Ledelsens vurdering af 2021: Tilfredsstillende
Kriminalforsorgen fik 3,6 mia. kr. fra staten og brugte 3,6 mia. kr.. Året gav et overskud på 22,9 mio. kr., og 9 af 19 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Kriminalforsorgens regnskab 2021 viser et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen, svarende til et bevillingsafløb på 99,4 pct. Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse i fængsler og arrester var 100,2 pct., og den aktive kapacitet blev udvidet med 94 pladser (netto). Der blev rekrutteret 119 fængselsbetjente og 47 transportbetjente, mens afgangen var 161 fængselsbetjente og 37 transportbetjente. Den samlede målopfyldelse i mål- og resultatplan 2021 blev opgjort til 45 pct. I december 2021 blev der indgået en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi 2022-2025.
»I lyset af ovenstående vurderes kriminalforsorgens økonomiske resultat i 2021 at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ny politisk flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 indgået den 15. december 2021.
- Ombygningen af Jyderup Fængsel blev afsluttet og fængslet idriftsat til udelukkende at huse kvindelige indsatte.
- Uddannelsescenter Møgelkær blev indviet i august 2021 for at styrke rekrutteringen i det vestlige Danmark.
- Enheden Koncern Kontrol og Tilsyn blev oprettet primo 2021 med tilsynsforum og underfora.
- NyX-projektet blev sat i bero med ekstern gennemgang og redegørelse til justitsministeren af 13. januar 2022.
- Kriminalforsorgen overgik i sommeren 2021 til Statens Administration, og SBS blev implementeret i de sidste dele af organisationen.
Forventninger til 2022
Med flerårsaftalen 2022-2025 udvides kapaciteten med 326 fængsels- og arrestpladser (netto) i 2022-2025, heraf 76 i 2022, og der lejes 300 pladser i Kosovo til udvisningsdømte. Belægget forventes fortsat stigende, og det vil i 2022 fortsat være nødvendigt at anvende overarbejde. Der iværksættes nye tiltag for rekruttering og fastholdelse, måltallet for sygefravær skærpes, og kriminalforsorgen forventer, at udgifterne vil modsvare bevillingen i 2022.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2021
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 28 | 2 | 12 | 42 |
| 2015 | 33 | 9 | 8 | 50 |
| 2016 | 33 | 2 | 8 | 43 |
| 2017 | 20 | 2 | 8 | 30 |
| 2018 | 17 | 2 | 2 | 21 |
| 2019 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 2020 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| 2021 | 9 | 0 | 10 | 19 |
| Nr. | Mål 2021 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2021, skal som minimum fastholdes ift. niveauet i 2020 (vægt 2,5 pct.).I 2020 var sagsbehandlingstiden 345 dage; i 2021 var den 428 dage. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.2 | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra anmeldelsen er modtaget i kriminalforsorgen til afsoningen er påbegyndt må højst være 55 dage (vægt 2,5 pct.).I 2020 var tiden 57 dage; i 2021 var den 81 dage. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1.3 | Den dømte skal være indsat inden for 30 dage efter modtagelse af fuldbyrdelsesordren i mindst 85 pct. af vvv-sagerne (vægt 5 pct.).I 2021 var 76,5 pct. indsat inden 30 dage (81,3 pct. i 2020). | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1.4 | Andelen af dømte, der udebliver fra afsoning, skal nedbringes i forhold til niveauet i 2019 (vægt 2,5 pct.).Udeblivelsesprocenten var 16,6 pct. i 2021 mod 17,7 pct. i 2019 (15,5 pct. i 2020). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1.5 | I sager vedrørende udvisningsdømte udlændinge skal mindst 85 pct. af alle sager forelægges departementet senest 10 arbejdsdage fra straffens iværksættelse (vægt 5 pct.).95 pct. af sagerne blev forelagt rettidigt i 2021 til og med den 18. november (96 pct. i 2020). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.1 | Kriminalforsorgen skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 95 pct. af alle høringer over udvalgsspørgsmål mv. (vægt 2,5 pct.).Bidrag fremsendt rettidigt til 243 ud af 256 folketingsspørgsmål, svarende til 95 pct. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3.1 | Kapaciteten udvides med ca. 20 pladser i 2021, projektering af yderligere ca. 140 pladser gennemføres, og der udarbejdes projektforslag med styrende budget for yderligere ca. 160 pladser (vægt 7,5 pct.).18 nye pladser i Nyborg Fængsel gennemført og Møgelkær Fængsel genåbnet med 66 pladser; 140 pladser projekteret og projektforslag for over 200 pladser udarbejdet. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 4.1 | Der skal rekrutteres mindst 200 nye fængselsbetjente og 90 transportbetjente (vægt 7,5 pct.).Der er optaget 119 fængselsbetjente og 47 transportbetjente; desuden er 24 transportbetjente påbegyndt merituddannelsen. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 4.2 | Der må højst være en afgang på 170 fængselsbetjente og 20 transportbetjente (vægt 7,5 pct.).Afgang på 161 fængselsbetjente og 37 transportbetjente i 2021. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 5.1 | Niveauet for vold mod ansatte skal reduceres med 5 pct. i forhold til 2019 målt som antal episoder pr. 100 i belæg (vægt 5 pct.).148 episoder i 2021 mod 197 i 2019; 3,23 episoder pr. 100 i belæg mod 4,01 i 2019, et fald på 19,5 pct. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 5.2 | Niveauet for trusler mod ansatte skal reduceres med 5 pct. i forhold til 2019 målt som antal episoder pr. 100 i belæg (vægt 5 pct.).246 episoder i 2021 mod 331 i 2019; 4,27 pr. 100 i belæg mod 6,43 i 2019, et fald på 33,6 pct. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 6.1 | Kriminalforsorgen skal i 2021 gennemføre tiltagene i indsatsplanen efter undvigelsen fra Herstedvester Fængsel samt i den tværministerielle handlingsplan (vægt 7,5 pct.).Alle tiltag er enten gennemført eller i proces; undtaget tilpasning af målgruppen til fængslet samt etablering af et sikret afsnit. Målopfyldelsen er samlet set mindre tilfredsstillende. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 7.1 | Den samlede beskæftigelsesgrad for indsatte i fængsler skal være på mindst 95 pct. (vægt 5 pct.).Beskæftigelsesgraden var 99,8 pct. i 2021 (100,6 pct. i 2020). | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 7.2 | Antallet af gennemførte AMU-kursusdage skal stige med 20 pct. i forhold til 2019 (vægt 5 pct.).3.130 gennemførte kursusdage i 2021 mod 4.202 i 2020. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 8.1 | Det samlede sygefravær skal være nedbragt til højst 15 dage i gennemsnit pr. årsværk i årseffekt (vægt 7,5 pct.).Sygefraværet var 16,3 dage i 2021 (20,1 dage i 2019 og 16,5 dage i 2020). | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 9.1 | Alle institutioner skal i 2021 implementere handlingsplaner for at styrke den lokale anvendelse af kriseberedskabet, særligt ift. ansattes psykiske belastningsreaktioner, herunder PTSD (vægt 7,5 pct.).Institutionerne har identificeret forbedringspotentialer, udarbejdet og implementeret lokale handlingsplaner; temadage udrulles ved udgangen af 1. kvartal 2022. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 10.1 | Kriminalforsorgen skal i 2021 gennemføre den af styregruppen vedtagne plan for bølge 2 i NyX-projektet (vægt 5 pct.).NyX-projektet er i 2021 sat i bero med henblik på en ekstern gennemgang af projektet. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 10.2 | Aktiviteter i handlingsplanen fra ISO 27001-modenhedsmålingen med deadlines i 2021 skal implementeres, og 7 af 8 manglende tekniske minimumskrav skal være implementeret ved udgangen af 2021 (vægt 5 pct.).Handlingsplanen blev revideret; modenhedsniveau 4 er ikke nået for informationssikkerhedspolitik, leverandørstyring, risikostyring og beredskab. 18 af 20 tekniske minimumskrav vurderes opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 10.3 | Projekt "Optimeret Økonomistyring" er fuldt implementeret og årshjulet for økonomistyring følges året ud; governance og SBS sikrer rettidig opfølgning på afvigelser (vægt 5 pct.).Projektet går som planlagt med løbende udvikling og forbedring af økonomistyringen; SBS er fortsat under implementering, også i Kriminalforsorgen i Grønland. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i institutioner og frihed | 3,6 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | Nej · 52,0 mio. kr. over |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i institutioner og frihed (indtægt) | 162 mio. kr. | 248 mio. kr. | Ja · 86,1 mio. kr. mere ind |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 144 mio. kr. | 158 mio. kr. | Nej · 13,7 mio. kr. over |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | Ja · 2,5 mio. kr. mere ind |
| 11.31.05 | Bøder (indtægt) | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | Nej · 0,4 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 22,9 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets resultat er et mindreforbrug på 22,9 mio. kr., svarende til et bevillingsafløb på 99,4 pct. og et resultat tæt på balance. Kan henføres til en række forhold, herunder den særlige COVID-19-situation.«
- Mindreforbrug · 22,9 mio. kr.Side 7 ↗
»COVID-19 har sat aktiviteter helt eller delvist i bero, herunder beskæftigelsesaktiviteter, hvilket har reduceret de aktivitetsbaserede omkostninger (uddannelses- og udviklingsaktiviteter), ligesom besættelse af vakante stillinger har været vanskeliggjort.«
- Mindreforbrug · 14,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Mindreforbrug vedr. satspuljemidlerne på ca. 14,5 mio. kr., primært projekter hvor det historisk har været vanskeligt at sikre afløb, samt forsinkede projekter; nedlukningen har vanskeliggjort gennemførsel, og snævre formålsbeskrivelser har gjort fuldt afløb vanskeligt.«
- Merforbrug · 11,2 mio. kr.Side 29 ↗
»Resultatet for § 11.31.01 Direktoratet for Kriminalforsorgen blev et merforbrug på 11,2 mio. kr. Lønforbruget i 2021 er større end lønsumsloftet på § 11.31.01 (129,8 mod 115,0 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 34,1 mio. kr.Side 29 ↗
»Resultatet for § 11.31.03 Kriminalforsorgen i institutioner og frihed blev et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. Indtægterne for driftsbevillingerne var 88,6 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen.«
- Merindtægt · 88,6 mio. kr.Side 29 ↗
»Indtægterne for driftsbevillinger var i 2021 i alt 250,4 mio. kr., hvilket er 88,6 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen; heraf vedrører 72,5 mio. kr. § 11.31.03.20 Produktionsvirksomhed.«
- Afvigelse · 45,0 mio. kr.Side 18 ↗
»Den samlede målopfyldelse er opgjort til 45 pct. COVID-19-situationen har vanskeliggjort opfyldelsen af en række mål, og målopfyldelsesgraden kan ikke betragtes som tilfredsstillende.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Målene om sagsbehandlingstid er ikke opfyldt: restriktioner som følge af COVID-19 medførte tilsigelsesstop, og der er opstået sagsbehandlingspukler på fodlænkeområdet. Koncernledelsen har iværksat bunkebekæmpelse.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Rekrutteringsmålet er ikke nået, fordi målgrupperne i høj grad finder uddannelsen mindre attraktiv end alternative uddannelser og jobs, og den generelt høje beskæftigelsesgrad præger arbejdsmarkedet; rekrutteringskampagnen tiltrak ikke flere kvalificerede ansøgere.«
- Afvigelse · 16,3 mio. kr.Side 19 ↗
»Sygefraværet på 16,3 dage nåede ikke målet om 15 dage; kortidssygefraværet har været stigende fra september, og det vurderes, at den stigende smitte med COVID-19 'Omikron'-varianten har haft væsentlig betydning.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Restriktionerne har haft indflydelse på gennemførelsen af AMU-kurser, da der i en større del af året har været lukket ned for brug af eksterne undervisere; beredskabsplanerne har suspenderet uddannelse på tværs af afdelinger.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»NyX-projektet blev i september 2021 sat i bero, og der blev udarbejdet en ekstern gennemgang samt oversendt redegørelse til justitsministeren; projektet gennemfører nu en konsolideringsfase. For ISO-målene blev handlingsplanen revideret pga. omprioritering og flytning af datacenter til Statens IT.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2016. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2017, 2020 | 2 |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 2021 | 1 |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2016 | 1 |
- 10 af 19 mål ikke opfyldtSide 13 ↗
10 af 19 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2021.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.