Ledelsens vurdering af 2022: Tilfredsstillende
Kriminalforsorgen fik 3,8 mia. kr. fra staten og brugte 3,9 mia. kr.. Året gav et underskud på 26,3 mio. kr., og 13 af 26 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Kriminalforsorgens regnskabsresultat for 2022 er et merforbrug på 26,3 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på -0,7 pct. De ordinære driftsindtægter steg med 175,5 mio. kr. til 3.916,9 mio. kr., og bevillingen udgør 96,2 pct. af indtægterne. Personaleomkostningerne steg med 137,5 mio. kr. til 2.334,6 mio. kr., mens antallet af årsværk var stort set uændret på 4.454. Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse var 99,6 pct. (arrestpladser 100,5 pct., lukkede pladser 102,1 pct., åbne pladser 95,7 pct.). Der har fortsat været mangel på fængselsbetjente med nettoafgang på 21 fængselsbetjente og 29 transportbetjente. Den samlede målopfyldelse i mål- og resultatplanen er opgjort til 55 pct.
»I lyset af ovenstående vurderes kriminalforsorgens økonomiske resultat i 2022 at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Kriminalforsorgen åbnede i første halvår 2022 82 åbne pladser og implementerede i andet halvår en krisepakke med midlertidig inaktivering af i alt 80 pladser (netto) for at frigøre uniformeret personale.
- Der blev indført fuld løn under hele uddannelsen til fængsels- og transportbetjente, og i august 2022 åbnede en skole i Nykøbing Falster samt en pop-up-skole i Odense.
- Den 25. oktober 2022 besluttede kriminalforsorgen at nedlukke det hidtidige NyX-projekt og videreføre idriftsat funktionalitet i et nyt projekt NyX2.0.
- Ved udgangen af 2022 blev der oprettet et Center for Sikkerhed under direktoratet med en centerdirektør.
- Der blev gennemført en transition af kriminalforsorgens netværk og datacenter til Statens It.
- Den 7. juni 2022 blev der indgået en hensigtserklæring mellem regeringen og Færøernes landsstyre om at bygge et nyt fængsel inkl. arrest på Færøerne; desuden blev der i december 2022 udbetalt ca. 25 mio. kr. i forlig med Fængselsforbundet om brud på 48-timers reglen.
Forventninger til 2023
Kriminalforsorgen forventer stigende belæg i 2023 og at udgifterne vil modsvare bevillingen; der er afsat 4.104,7 mio. kr. på FL 2023 på § 11.31.01 og 51,6 mio. kr. på § 11.11.79 til fængselspladser i Kosovo. Det vil fortsat være nødvendigt at anvende overarbejde, og krisepakken med kapacitetsændringer forventes foreløbigt tilbagerullet i 2023. Ibrugtagning af de 300 lejede pladser i Kosovo afhænger af traktatens ratificering og ombygningen af fængslet. Arbejdet med rekruttering, fastholdelse, nedbringelse af sygefravær og styrket sikkerhed fortsætter.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2015–2022
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33 | 9 | 8 | 50 |
| 2016 | 33 | 2 | 8 | 43 |
| 2017 | 20 | 2 | 8 | 30 |
| 2018 | 17 | 2 | 2 | 21 |
| 2019 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 2020 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| 2021 | 9 | 0 | 10 | 19 |
| 2022 | 13 | 0 | 13 | 26 |
| Nr. | Mål 2022 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2022, skal reduceres med 10 pct. ift. udgangen af 2021.I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 448 dage; tilsvarende tal i 2021 var 428 dage. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1.2 | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra fuldbyrdelsesordren er modtaget i kriminalforsorgen til afsoningen er påbegyndt, må højst være på 65 dage i gennemsnit.I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra fuldbyrdelsesordren var modtaget til afsoning blev påbegyndt 68 dage. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1.3 | I 3. og 4. kvartal skal den dømte være indsat inden for 30 dage i mindst 75 pct. af sager om personfarlig kriminalitet.I 3. og 4. kvartal 2022 var den dømte indsat inden for 30 dage i 89,5 pct. af sagerne. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1.4 | Andelen af dømte, der udebliver fra afsoning, skal nedbringes i forhold til niveauet i 2021.Udblivelsesprocenten var 17,5 pct. i 2022 mod 16,6 pct. i 2021. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1.5 | I 75 pct. af alle indkomne sager fra 3. kvartal 2022 og frem vedrørende udvisningsdømte udlændinge med mulighed for overførelse skal der senest 40 dage fra straffens iværksættelse ske forelæggelse for den kompetente udenlandske myndighed.19 sager faldt ind under målkravet; 17 af dem er rejst inden for 40 dage, svarende til 89,5 pct. Sager lukket/sat i bero grundet retlige forhindringer indgår ikke. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.1 | Kriminalforsorgen skal i 2022 have gennemført en samlet risikoafdækning på tværs af alle relevante enheder og have indrapporteret relevante risici til departementet inden for rammerne af det koncernfælles risikostyringskoncept.Koncernledelsen har drøftet og kalibreret indmeldte risici og indrapporteret de tre væsentligste risici til departementet; Justitsministeriets risikobillede blev drøftet i december 2022. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3.1 | Kriminalforsorgen skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 95 pct. af alle høringer over udvalgsspørgsmål mv., som fremsendes efter den 1. januar 2021.I 2022 er 106 ud af 110 folketingsspørgsmål besvaret rettidigt, svarende til 96,4 pct. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 4.1 | Kriminalforsorgen skal inden udgangen af marts udarbejde en prognose for det forventede konsulentforbrug i 2022 samt en plan for at nedbringe anvendelsen af konsulenter, jf. udmøntede besparelser for konsulentforbrug.Prognose og plan blev udarbejdet rettidigt. Loftet var 58,1 mio. kr.; udgifterne til eksterne konsulenter udgjorde 46,6 mio. kr., 11,5 mio. under loftet. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 5.1 | Kriminalforsorgen skal, i forbindelse med leje af fængselspladser i Kosovo, arbejde for at sikre, at de nødvendige danske rammer for drift, bemanding og logistisk understøttelse, herunder flytransport, klargøres frem mod fængslets ibrugtagelse.Der er arbejdet med implementeringsprogrammet og det forberedende arbejde, herunder igangsat forberedelse af byggeprojektet med kravspecifikation; kriminalforsorgen er klar til at udbyde flytransportløsningen. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 5.2 | Fængsels- og arrestkapaciteten skal i 2022 udvides med 65 pladser i Møgelkær Fængsel, 17 pladser i Horserød Fængsel og 12 pladser i Køge Arrest.Der er genåbnet 65 pladser i Møgelkær og åbnet 17 pladser i Horserød. Udvidelsen med 12 pladser i Køge Arrest blev forsinket og senere besluttet udskudt som følge af den kritiske bemandingssituation. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 5.3 | Placering og køb af byggegrund til ny områdearrest skal være gennemført og projektering af arresten skal være påbegyndt.Areal i Slagelse Kommune er godkendt og lokalplansproces iværksat, men grundkøbene blev ikke effektueret i 2022, da der skal indgås betingede købsaftaler. Forventes indgået i første halvår 2023. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 6.1 | Efter mange år med nettoafgang af uniformeret personale skal der sikres nettotilgang af både fængselsbetjente og transportbetjente i 2022.I 2022 var der en nettoafgang på -21 fængselsbetjente og -29 transportbetjente. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 6.2 | Der skal etableres en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Nykøbing Falster, som skal stå klar til at optage de første hold inden 1. januar 2023.Kriminalforsorgen indviede i august 2022 skolen i Nykøbing Falster. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 6.3 | Der skal etableres en pop-up skole for fængselsbetjente og det første hold skal have gennemført første skolemodul.Pop-up skole i Odense blev indviet i august 2022, og første hold gennemførte første skolemodul den 7. oktober 2022. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7.1 | Gennemsnitligt sygefravær skal nedbringes til 14 dage pr. medarbejder for institutioner i områderne og til 8 dage for områdekontorer og direktoratet.For institutioner var sygefraværet 20,9 dage i 2022; for områdekontorer og direktoratet 9,9 dage. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 8.1 | Alle institutionsledelser skal i 2022 kvalitetssikre egne kriseberedskabshandleplaner og iværksætte implementering af indsatser til nedbringelse af alvorlige belastningsreaktioner, herunder PTSD, med afrapportering ved årets udgang 2022.Der er afholdt efteruddannelse i kriseberedskab for institutionsledelser i 1. halvdel af 2022, men de opfølgende kriseberedskabsdage er udskudt til 1. halvdel af 2023 pga. bemandingssituationen. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 9.1 | Niveauet for vold mod ansatte skal reduceres med 10 pct. i forhold til 2019 målt som antal episoder pr. 100 i belæg.I 2022 var antal voldsepoder pr. 100 i belæg 2,98 mod 4,01 i 2019, svarende til et fald på 27,9 pct. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 9.2 | Niveauet for trusler mod ansatte skal reduceres med 10 pct. i forhold til 2019 målt som antal episoder pr. 100 i belæg.I 2022 var antal trusselsepisoder pr. 100 i belæg 3,95 mod 6,43 i 2019, svarende til et fald på 38,6 pct. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 10.1 | Antallet af konfiskerede mobiltelefoner i sikkerhedsklasse 1 og 2 må ikke stige i forhold til 2021.I 2022 blev der konfiskeret 0 mobiltelefoner i sikkerhedsklasse 1 og 7 i sikkerhedsklasse 2, mod 0 og 15 i 2021. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 10.2 | Der skal gennemføres et pilotprojekt vedr. retningslinjer og procedurer for røntgenkropsscanneren med testpopulation og evaluering i 2022, herunder vurdering af eventuel udvidelse til flere institutioner.Projektet blev opstartet i august 2022, men scanneren har ikke været anvendt i 2022, da det nødvendige mistankegrundlag ikke har været til stede, og der har manglet personaleressourcer. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
| 11.1 | Den gennemførte beskæftigelse for indsatte i fængsler skal være på mindst 85 pct.I 2022 var den gennemførte beskæftigelse på 85,9 pct. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 11.2 | Antallet af timer indsatte deltager i AMU-kurser skal stige med 70 pct. i forhold til 2019.I 2022 blev registreret 85.108 timer som AMU-kursus mod 49.752 timer i 2019, svarende til en stigning på 71,1 pct. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 11.3 | Antallet af timer registreret som FVU/avu-undervisning skal stige med 100 pct. i forhold til 2019.I 2022 blev registreret 149.464 timer mod 105.061 timer i 2019, svarende til en stigning på 44,8 pct. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
| 12.1 | Opgaven med at etablere en ny teknologisk platform til it-understøttelse af klientområdet skal genstartes med et styrket styringsgrundlag og et reestimeret projektgrundlag forud for risikovurdering i Statens It-råd og forelæggelse for Finansudvalget i Q3 2022.Kriminalforsorgen besluttede 25. oktober 2022 at nedlukke det hidtidige NyX-projekt og udarbejde et nyt projektgrundlag (NyX2.0), som er under udarbejdelse. | Ikke opfyldt | Side 19 ↗ |
| 12.2 | Kriminalforsorgen skal i 1. halvår 2022 opbygge it-styrings- og udviklingskompetencer internt, en klar governance med roller og ansvar samt introducere it-styringsværktøjer på baggrund af best practice.Arbejdet er påbegyndt, bl.a. it-porteføljestyring, organisatoriske ændringer og et nyt kontor for Projekter og porteføljer. Kriminalforsorgen er delvist i mål; arbejdet fortsætter i 2023. | Ikke opfyldt | Side 19 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.01 | Kriminalforsorgen | 3,9 mia. kr. | 4,1 mia. kr. | Nej · 139 mio. kr. over |
| 11.03.01 | Kriminalforsorgen (indtægt) | 164 mio. kr. | 277 mio. kr. | Ja · 113 mio. kr. mere ind |
| 11.03.05 | Bøder (indtægt) | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | Nej · 0,2 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2022, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 26,3 mio. kr.Side 7 ↗
»Merforbruget kan henføres til en række forhold, herunder hensættelse til straksafskrivning af dele af it-projektet vedrørende udvikling af et nyt klientsystem (NyX), den generelle prisudvikling med øgede udgifter til vedligehold pga. prisstigninger på byggematerialer og inventar samt øget udbetaling af overarbejde og vederlag som følge af den pressede bemandingssituation.«
- AfvigelseSide 20 ↗
»Mål 1: Kriminalforsorgen har haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingspuklerne medført af tilsigelsesstoppet og COVID-tiltag i 2021, deltaget i analyse på tværs af departementets område og gennemført bunkebekæmpelsesindsats på fodlænkeområdet. Sager om personfarlig kriminalitet er først målt fra 2. halvår 2022 grundet implementering.«
- AfvigelseSide 20 ↗
»Mål 5: Udvidelsen med 12 pladser i Køge Arrest blev forsinket og senere besluttet udskudt som følge af den kritiske bemandingssituation. For ny områdearrest i Slagelse er areal og lokalplan godkendt, men grundkøbene blev ikke effektueret i 2022, fordi der skal indgås betingede købsaftaler.«
- AfvigelseSide 21 ↗
»Mål 6.1: På trods af en intensiv rekrutteringsindsats i 2022 samt nye skoler rundt i landet er det ikke lykkedes at rekruttere tilstrækkeligt uniformeret personale til at sikre en nettotilgang. Arbejdet fortsætter i 2023 sammen med fokus på fastholdelse.«
- AfvigelseSide 21 ↗
»Mål 7.1: Sygefraværet har siden 2018 været faldende, men er fortsat højt. Det er særligt korttidssygefraværet, som var på sit højeste i januar, der har indvirkning på gennemsnittet; COVID-19 og influenza var i omløb parallelt hermed.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Mål 8.1: Som følge af den kritiske bemandingssituation har det været nødvendigt at udskyde afviklingen af de opfølgende kriseberedskabsdage til 1. halvdel af 2023.«
- AfvigelseSide 21 ↗
»Mål 10.2: Røntgenkropsscanneren er ikke blevet anvendt i 2022, eftersom Vestre Fængsel har vurderet ikke at have haft det nødvendige mistankegrundlag, og der har manglet bemandingsressourcer til at prioritere opgaven. Brugen prioriteres i 1. halvdel af 2023.«
- AfvigelseSide 21 ↗
»Mål 12: Nedlukningen af NyX-projektet blev foretaget på baggrund af det risikobillede, der tegnede sig for projektets fortsættelse under de eksisterende rammer, særligt ift. kriminalforsorgens modenhed og kompetencer. For ISO27001 er risikovurderinger og enkelte indsatser ift. leverandørstyring forsinket til 1. kvartal 2023.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 4 konti siden 2016. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2017, 2020 | 2 |
| 11.03.01 | Kriminalforsorgen | 2022 | 1 |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 2021 | 1 |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2016 | 1 |
- 13 af 26 mål ikke opfyldtSide 14 ↗
13 af 26 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2022.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.