Regnskab 2020
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Administrations- og Servicestyrelsen leverer koncernfælles administrations- og servicefunktioner til Skatteministeriets koncern og havde i 2020 fokus på shared serviceydelser af høj kvalitet samt stabil og sikker drift. Styrelsen har ydet rådgivning og bistand ved den tværgående rekrutteringsopgave med mere end 2.100 nyrekrutteringer og gennemført flytninger af knap 3.300 arbejdsstationer. Der er udarbejdet nye løsninger til medarbejderudvikling, og COVID-19 har krævet koordinerede tiltag på koncernens lokationer, herunder fremrykning af betalinger for over 3.000 fakturaer til en værdi af mere end 168,0 mio. kr. Regnskabet viser en samlet merindtægt på 3,4 mio. kr. i forhold til årets udgifter, og 9 af de 14 mål i mål- og resultatplanen er opfyldt.
Årets vigtigste begivenheder
- Rådgivning og bistand i den tværgående rekrutteringsopgave med håndtering af mere end 2.100 nyrekrutteringer til Skatteministeriets styrelser.
- Flytninger af knap 3.300 arbejdsstationer efter flytte- og lokaliseringsplanen; medarbejdere fra Aarhus, Aalborg og Horsens samlet i Herning og flytning fra Østbanegade til Høje Taastrup.
- Nye løsninger til medarbejderudvikling, herunder tilbud inden for lederudvikling og et koncernfælles koncept for pre- og onboarding.
- COVID-19: udbredelse og koordinering af tiltag på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger på koncernens lokationer og information til medarbejderne.
- Fremrykkede betalinger efter opfordring fra Finansministeriet: over 3.000 fakturaer til en værdi af mere end 168,0 mio. kr. blev betalt på kort tid.
- Kontinuerligt arbejde med medarbejdernes arbejdsmiljø ved hjemmearbejde, herunder ergonomi, sikkerhed og trivsel.
Forventninger til 2021
Bevilling og øvrige indtægter for 2021 er budgetteret til 614,7 mio. kr. med tilsvarende udgifter, så det forventede resultat er 0,0 mio. kr. I 2021 vil styrelsen fortsat have fokus på at udvikle nye brugbare løsninger inden for shared serviceydelser, på overgangen til fællesstatslig it, på sikker drift og høj kvalitet samt på samarbejdet med de øvrige styrelser og de faglige organisationer.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20 | 9 | 3 | 32 |
| 2014 | 10 | 2 | 8 | 20 |
| 2015 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2016 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 2017 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 2018 | 19 | 3 | 9 | 31 |
| 2020 | 9 | 1 | 3 | 13 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Administrations- og Servicestyrelsen leverer standard shared service ydelser af høj kvalitet: 95 pct. af sager indmeldt korrekt til Indkøb & Udbud overholder tidsfristen; 99 pct. af postleveringen er korrekt; 97 pct. af ansættelseskontrakter ved nyrekruttering er korrekte.Opnået 98,8 pct. (tidsfrist), 99,7 pct. (post) og 98,7 pct. (ansættelseskontrakter). | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2 | Administrations- og Servicestyrelsen leverer shared service ydelser af høj kvalitet på regnskabsområdet: 95 pct. regnskabserklæringer inden tidsfrist, 95 pct. korrekt udarbejdet, 92,5 pct. betalingsfrister overholdt.100 pct. inden tidsfrist, men kun 94,1 pct. korrekt udarbejdede regnskabserklæringer og 78,2 pct. overholdte betalingsfrister (77,5 pct. i den uddybende tekst). | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.3 | Optimering af sagsgange: Administrations- og Servicestyrelsen optimerer minimum én sammenhængende sagsgang hvert kvartal.Fire sammenhængende sagsgange er optimeret. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1 | Gennemførelse af flytteplan: Målbillede 2021 for lokalisering ved udgangen af 2020 er opfyldt i de 26 byer, som skatteforvaltningen skal være lokaliseret i.Målbillede 2021 opfyldt i 23 ud af 26 byer; Silkeborg, Svendborg og Rønne mangler. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.2 | Gennemførelse af planlagte ombygninger og indflytninger: De planlagte flytninger i henhold til målbillede 2021 er igangsat inden for tidsplanen.Tre ud af tre indflytninger er igangsat inden for tidsplanen. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.3 | Plan for lokalisering af 250 nye kontrolmedarbejdere: procesplan for etablering af nyt lejemål og evt. tilpasning/udvidelse af eksisterende lejemål forelagt departementet inden udgangen af 1. kvartal 2020.Procesplan blev forelagt i første kvartal 2020. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.4 | Høj kundetilfredshed med løsning af lokaliseringsudfordringer: gennemsnitlig tilfredshed minimum 4 på en skala fra 1-5.4,3. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.5 | Høj kundetilfredshed med rekrutteringsunderstøttelsen: gennemsnitlig tilfredshed hos ledere minimum 4 på en skala fra 1-5.4,5. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.6 | Høj kundetilfredshed med koncernfælles obligatoriske onboardingmoduler: gennemsnitlig tilfredshed minimum 3,8 på en skala fra 1-5.4,2 i to ud af fire kvartaler (5235 besvarelser); der kunne ikke leveres data for de resterende to kvartaler. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.7 | Vellykket idriftsættelse og høj tilfredshed med koncernfælles ledelsesudviklingsprogram for nyudnævnte og nyansatte ledere, gennemsnitlig tilfredshed minimum 3,8 på en skala fra 1-5.4,7; program idriftsat med fuld deltagelse og to nye hold startet op. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.1 | Vellykket onboarding af nye medarbejdere og ledere (koncernfælles): alle nye ansatte har gennemført de koncernfælles obligatoriske onboardingmoduler senest 6 mdr. efter start.Målet er ophævet på grund af udfordringer med data. | Ikke vurderet | Side 13 ↗ |
| 3.2 | Høj faglighed i et langsigtet perspektiv (koncernfælles): 1. halvår overblik over kerneopgaver og kompetencer samt påvirkningsfaktorer i 3-5-årigt perspektiv; 2. halvår identificerede fokusområder og beskrevet forventet effekt.Styrelsen har præsenteret overblik over kerneopgaver og kompetencer, identificeret fokusområder og beskrevet forventet effekt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.1 | Høj kundetilfredshed med services: gennemsnitlig tilfredshed med services via serviceboksen og telefonisk via 5*7 minimum 4 på en skala fra 1-5.4,2 (baseret på svar fra 484 respondenter). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.2 | Prognosepræcision (koncernfælles): afvigelsen mellem faktisk forbrug og prognose for den samlede driftsbevilling må ikke overstige 5 pct. i samtlige fire kvartaler (50 pct. opfyldelse ved tre ud af fire kvartaler).Afvigelse 1. kvartal 26,7 pct., 2. kvartal 29,4 pct., 3. kvartal 40,5 pct., 4. kvartal 0,4 pct. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 09.31.08 | Administrations- og Servicestyrelsen (indtægt) | 497 mio. kr. | 567 mio. kr. | Ja · 69,8 mio. kr. mere ind |
| 09.31.08 | Administrations- og Servicestyrelsen | 497 mio. kr. | 563 mio. kr. | Nej · 66,4 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Skatteforvaltningens årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 3,4 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets merindtægt kan hovedsageligt henføres til realiserede indtægter på 2,5 mio. kr. vedrørende viderefakturering til de andre styrelser af afholdte interne kurser i 2020 og yderligere realiserede indtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende videresalg af biler.«
- Merforbrug · 65,3 mio. kr.Side 9 ↗
»Styrelsen modtog i løbet af 2020 ekstra midler til dækning af forventede udgifter: merudgiftsbehov til nye og eksisterende lejemål, administrative servicekontrakter, statslig facility management, flytninger samt køb af løsøre og inventar ved indflytning i nye lejemål.«
- Mindreforbrug · 232 mio. kr.Side 22 ↗
»Ordinære driftsomkostninger er reduceret med 232,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, primært fordi styrelsen i 2019 afholdt husleje for alle styrelser i Skatteforvaltningen, mens der i 2020 alene afholdes husleje for Administrations- og Servicestyrelsen.«
- AfvigelseSide 8 ↗
»Antal årsværk er faldet fra 481,5 i 2019 til 305,0 i 2020, primært fordi alle elever i Skatteforvaltningen i 2019 var registreret under styrelsen og pr. 1. januar 2020 blev fordelt til de øvrige styrelser; derudover blev ca. 70 servicemedarbejdere virksomhedsoverdraget ultimo 2019 ved overgangen til fællesstatlig Facility Management.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Mål 1.2 er ikke opfyldt: 94,1 pct. korrekt udarbejdede regnskabserklæringer og 77,5 pct. overholdte betalingsfrister. Årsager er mangelfuld dokumentation på personalerelaterede forhold, forsinket levering af data, lang behandlingstid i styrelserne ved varemodtagelse/godkendelse, forsinket udsendelse af fakturaer, nyt fakturaworkflow-system og udfordringer med Statslig Facility Management.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Mål 2.1 er ikke opfyldt: målbillede 2021 opfyldt i 23 ud af 26 byer. Silkeborg (udskydelse af ejendomsvurderingssystemet), Svendborg (flytning af kundecenter udskudt til 3. kvartal 2021) og Rønne (mangler fire medarbejdere).«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Mål 4.2 er ikke opfyldt: afvigelser på 26,7 pct., 29,4 pct. og 40,5 pct. i de tre første kvartaler skyldes forsinket dokumentation fra Bygningsstyrelsen og ISS på Facility Management-abonnementer, manglende opkrævninger fra Bygningsstyrelsen vedrørende husleje samt periodiseringsofvigelser på løsøre og fakturering fra Statens Administration.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Mål 2.6 er delvist opfyldt: tilfredsheden var 4,2 i to ud af fire kvartaler. I første kvartal var der fejl i systemet Campus fra Økonomistyrelsen (kunne ikke sorteres på dato), og i tredje kvartal var der fejl i en manuel tilknytning af nyt survey, hvorfor der ikke var data.«
- Mindreforbrug · 10,5 mio. kr.Side 27 ↗
»Det samlede lønforbrug under lønsumsloftet var 172,9 mio. kr. mod et lønsumsloft på 183,4 mio. kr., hvilket giver en difference på 10,5 mio. kr. og en akkumuleret opsparing på 33,6 mio. kr. ultimo 2020.«
- Afvigelse · 30,4 mio. kr.Side 25 ↗
»Udviklingen i hensatte forpligtelser viser en stigning på 30,4 mio. kr., som kan henføres til reetableringsforpligtelse af fraflyttede ejendomme, da der på baggrund af de seneste fraflytninger er vist behov for en forøgelse af udgifterne.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 4 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 09.31.08 | Administrations- og Servicestyrelsen | 2020 | 1 |
| 09.22.15 | Personlige fordringer | 2018 | 1 |
| 09.22.21 | Overtagne studielånsfordringer | 2018 | 1 |
| 09.21.01 | SKAT | 2015 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.