har i visse tilfælde vanskeliggjort igangsættelse af projekter, og snævre formålsbeskrivelser gør det vanskeligt at tilpasse initiativerne og få fuldt afløb for midlerne.«
- Merindtægt · 88,1 mio. kr.Side 25 ↗
»Indtægterne for driftsbevillingerne var i 2020 på i alt 248,5 mio. kr., hvilket er 88,1 mio. kr. mere end forudsat på finanslovsbevillingen. Ud af de samlede indtægter vedrører 69,4 mio. kr. § 11.31.03.20 produktionsvirksomhed.«
- Merindtægt · 0,9 mio. kr.Side 25 ↗
»Afvigelsen på 0,9 mio. kr. for § 11.31.05 Bøder kan henføres til underkontoen § 11.31.05.15 Bøder i forbindelse med disciplinærstraffe.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Sagsbehandlingstiderne (346 dage fra anmeldelse til afsoning og 57 dage fra dom til afsoning) og andelen af vvv-dømte indsat inden 30 dage (81,3 pct.) er ikke opfyldt. Set i lyset af tilsigelsesstop fra 12. marts til 24. april 2020 og igen fra 10. december 2020 til 11. januar 2021 samt begrænset tilsigelsesstop 18. april til 4. juni 2020 er det dog bedre end forventet.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»AMU-kursusdage faldt fra 5.058 i 2019 til 4.216 i 2020. Nedgangen skyldes primært nedlukningen af beskæftigelsen i fængslerne grundet COVID-19, men bemandingsudfordringer har også påvirket indsatsen; aktiviteterne blev lukket helt ned i 4. kvartal, og det har ikke været muligt at indhente de aflyste aktiviteter.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Rekrutteringsmålet blev ikke opfyldt: det midlertidige stop for rekrutterings- og uddannelsesaktiviteter under COVID-19 gav ca. 100 færre ansøgere i marts, april og maj 2020 og ca. 20 færre nyansatte elever ved august- og oktoberoptagene; målet blev i april/maj 2020 justeret fra 200 til 150 fængselsbetjente.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2016. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2017, 2020 | 2 |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2016 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.