Ledelsens vurdering af 2024: Meget tilfredsstillende
Kriminalforsorgen fik 4,4 mia. kr. fra staten og brugte 4,4 mia. kr.. Året gav et overskud på 0,2 mio. kr., og 9 af 14 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Kriminalforsorgen havde i 2024 ordinære driftsindtægter på 4.546,8 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.; udviklingen kan primært henføres til generelle løn- og prisstigninger og implementeringen af flerårsaftalen 2023-2025. Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse var 100,7 pct. (97,9 pct. arrestpladser, 104,2 pct. lukkede og 102,6 pct. åbne pladser). Den nye områdestruktur med to områder trådte i kraft 1. januar 2024, og traktaten om leje af 300 fængselspladser i Kosovo trådte i kraft 24. juni 2024. Der blev rekrutteret 134 fængselsbetjente og 39 transportbetjente, svarende til en nettotilgang på 20 fængselsbetjente og 6 transportbetjente. Vægtet målopfyldelse var 60 pct., idet 9 resultatkrav er opfyldt og 5 ikke opfyldt.
»I lyset af ovenstående vurderes kriminalforsorgens samlede økonomiske resultat i 2024 at være meget tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ny områdestruktur med to kriminalforsorgsområder (Øst og Vest) trådte formelt i kraft 1. januar 2024, og ressourcer svarende til 60-70 årsværk blev decentraliseret.
- Kriminalforsorgen arbejdede i 2024 med at etablere en ny direktoratsstruktur med to nye direktørstillinger, der etableres successivt i 2025.
- Traktaten med Kosovo blev godkendt og trådte i kraft 24. juni 2024; kriminalforsorgen kan leje 300 fængselspladser i Gjilan Fængsel med forventet ibrugtagning 1. april 2027.
- Kapacitetsudnyttelsen var høj (100,7 pct. i gennemsnit), og kriminalforsorgen har i perioder været nødsaget til at anvende dobbeltbelæg.
- Etablering af Center for Ejendomme og fortsatte byggeprojekter: udvidelse af Ringe Fængsel og Sdr. Omme Fængsel samt projektering af ny områdearrest i Slagelse.
- Færøerne: placering af nyt fængsel afklaret i Sunda Kommune i oktober 2024, og pr. 1. juli 2024 indført mulighed for afsoning med elektronisk fodlænke på bopælen.
Forventninger til 2025
Kriminalforsorgen forventer stigende belæg i 2025, at de 50 lukkede pladser i Ringe Fængsel er klar primo 2025, og at Sdr. Omme Fængsel afsluttes ved udgangen af 2025. Udvidelser af fængsler, ny arrest i Slagelse og nyt fængsel i Viborg fortsætter, og implementeringsprogrammet for Kosovo overgår til anskaffelses- og etableringsfase. Der er fortsat stor mangel på uniformeret personale og behov for overarbejde. På finansloven 2025 er afsat 4.630,2 mio. kr. på § 11.31.01, og der forventes tillægsbevillinger på 48,1 mio. kr. (udlandsfængsel) og 32,6 mio. kr. (merbelæg som følge af Covid-19-strafskærpelser), hvorefter udgifter og bevilling forventes at balancere.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2017–2024
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20 | 2 | 8 | 30 |
| 2018 | 17 | 2 | 2 | 21 |
| 2019 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 2020 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| 2021 | 9 | 0 | 10 | 19 |
| 2022 | 13 | 0 | 13 | 26 |
| 2023 | 14 | 0 | 7 | 21 |
| 2024 | 9 | 0 | 5 | 14 |
| Nr. | Mål 2024 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra fuldbyrdelsesordren modtages til afsoning påbegyndes må højst være 50 dage i gennemsnit (vægt 5 pct.).I 2024 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 55 dage mod 54 dage i 2023. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 1.2 | Den dømte skal være indsat inden for 30 dage efter fuldbyrdelsesordren er modtaget i mindst 85 pct. af sager om personfarlig kriminalitet (vægt 5 pct.).634 ud af 688 dømte (92,2 pct.) blev indsat inden for fristen, væsentligt over resultatkravet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.1 | Implementere de otte obligatoriske krav fra den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed med afsæt i Justitsministeriets vejledningskatalog og afrapportere løbende samt fremsende samlet vurderingsskema ved udgangen af 2024.De otte obligatoriske krav er implementeret ved udgangen af 2024, og det samlede vurderingsskema er fremsendt til Justitsministeriets DCIS-enhed. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 3.1 | Kriminalforsorgen skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 95 pct. af alle høringer over udvalgsspørgsmål mv., fremsendt efter 1. januar 2024 (vægt 5 pct.).153 ud af 158 bidrag (96,8 pct.) blev leveret rettidigt. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.1 | Frem mod traktatens ratifikation i Kosovo vedligeholde samarbejdet med Kosovo Correctional Service og bistå med forberedelserne af faciliteten i Gjilan, herunder analyser af sundheds- og transportløsningen (vægt 10 pct.).Traktaten trådte i kraft 24. juni 2024; samarbejdet er vedligeholdt, og KCS er bistået i forberedelserne, ligesom leverancer med længst implementeringsaftræk er færdiganalyseret. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.2 | Kriminalforsorgen skal i første halvår af 2024 etablere 50 nye, lukkede pladser i Ringe Fængsel (vægt 10 pct.).Entreprenøren afleverede byggeriet i december 2024, hvor kriminalforsorgen også fik ibrugtagningstilladelse. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5.1 | Kriminalforsorgen skal i 2024 sikre en positiv nettotilgang af både fængselsbetjente og transportbetjente (vægt 10 pct.).Nettotilgang på 20 fængselsbetjente og 6 transportbetjente i 2024. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 6.1 | Gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder skal nedbringes til 14 dage på institutionerne samt i Koncern Transport og Bevogtning og til 8 dage i områdekontorerne og direktoratet (vægt 10 pct.).Sygefraværet var 16,7 dage på institutionerne inkl. Koncern Transport og Bevogtning og 11,6 dage i direktoratet og områdekontorerne. | Ikke opfyldt | Side 19 ↗ |
| 7.1 | Niveauet for vold og trusler mod ansatte skal reduceres med 5 pct. i forhold til 2023 målt som antal episoder med vold og/eller trusler pr. 100 i belæg (vægt 10 pct.).Episoder pr. 100 i belæg var 8,23 i 2024 mod 7,99 i 2023, svarende til en stigning på 3,1 pct. | Ikke opfyldt | Side 19 ↗ |
| 8.1 | Den gennemførte beskæftigelse for indsatte i fængsler skal være på mindst 80 pct. (vægt 10 pct.).Den gennemførte beskæftigelse lå på 84 pct. i fængslerne i 2024; definition og datakilde er ændret. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 8.2 | Udarbejde målgruppeanalyse af indsattes uddannelsesbehov, udarbejde testmateriale til visitation af AVU samt sikre relevant dokumentation i PUMA for indsatte tilmeldt uddannelse (vægt 5 pct.).Målgruppeanalysen er udarbejdet, testmateriale til AVU er ibrugtaget pr. 1. august 2024, og arbejdet med dokumentation i PUMA er fortsat. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 9.1 | Minimum seks medarbejdere skal gennemføre PREDOV, hvorefter indsatsen rettet mod indsatte, der har begået drab eller vold mod en partner, påbegyndes, herunder procedure for identifikation af målgruppen (vægt 5 pct.).Procedure for identifikation og registrering er implementeret, otte medarbejdere blev uddannet i februar 2024 og yderligere to efterfølgende; PREDOV er fast del af programudbuddet. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 10.1 | Direktoratet skal i 1. kvartal 2024 have implementeret en ny it-driftsmodel for KiG, og KiG skal inden udgangen af 2. kvartal have gennemført informationsforløb i alle institutioner om sikker brug af mails og intranet (vægt 5 pct.).Den tekniske implementering af den nye it-driftsmodel er afsluttet i første halvår 2024, og der er gennemført informationssikkerhedsundervisning på alle anstalter. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 11.1 | Kriminalforsorgen skal i første halvår af 2024 have afsluttet planlægningsfasen med et byggeprogram for et nyt fængsel inkl. arrest på Færøerne, og placeringen skal være afklaret med det færøske landsstyre (vægt 5 pct.).Placeringen blev først afklaret i oktober 2024, hvorfor byggeprogrammet ikke kunne færdiggøres i første halvår 2024. | Ikke opfyldt | Side 21 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.01 | Kriminalforsorgen | 4,6 mia. kr. | 4,7 mia. kr. | Nej · 59,8 mio. kr. over |
| 11.03.01 | Kriminalforsorgen (indtægt) | 181 mio. kr. | 241 mio. kr. | Ja · 60,0 mio. kr. mere ind |
| 11.03.06 | Pulje til civilsamfundsorganisationer | 11,0 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | Ja · 0,6 mio. kr. tilbage |
| 11.03.05 | Bøder (indtægt) | 1,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | Ja · 1,0 mio. kr. mere ind |
| 11.03.07 | Tilskud til organisationer mv. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 3 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2024, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 0,2 mio. kr.Side 7 ↗
»Kriminalforsorgen havde et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til en nettoudgiftsbevilling på 4.418 mio. kr.; baggrunden er beskrevet i afsnit 2.2.«
- Merindtægt · 60,0 mio. kr.Side 34 ↗
»Indtægterne på driftsbevillingen var 240,5 mio. kr., hvilket er 60,0 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen.«
- Merforbrug · 59,8 mio. kr.Side 34 ↗
»Udgifterne blev 4.658,3 mio. kr. mod en bevilling på 4.598,5 mio. kr. (afvigelse -59,8). Stigningen i personaleomkostninger skyldes primært lønstigninger fra OK24 og trepartsaftalen samt flere medarbejdere som følge af flerårsaftalen.«
- Mindreforbrug · 0,6 mio. kr.Side 8 ↗
»Pulje til civilsamfundsorganisationer viser et overskud på 0,6 mio. kr. som følge af, at der blev anvendt 10,4 mio. kr. af en bevilling på 11,0 mio. kr.«
- Underskud · 17,4 mio. kr.Side 7 ↗
»Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed genererede et underskud på 17,4 mio. kr., som kan henføres til, at omkostningerne ved produktionen overstiger indtægterne ved salg.«
- AfvigelseSide 22 ↗
»Mål 4.2 om 50 nye lukkede pladser i Ringe Fængsel i første halvår 2024 blev ikke opfyldt på grund af fugt- og skimmelforekomster i tagkonstruktionen samt forsinkelser relateret til entreprenørens styring af underentreprenører, materialeleverancer og vejrforhold.«
- AfvigelseSide 22 ↗
»Sygefraværet (mål 6.1) ligger 2,7 dage over resultatkravet på institutionerne og 3,6 dage over i direktoratet/områdekontorerne; sygefraværet i områdekontorerne antages negativt påvirket af usikkerhed mv. relateret til den nye områdestruktur pr. 1. januar 2024.«
- AfvigelseSide 22 ↗
»For mål 7.1 er der set en svagt stigende tendens siden 2022; der er intensiveret analyse- og forebyggelsesindsatser, fokus på korrekt registrering og lokal opfølgning, og data viser, at de lokale indsatser har haft effekt til at bremse den stigende tendens.«
- AfvigelseSide 23 ↗
»Mål 11.1 om byggeprogram for nyt fængsel på Færøerne blev ikke opfyldt, fordi procestrin og analyser forud for placeringsafgørelsen var mere omfattende end antaget; placeringen blev afklaret i oktober 2024, og planlægningsfasen er forlænget til 1. kvartal 2025.«
- AfvigelseSide 22 ↗
»Mål 1.1: sagsbehandlingstiden steg til 55 dage mod et mål på 50 dage, hvilket afspejler en stabilisering efter den markante reduktion fra 68 dage i 2022 til 54 dage i 2023.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 4 konti siden 2016. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2017, 2020 | 2 |
| 11.03.01 | Kriminalforsorgen | 2022 | 1 |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 2021 | 1 |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2016 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.