Spring til indhold
Statens Penge
Søg
ForsideRegnskaberBeredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen

Nøgletal fra de officielle årsrapporter (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) under Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.

CVR: 52990319 Kilde
Driftsomkostninger
785,2 mio. kr.
+125,5 % vs. 2024
Årsværk
1.304
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-14,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
602 t.kr.
al drift, ikke kun løn

Hoved- og nøgletal - Balance

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Anlægsaktiver i alt (immaterielle og materielle)-58 mio. kr.----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.4,7 mio. kr.4,5 mio. kr.4,7 mio. kr.102,8 mio. kr.106,9 mio. kr.358,4 mio. kr.367,6 mio. kr.374,6 mio. kr.388,2 mio. kr.403,8 mio. kr.414,7 mio. kr.429,5 mio. kr.460,7 mio. kr.473,9 mio. kr.469,9 mio. kr.
Egenkapital-44,2 mio. kr.-44,2 mio. kr.-29,4 mio. kr.-29,4 mio. kr.-25,8 mio. kr.-25,8 mio. kr.-29,7 mio. kr.-29,7 mio. kr.-20,8 mio. kr.-20,8 mio. kr.1,7 mio. kr.1,7 mio. kr.-23,5 mio. kr.-23,5 mio. kr.-19,5 mio. kr.-19,5 mio. kr.-24,8 mio. kr.-24,8 mio. kr.-12,9 mio. kr.-12,9 mio. kr.-19 mio. kr.-11,7 mio. kr.-11,5 mio. kr.-11,6 mio. kr.-14,7 mio. kr.-17,1 mio. kr.-14,2 mio. kr.
Immaterielle og materielle anlægsaktiver---------------------------
Kortfristede forpligtelser--201 mio. kr.--47,5 mio. kr.-----------------------
Kortfristede forpligtigelser----47,5 mio. kr.--36,6 mio. kr.--39,4 mio. kr.--40,1 mio. kr.--71,4 mio. kr.--54,6 mio. kr.--81,4 mio. kr.--74,3 mio. kr.--89 mio. kr.-120,6 mio. kr.-88,6 mio. kr.-85 mio. kr.-85,8 mio. kr.-94 mio. kr.-105,8 mio. kr.-109,2 mio. kr.
Lånerammen--------342,8 mio. kr.342,8 mio. kr.342,8 mio. kr.392,8 mio. kr.392,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.542,8 mio. kr.565,8 mio. kr.565,8 mio. kr.565,8 mio. kr.
Langfristede forpligtelser---------------------------
Langfristede forpligtigelser--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.-4,7 mio. kr.-5 mio. kr.-4,7 mio. kr.-92,5 mio. kr.102,9 mio. kr.-357,3 mio. kr.367,6 mio. kr.-368,5 mio. kr.-385,6 mio. kr.-401,5 mio. kr.-402,6 mio. kr.-420,2 mio. kr.-441,5 mio. kr.-450,6 mio. kr.-441,1 mio. kr.
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)-43,8 mio. kr.-22,4 mio. kr.-13 mio. kr.-50,3 mio. kr.-17,2 mio. kr.-15 mio. kr.-18,6 mio. kr.-56,7 mio. kr.-67 mio. kr.-36,3 mio. kr.107,1 mio. kr.46,3 mio. kr.21,8 mio. kr.26,2 mio. kr.41,7 mio. kr.71,8 mio. kr.33,2 mio. kr.
Trækket på lånerammen--------0 mio. kr.0,1 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.4,7 mio. kr.4,5 mio. kr.4,7 mio. kr.102,8 mio. kr.107 mio. kr.358,4 mio. kr.367,5 mio. kr.374,6 mio. kr.388,2 mio. kr.403,8 mio. kr.414,7 mio. kr.429,5 mio. kr.441,5 mio. kr.450,6 mio. kr.-
Træk på lånerammen (FF4)------------------------441,5 mio. kr.450,6 mio. kr.441,1 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Bevillingsandel96.7%94.3%92.4%93.3%92.2%88.3%92.1%86.9%92.3%91.4%91.2%92.2%87.8%91.0%87.1%87.2%83.2%87.8%89.2%72.7%78.2%84.5%90.7%87.1%85.6%85.1%91.4%
Lånerammen436,2 mio. kr.436,2 mio. kr.342,8 mio. kr.342,8 mio. kr.342,8 mio. kr.342,8 mio. kr.342,8 mio. kr.342,8 mio. kr.-342,8 mio. kr.-----------------
Negativ udsvingsrate---------------------34.2%31.7%32.8%68.1%95.7%62.9%
Opretholdelsesgrad-------------------86.3%36.1%125.2%68.0%82.3%97.0%--
Overskudsgrad---------------------0.0%-0.0%-0.5%-0.4%0.5%0.9%
Soliditetsgrad-------------------2.6%3.6%2.3%2.3%2.2%2.5%--
Tab på debitorer--0.0%0.2%0.0%0.3%0.0%0.2%-0.0%---------0.8%0.1%0.1%0.6%0.5%0.2%--
Trækket på lånerammen--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.-----------------
Udnyttelsesgrad af lånerammen13.3%13.3%0.0%-0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%1.2%0.8%0.9%18.9%19.7%66.0%67.7%69.0%71.5%74.4%76.4%79.1%78.0%79.6%78.0%

Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Årsværkspris0,6 mio. kr.0,4 mio. kr.604 mio. kr.0,6 mio. kr.590 mio. kr.557 mio. kr.567,1 mia. kr.569 mio. kr.527,7 mia. kr.561,1 mia. kr.524,5 mia. kr.540,3 mia. kr.520,3 mia. kr.539,4 mia. kr.504,9 mia. kr.532,8 mia. kr.527,9 mia. kr.521,6 mia. kr.516,0 mia. kr.508,9 mia. kr.508,9 mia. kr.492,5 mia. kr.501,1 mia. kr.498,1 mia. kr.484,4 mia. kr.473,4 mia. kr.498,8 mia. kr.
Årsværkspris ekskl. indtægtsdækket virksomhed og værnepligtige----------------476.500 kr.470.850 kr.469.707 kr.463.222 kr.448.955 kr.444.839 kr.450.458 kr.441.550 kr.417.515 kr.409.029 kr.429.718 kr.
Antal årsværk (ÅV)1.2111.304505559490531493489512491514554497465469470477524553613573594581580619630627
Antal årsværk ekskl. indtægtsdækket virksomhed----------------460507539531529556556536551577594
Antal årsværk i alt---------------------594581580---
Lønforbrug (indenfor lønsumsloft)714,1 mio. kr.554 mio. kr.305 mio. kr.307,7 mio. kr.288,9 mio. kr.295,8 mio. kr.279,6 mio. kr.278,3 mio. kr.270,2 mio. kr.272,1 mio. kr.269,6 mio. kr.299,3 mio. kr.250,8 mio. kr.244 mio. kr.236,8 mio. kr.242,4 mio. kr.-263,7 mio. kr.---282,8 mio. kr.284,6 mio. kr.274,6 mio. kr.272,7 mio. kr.279,6 mio. kr.299,1 mio. kr.
Lønomkostningsandel--86.0%87.0%86.0%89.0%86.0%90.0%86.0%79.0%-95.0%---------50.3%53.7%49.7%49.0%48.1%52.9%
Lønsumsloft (inkl. lønsum fra tidl. år)736,3 mio. kr.579,9 mio. kr.315,5 mio. kr.318,2 mio. kr.299,5 mio. kr.308,4 mio. kr.313,2 mio. kr.311,9 mio. kr.265,2 mio. kr.299,1 mio. kr.264,5 mio. kr.280,2 mio. kr.250,8 mio. kr.247,1 mio. kr.229,6 mio. kr.231,1 mio. kr.-271,6 mio. kr.---319,6 mio. kr.325,5 mio. kr.320,9 mio. kr.293,3 mio. kr.291,6 mio. kr.294,6 mio. kr.
Tab på debitorer-----------0.1%-0.3%-------------

Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Årets resultat--14,7 mio. kr.0 mio. kr.-3,7 mio. kr.0 mio. kr.3,9 mio. kr.0 mio. kr.-8,9 mio. kr.0 mio. kr.-22,5 mio. kr.0 mio. kr.25,2 mio. kr.0 mio. kr.-4 mio. kr.0 mio. kr.5,4 mio. kr.0 mio. kr.-11,9 mio. kr.0 mio. kr.6,1 mio. kr.-7,3 mio. kr.-0,2 mio. kr.0,1 mio. kr.3,1 mio. kr.2,4 mio. kr.-2,9 mio. kr.-5,2 mio. kr.
Heraf afskrivninger---------------------40,9 mio. kr.50,5 mio. kr.62,1 mio. kr.63 mio. kr.57,4 mio. kr.53,7 mio. kr.
Heraf eksterne indtægter----------------------90,4 mio. kr.-50,7 mio. kr.-74,8 mio. kr.-87,9 mio. kr.-92,3 mio. kr.-53,1 mio. kr.
Heraf indtægtsført bevilling----------------------492 mio. kr.-492,2 mio. kr.-505,8 mio. kr.-524,3 mio. kr.-527,2 mio. kr.-540 mio. kr.
Heraf løn---------------------294,1 mio. kr.293,1 mio. kr.290,6 mio. kr.300,5 mio. kr.298,9 mio. kr.313,7 mio. kr.
Heraf øvrige indtægter---------------------------
Heraf øvrige omkostninger---------------------210,2 mio. kr.167,3 mio. kr.188,4 mio. kr.208,2 mio. kr.228,6 mio. kr.183,8 mio. kr.
Ordinære driftsindtægter-1,3 mia. kr.-803 mio. kr.-356,2 mio. kr.-351,9 mio. kr.-336,1 mio. kr.-334,1 mio. kr.-327 mio. kr.-309,1 mio. kr.-315,6 mio. kr.-343,1 mio. kr.-317,8 mio. kr.-315,1 mio. kr.-329,1 mio. kr.-305,7 mio. kr.-312,1 mio. kr.-363,5 mio. kr.-339,6 mio. kr.-489,3 mio. kr.-500,5 mio. kr.-636,5 mio. kr.-601,1 mio. kr.-582,4 mio. kr.-542,9 mio. kr.-580,7 mio. kr.-612,2 mio. kr.-619,5 mio. kr.-590,8 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger1,3 mia. kr.785,2 mio. kr.356,2 mio. kr.348,2 mio. kr.336,1 mio. kr.338,2 mio. kr.327 mio. kr.336,6 mio. kr.315,6 mio. kr.321,4 mio. kr.317,8 mio. kr.340,3 mio. kr.329,1 mio. kr.301,5 mio. kr.306,2 mio. kr.365,2 mio. kr.330,6 mio. kr.460,7 mio. kr.464,5 mio. kr.614,3 mio. kr.563,7 mio. kr.545,2 mio. kr.510,8 mio. kr.541,1 mio. kr.571,7 mio. kr.584,9 mio. kr.551,2 mio. kr.
Resultat af ordinære drift--17,9 mio. kr.0 mio. kr.-3,6 mio. kr.0 mio. kr.4,1 mio. kr.0 mio. kr.27,5 mio. kr.0 mio. kr.-21,7 mio. kr.0 mio. kr.25,2 mio. kr.0 mio. kr.-4,2 mio. kr.-5,9 mio. kr.1,5 mio. kr.9 mio. kr.-28,6 mio. kr.-36 mio. kr.-22,2 mio. kr.-37,4 mio. kr.-37,3 mio. kr.-32,1 mio. kr.-39,6 mio. kr.-40,5 mio. kr.-34,7 mio. kr.-39,6 mio. kr.
Resultat for finansielle poster--17,9 mio. kr.0 mio. kr.-3,7 mio. kr.0 mio. kr.3,9 mio. kr.0 mio. kr.-8,8 mio. kr.0 mio. kr.-22,9 mio. kr.0 mio. kr.25,1 mio. kr.0 mio. kr.-4,5 mio. kr.-0,5 mio. kr.0,3 mio. kr.4 mio. kr.-30,5 mio. kr.-21 mio. kr.-13 mio. kr.-27 mio. kr.-20,6 mio. kr.-20,9 mio. kr.-18,8 mio. kr.-20,3 mio. kr.-25,8 mio. kr.-26,4 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2022 (budget)202120202019201820172016201420132012201120102009
Opretholdelsesgrad-----52.8%86.3%125.2%111.9%82.3%97.0%159.0%177.2%
Soliditetsgrad---25.5%9.2%5.3%2.6%2.3%2.3%2.2%2.5%2.8%2.5%
Tab på debitorer0.0%0.0%0.1%0.3%0.2%0.2%0.8%0.1%0.6%0.5%0.2%0.1%0.2%

Udvikling over tid

2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009

Resultatopgørelse - Resultatopgørelse

Indtægter, omkostninger og årets resultat

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Årets resultat--14,7 mio. kr.0 mio. kr.-3,7 mio. kr.0 mio. kr.3,9 mio. kr.0 mio. kr.-8,9 mio. kr.0 mio. kr.-22,5 mio. kr.0 mio. kr.25,2 mio. kr.0 mio. kr.-4 mio. kr.0 mio. kr.5,4 mio. kr.0 mio. kr.-11,9 mio. kr.0 mio. kr.6,1 mio. kr.0 mio. kr.-7,3 mio. kr.0 mio. kr.-0,2 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0 mio. kr.3,1 mio. kr.3 mio. kr.2,4 mio. kr.-2,9 mio. kr.
Ændring i lagre4,5 mio. kr.4,5 mio. kr.------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.8,1 mio. kr.0 mio. kr.5,6 mio. kr.3 mio. kr.5,2 mio. kr.6 mio. kr.5,2 mio. kr.8 mio. kr.5,3 mio. kr.5,6 mio. kr.6,5 mio. kr.0 mio. kr.6,5 mio. kr.1 mio. kr.1 mio. kr.0,7 mio. kr.
Af- og nedskrivninger8,2 mio. kr.------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.1,5 mio. kr.1,6 mio. kr.1,2 mio. kr.17,1 mio. kr.17 mio. kr.33,2 mio. kr.35 mio. kr.35,1 mio. kr.33 mio. kr.35,6 mio. kr.37,5 mio. kr.40,9 mio. kr.50,1 mio. kr.50,5 mio. kr.54,4 mio. kr.62 mio. kr.61,3 mio. kr.63 mio. kr.57,4 mio. kr.
Andre driftsindtægter--3,4 mio. kr.--0,2 mio. kr.--0,2 mio. kr.--36,4 mio. kr.--1,2 mio. kr.--0,2 mio. kr.0 mio. kr.-0,4 mio. kr.0 mio. kr.-1,4 mio. kr.0 mio. kr.-2,2 mio. kr.0 mio. kr.-0,4 mio. kr.--0,3 mio. kr.-0,5 mio. kr.-0,5 mio. kr.0 mio. kr.-1,9 mio. kr.0 mio. kr.-2 mio. kr.-2 mio. kr.-1,1 mio. kr.-19,9 mio. kr.
Andre driftsomkostninger-3,3 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.5,4 mio. kr.0,2 mio. kr.5 mio. kr.0,3 mio. kr.15 mio. kr.9,6 mio. kr.10 mio. kr.10,8 mio. kr.15,5 mio. kr.17,1 mio. kr.29,3 mio. kr.13,1 mio. kr.26,8 mio. kr.22,8 mio. kr.22,6 mio. kr.21,3 mio. kr.28,8 mio. kr.
Andre ordinære driftsomkostninger552,6 mio. kr.197 mio. kr.49,9 mio. kr.34,2 mio. kr.47,2 mio. kr.33,8 mio. kr.45,5 mio. kr.39,9 mio. kr.45,4 mio. kr.39,4 mio. kr.48,2 mio. kr.36,8 mio. kr.69 mio. kr.41,2 mio. kr.68,2 mio. kr.75,4 mio. kr.85,2 mio. kr.136,3 mio. kr.126,4 mio. kr.249,2 mio. kr.153,1 mio. kr.221,5 mio. kr.148 mio. kr.196,8 mio. kr.140,3 mio. kr.153 mio. kr.143,8 mio. kr.174,3 mio. kr.170,1 mio. kr.199,8 mio. kr.220,7 mio. kr.
Andre personaleomkostninger-2,5 mio. kr.-0,4 mio. kr.-0,4 mio. kr.-0,5 mio. kr.--1,3 mio. kr.--1,8 mio. kr.-3,1 mio. kr.-2,8 mio. kr.0 mio. kr.1,4 mio. kr.-0,7 mio. kr.-0,6 mio. kr.--2,2 mio. kr.-0,7 mio. kr.-0,3 mio. kr.--1,9 mio. kr.7,6 mio. kr.
Anvendt af tidligere års bevillinger------------------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-1,2 mio. kr.0 mio. kr.-1,6 mio. kr.0 mio. kr.-1,6 mio. kr.0 mio. kr.-1,8 mio. kr.-3,3 mio. kr.-2,7 mio. kr.-3,5 mio. kr.
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger--------------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.-----------
Bevilling-1,2 mia. kr.-757,3 mio. kr.-329,3 mio. kr.-328,4 mio. kr.-310 mio. kr.-294,9 mio. kr.-301,1 mio. kr.-268,7 mio. kr.-291,4 mio. kr.-313,7 mio. kr.-289,7 mio. kr.-290,6 mio. kr.-288,8 mio. kr.-278,1 mio. kr.-271,9 mio. kr.-317 mio. kr.-291,1 mio. kr.-429,7 mio. kr.-451,7 mio. kr.-462,7 mio. kr.-469,1 mio. kr.-469,1 mio. kr.-468,6 mio. kr.-490,4 mio. kr.-488,8 mio. kr.-490,6 mio. kr.-492,4 mio. kr.-504 mio. kr.-507,3 mio. kr.-521,6 mio. kr.-532,7 mio. kr.
Ekstern salg af varer og tjenesteydelser---------------38,8 mio. kr.-27,1 mio. kr.---------------
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser-39,9 mio. kr.-21,1 mio. kr.-25,4 mio. kr.-12,9 mio. kr.-24,6 mio. kr.-16,5 mio. kr.-24,5 mio. kr.-13,9 mio. kr.-22,8 mio. kr.-20,1 mio. kr.-25,5 mio. kr.-17,4 mio. kr.-37,7 mio. kr.-16,7 mio. kr.--27,1 mio. kr.---------------
Ekstraordinære indtægter---------0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Ekstraordinære omkostninger------------------0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Ekstraordinære udgifter---0 mio. kr.---0 mio. kr.-0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.-----------
Finansielle indtægter-----0 mio. kr.--0,1 mio. kr.-0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,1 mio. kr.
Finansielle omkostninger-3,2 mio. kr.-------0,4 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0,5 mio. kr.0,5 mio. kr.5,1 mio. kr.-18,6 mio. kr.21 mio. kr.19,1 mio. kr.18 mio. kr.19,7 mio. kr.19,5 mio. kr.20,4 mio. kr.22,5 mio. kr.21 mio. kr.23 mio. kr.21,9 mio. kr.22,8 mio. kr.22,9 mio. kr.23 mio. kr.
Finansielle udgifter----------------4 mio. kr.18,6 mio. kr.-19,1 mio. kr.-----------
Forbrugsomkostninger i alt11 mio. kr.11 mio. kr.0 mio. kr.0,2 mio. kr.0 mio. kr.0,6 mio. kr.0 mio. kr.0,3 mio. kr.0 mio. kr.0,5 mio. kr.0 mio. kr.0,4 mio. kr.0 mio. kr.1,8 mio. kr.0 mio. kr.1,6 mio. kr.0 mio. kr.10,4 mio. kr.8 mio. kr.12,7 mio. kr.10 mio. kr.9,6 mio. kr.0 mio. kr.8,2 mio. kr.7,5 mio. kr.7,7 mio. kr.-7,7 mio. kr.7 mio. kr.7,4 mio. kr.7,2 mio. kr.
Forbrugssomkostninger i alt--------------------------7,4 mio. kr.7,7 mio. kr.-7,4 mio. kr.-
Gebyrer-1,5 mio. kr.-5,6 mio. kr.-1,5 mio. kr.-1,3 mio. kr.-1,5 mio. kr.-1,3 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,2 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,2 mio. kr.-1,3 mio. kr.-1,3 mio. kr.-1,3 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,2 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,3 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,3 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,2 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,1 mio. kr.-1,4 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Husleje6,5 mio. kr.6,5 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,6 mio. kr.-0,3 mio. kr.0 mio. kr.0,5 mio. kr.0 mio. kr.0,4 mio. kr.0 mio. kr.1,8 mio. kr.0 mio. kr.1,6 mio. kr.0 mio. kr.10,4 mio. kr.8 mio. kr.12,7 mio. kr.10 mio. kr.9,6 mio. kr.8,2 mio. kr.8,2 mio. kr.7,5 mio. kr.7,7 mio. kr.7,4 mio. kr.7,7 mio. kr.7 mio. kr.7,4 mio. kr.7,2 mio. kr.
Indtægtsført bevilling i alt-1,2 mia. kr.-757,3 mio. kr.-329,3 mio. kr.-328,4 mio. kr.-310 mio. kr.-294,9 mio. kr.-301,1 mio. kr.-268,7 mio. kr.-291,4 mio. kr.-313,7 mio. kr.-289,7 mio. kr.-290,6 mio. kr.-288,8 mio. kr.-278,1 mio. kr.-271,9 mio. kr.-317 mio. kr.-291,1 mio. kr.-429,7 mio. kr.-451,7 mio. kr.-462,7 mio. kr.-469,1 mio. kr.-470,3 mio. kr.-468,6 mio. kr.-492 mio. kr.-488,8 mio. kr.-492,2 mio. kr.-492,4 mio. kr.-505,8 mio. kr.-510,6 mio. kr.-524,3 mio. kr.-527,2 mio. kr.
Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser--18,1 mio. kr.--8,9 mio. kr.---------------------------
Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser-12,7 mio. kr.-4,1 mio. kr.---------------------------
Internt køb af varer og tjenesteydelser---4,1 mio. kr.-4,8 mio. kr.-14,9 mio. kr.0 mio. kr.5,8 mio. kr.0 mio. kr.3,8 mio. kr.-6,2 mio. kr.-10,8 mio. kr.-0 mio. kr.-------------
Internt statslig salg af varer og tjenesteydelser--------------0 mio. kr.-17 mio. kr.---------------
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser----8,9 mio. kr.--17,2 mio. kr.--5,7 mio. kr.--8 mio. kr.--5,8 mio. kr.0 mio. kr.-9,4 mio. kr.--17 mio. kr.---------------
Lønninger714,1 mio. kr.436,7 mio. kr.306,3 mio. kr.276,6 mio. kr.288,9 mio. kr.268,3 mio. kr.281,5 mio. kr.253,2 mio. kr.270,2 mio. kr.252,3 mio. kr.269,6 mio. kr.270,1 mio. kr.-221 mio. kr.-223 mio. kr.228,4 mio. kr.250,5 mio. kr.260,1 mio. kr.290,6 mio. kr.256,7 mio. kr.278,3 mio. kr.280,9 mio. kr.284,9 mio. kr.-277,8 mio. kr.-273,4 mio. kr.-286,3 mio. kr.278,7 mio. kr.
Lønrefusion-62 mio. kr.--8,4 mio. kr.--8,7 mio. kr.--8,5 mio. kr.--10,1 mio. kr.--4,3 mio. kr.--4,2 mio. kr.--2,4 mio. kr.0 mio. kr.-6,9 mio. kr.--11 mio. kr.--17,5 mio. kr.--19,3 mio. kr.--15,2 mio. kr.--13 mio. kr.--14,2 mio. kr.-17,3 mio. kr.
Ordinære driftsindtægter i alt-1,3 mia. kr.-803 mio. kr.-356,2 mio. kr.-351,9 mio. kr.-336,1 mio. kr.-334,1 mio. kr.-327 mio. kr.-309,1 mio. kr.-315,6 mio. kr.-343,1 mio. kr.-317,8 mio. kr.-315,1 mio. kr.-329,1 mio. kr.-305,7 mio. kr.-312,1 mio. kr.-363,7 mio. kr.-339,6 mio. kr.-489,3 mio. kr.-500,5 mio. kr.-636,5 mio. kr.517,2 mio. kr.-601,1 mio. kr.-517,1 mio. kr.-582,4 mio. kr.539,3 mio. kr.-542,9 mio. kr.-542,6 mio. kr.-580,7 mio. kr.-566,7 mio. kr.-612,2 mio. kr.-619,5 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger i alt1,3 mia. kr.785,2 mio. kr.356,2 mio. kr.348,2 mio. kr.336,1 mio. kr.338,2 mio. kr.327 mio. kr.336,5 mio. kr.315,6 mio. kr.321,4 mio. kr.317,8 mio. kr.340,3 mio. kr.329,1 mio. kr.301,5 mio. kr.306,2 mio. kr.365,2 mio. kr.330,6 mio. kr.460,7 mio. kr.464,5 mio. kr.614,3 mio. kr.489,1 mio. kr.563,6 mio. kr.482,6 mio. kr.545,2 mio. kr.487,5 mio. kr.510,8 mio. kr.492,8 mio. kr.541,1 mio. kr.526,5 mio. kr.571,7 mio. kr.584,9 mio. kr.
Pension-55 mio. kr.-40,9 mio. kr.-38,9 mio. kr.-36,3 mio. kr.-34,8 mio. kr.-35,4 mio. kr.-30,9 mio. kr.-28,8 mio. kr.0 mio. kr.30,2 mio. kr.32 mio. kr.31,8 mio. kr.30,3 mio. kr.30,3 mio. kr.-30,6 mio. kr.-29,9 mio. kr.-30 mio. kr.-30,3 mio. kr.29,9 mio. kr.
Personaleomkostninger i alt714,1 mio. kr.556,2 mio. kr.306,3 mio. kr.309,7 mio. kr.288,9 mio. kr.299 mio. kr.281,5 mio. kr.281,4 mio. kr.270,2 mio. kr.275,7 mio. kr.269,6 mio. kr.299,3 mio. kr.258,6 mio. kr.250,8 mio. kr.236,8 mio. kr.252,2 mio. kr.228,4 mio. kr.275,2 mio. kr.292,1 mio. kr.312,1 mio. kr.287 mio. kr.291,7 mio. kr.280,9 mio. kr.294 mio. kr.284 mio. kr.293,1 mio. kr.287,2 mio. kr.290,6 mio. kr.287,1 mio. kr.300,5 mio. kr.298,9 mio. kr.
Reserveret af indeværende års bevillinger--------------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.9 mio. kr.
Resultat af ordinær drift--17,9 mio. kr.0 mio. kr.-3,6 mio. kr.0 mio. kr.4,1 mio. kr.0 mio. kr.27,5 mio. kr.0 mio. kr.-21,7 mio. kr.0 mio. kr.25,2 mio. kr.0 mio. kr.-4,2 mio. kr.-5,9 mio. kr.1,5 mio. kr.-9 mio. kr.-28,6 mio. kr.-36 mio. kr.-22,2 mio. kr.-28 mio. kr.-37,5 mio. kr.-34,5 mio. kr.-37,2 mio. kr.-51,8 mio. kr.-32,1 mio. kr.-49,8 mio. kr.-39,6 mio. kr.-40,2 mio. kr.-40,5 mio. kr.-34,7 mio. kr.
Resultat før ekstraordinære poster--14,7 mio. kr.0 mio. kr.-3,7 mio. kr.0 mio. kr.3,9 mio. kr.0 mio. kr.-8,9 mio. kr.0 mio. kr.-22,5 mio. kr.0 mio. kr.25,2 mio. kr.0 mio. kr.-4 mio. kr.0 mio. kr.5,4 mio. kr.0 mio. kr.-11,9 mio. kr.0 mio. kr.6,1 mio. kr.0 mio. kr.-7,3 mio. kr.0 mio. kr.-0,2 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0 mio. kr.3,1 mio. kr.3 mio. kr.2,4 mio. kr.-2,9 mio. kr.
Resultat før finansielle poster--17,9 mio. kr.0 mio. kr.-3,7 mio. kr.0 mio. kr.3,9 mio. kr.0 mio. kr.-8,8 mio. kr.0 mio. kr.-22,9 mio. kr.0 mio. kr.25,1 mio. kr.0 mio. kr.-4,5 mio. kr.-0,5 mio. kr.0,3 mio. kr.-4 mio. kr.-30,5 mio. kr.-21 mio. kr.-13 mio. kr.-18 mio. kr.-27 mio. kr.-19,5 mio. kr.-20,6 mio. kr.-22,5 mio. kr.-20,9 mio. kr.-23 mio. kr.-18,8 mio. kr.-19,6 mio. kr.-20,3 mio. kr.-25,8 mio. kr.
Salg af varer og tjenesteydelser-39,9 mio. kr.-39,1 mio. kr.-25,4 mio. kr.-21,8 mio. kr.-24,6 mio. kr.-33,7 mio. kr.-24,5 mio. kr.-19,6 mio. kr.-22,8 mio. kr.-28,1 mio. kr.-25,5 mio. kr.-23,2 mio. kr.-40,3 mio. kr.-26,1 mio. kr.-40,2 mio. kr.-44,1 mio. kr.-47,1 mio. kr.-58,3 mio. kr.-47,4 mio. kr.-172,5 mio. kr.-46,6 mio. kr.-126,9 mio. kr.-47,1 mio. kr.-89,1 mio. kr.-49,1 mio. kr.-49,4 mio. kr.-48,8 mio. kr.-74,4 mio. kr.-59,4 mio. kr.-87,8 mio. kr.-92,3 mio. kr.
Tilskud til egen drift--1 mio. kr.--0,4 mio. kr.--4,3 mio. kr.--19,6 mio. kr.-0 mio. kr.-1,3 mio. kr.--1,3 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-1,4 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-2,5 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.-0,2 mio. kr.0 mio. kr.-0,5 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.

Resultatfordeling

2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010

Balance - Balance

Aktiver og passiver

Post2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Aktiver i alt256,1 mio. kr.83,2 mio. kr.69 mio. kr.75,2 mio. kr.66,8 mio. kr.77 mio. kr.92,3 mio. kr.201,9 mio. kr.466 mio. kr.482,1 mio. kr.531,8 mio. kr.508,2 mio. kr.509,5 mio. kr.538 mio. kr.578,1 mio. kr.608,9 mio. kr.
Anden kortfristet gæld-124,2 mio. kr.-18,3 mio. kr.-13,9 mio. kr.-13,9 mio. kr.-15,5 mio. kr.-12,5 mio. kr.-8,6 mio. kr.-9,4 mio. kr.-11,1 mio. kr.-11,7 mio. kr.19,3 mio. kr.-16,8 mio. kr.-8,8 mio. kr.-11 mio. kr.-5,5 mio. kr.-4,8 mio. kr.
Anden langfristet gæld----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Andre likvider0,3 mio. kr.0,4 mio. kr.0,7 mio. kr.0,6 mio. kr.0,7 mio. kr.0,6 mio. kr.0,4 mio. kr.0,7 mio. kr.2 mio. kr.0,6 mio. kr.0,9 mio. kr.1,2 mio. kr.0,8 mio. kr.0,6 mio. kr.1,2 mio. kr.3,5 mio. kr.
Anlægsaktiver i alt66,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,8 mio. kr.8,8 mio. kr.8,8 mio. kr.13,2 mio. kr.111,6 mio. kr.367,2 mio. kr.383,3 mio. kr.396,9 mio. kr.412,5 mio. kr.423,3 mio. kr.438,2 mio. kr.469,5 mio. kr.482,6 mio. kr.
Bortfald--------0 mio. kr.0 mio. kr.------
Bortfald af årets resultat---------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Bortfald og konto-ændringer----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.---------
Bortfald og kontoændringer16,9 mio. kr.-----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-------
Donationer----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Egenkapital i alt-44,2 mio. kr.-29,4 mio. kr.-25,8 mio. kr.-29,7 mio. kr.-20,8 mio. kr.1,7 mio. kr.-23,5 mio. kr.-19,4 mio. kr.-24,8 mio. kr.-12,9 mio. kr.-19 mio. kr.-11,7 mio. kr.-11,5 mio. kr.-11,6 mio. kr.-14,7 mio. kr.-17,1 mio. kr.
Erhvervede koncessioner, patenter mv.------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0,2 mio. kr.
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.----------------
Eventualforpligtelser----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-22,6 mio. kr.22,2 mio. kr.-21,6 mio. kr.-21,5 mio. kr.-19,4 mio. kr.-18,9 mio. kr.-19,7 mio. kr.-17,6 mio. kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter------3,3 mio. kr.4 mio. kr.4,1 mio. kr.5,5 mio. kr.6 mio. kr.7,3 mio. kr.8 mio. kr.11,8 mio. kr.19 mio. kr.23,5 mio. kr.
FF4 Langfristet gæld-0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,1 mio. kr.-5 mio. kr.-92,5 mio. kr.-357,3 mio. kr.368,5 mio. kr.385,5 mio. kr.-401,5 mio. kr.-402,6 mio. kr.-420,2 mio. kr.-441,5 mio. kr.-450,6 mio. kr.
FF5 Uforrentet konto51,7 mio. kr.46,5 mio. kr.15,6 mio. kr.40 mio. kr.9,7 mio. kr.50,5 mio. kr.40,1 mio. kr.9,4 mio. kr.68 mio. kr.29,6 mio. kr.47,5 mio. kr.45,6 mio. kr.37,6 mio. kr.54,9 mio. kr.50,9 mio. kr.49,5 mio. kr.
FF7 Finansieringskonto93,5 mio. kr.5,2 mio. kr.31 mio. kr.-24,5 mio. kr.30,3 mio. kr.2 mio. kr.20 mio. kr.23,5 mio. kr.-38,1 mio. kr.32,3 mio. kr.-20,6 mio. kr.2,6 mio. kr.26,1 mio. kr.18,1 mio. kr.14,8 mio. kr.1,5 mio. kr.
Finansielle anlægsaktiver i alt8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.
for egen regning----------------
Gæld i alt------71,5 mio. kr.-59,6 mio. kr.-174 mio. kr.-431,6 mio. kr.-457,5 mio. kr.-506,1 mio. kr.-490,1 mio. kr.-487,6 mio. kr.-506 mio. kr.-535,4 mio. kr.-556,4 mio. kr.
Gældsforpligtelser i alt-201 mio. kr.-47,5 mio. kr.---40,2 mio. kr.-71,5 mio. kr.----------
Gældsforpligtigelser i alt--47,5 mio. kr.-36,6 mio. kr.-39,4 mio. kr.-40,2 mio. kr.-----------
Grunde, arealer og bygninger9,6 mio. kr.-----0 mio. kr.0 mio. kr.244 mio. kr.252,7 mio. kr.249,2 mio. kr.253 mio. kr.247,8 mio. kr.243,4 mio. kr.238,9 mio. kr.231,2 mio. kr.
Hensatte forpligtelser-10,9 mio. kr.-6,3 mio. kr.-6,6 mio. kr.-6,1 mio. kr.-5,8 mio. kr.-7,2 mio. kr.-9,2 mio. kr.-8,5 mio. kr.-9,6 mio. kr.-11,7 mio. kr.-6,7 mio. kr.-6,4 mio. kr.-10,4 mio. kr.-20,4 mio. kr.-28 mio. kr.-35,4 mio. kr.
Igangværende arbejder0,3 mio. kr.---------------
Igangværende arbejder for egen regning-------14,1 mio. kr.21 mio. kr.8,5 mio. kr.15,4 mio. kr.8 mio. kr.25,4 mio. kr.15,5 mio. kr.16,7 mio. kr.18,7 mio. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning-----0,1 mio. kr.-1,2 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser0,5 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,1 mio. kr.-----------
Immaterielle anlægsaktiver i alt1,5 mio. kr.-----4 mio. kr.4,5 mio. kr.4,5 mio. kr.5,5 mio. kr.6,4 mio. kr.7,3 mio. kr.8,1 mio. kr.12,6 mio. kr.19,3 mio. kr.23,8 mio. kr.
Infrastruktur-------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Inventar og IT-udstyr------0,4 mio. kr.1 mio. kr.1,7 mio. kr.2,9 mio. kr.2,9 mio. kr.1,6 mio. kr.2,6 mio. kr.5 mio. kr.9 mio. kr.11,6 mio. kr.
Kortfristede gældsforpligtelser i alt-201 mio. kr.-47,5 mio. kr.--------------
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt--47,5 mio. kr.-36,6 mio. kr.-39,4 mio. kr.-40,1 mio. kr.-71,4 mio. kr.-54,6 mio. kr.-81,5 mio. kr.-74,3 mio. kr.-89 mio. kr.120,6 mio. kr.-88,6 mio. kr.-85 mio. kr.-85,8 mio. kr.-93,9 mio. kr.-105,8 mio. kr.
Langfristede gældsposter--------92,5 mio. kr.-357,3 mio. kr.-------
Langfristet gæld i alt-0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,1 mio. kr.-5 mio. kr.-92,5 mio. kr.-357,3 mio. kr.-368,5 mio. kr.-385,5 mio. kr.-401,5 mio. kr.-402,6 mio. kr.-420,2 mio. kr.-441,5 mio. kr.-450,6 mio. kr.
Leverandører af vare og tjenesteydelser-49,2 mio. kr.-8,9 mio. kr.-4 mio. kr.-7,5 mio. kr.-6,1 mio. kr.-----------
Leverandører af varer og tjenesteydelser-----6,1 mio. kr.-12 mio. kr.-14,6 mio. kr.-40,2 mio. kr.-33,4 mio. kr.-42,4 mio. kr.67,3 mio. kr.-35,5 mio. kr.-38,7 mio. kr.-37,5 mio. kr.-46,7 mio. kr.-52,9 mio. kr.
Likvide beholdninger i alt145,5 mio. kr.52,1 mio. kr.47,3 mio. kr.16,1 mio. kr.40,7 mio. kr.53,2 mio. kr.60,5 mio. kr.33,6 mio. kr.31,9 mio. kr.62,5 mio. kr.27,8 mio. kr.49,4 mio. kr.64,5 mio. kr.73,6 mio. kr.66,9 mio. kr.54,5 mio. kr.
Materielle anlægsaktiver i alt56,5 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.0,6 mio. kr.98,4 mio. kr.354 mio. kr.369,1 mio. kr.381,8 mio. kr.396,5 mio. kr.406,5 mio. kr.416,9 mio. kr.441,5 mio. kr.450,1 mio. kr.
Øvrige finansielle anlægsaktiver-------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Omsætningsaktiver i alt189,3 mio. kr.74,5 mio. kr.60,3 mio. kr.66,5 mio. kr.58 mio. kr.68,2 mio. kr.79,1 mio. kr.90,3 mio. kr.98,8 mio. kr.98,8 mio. kr.134,9 mio. kr.95,7 mio. kr.86,2 mio. kr.99,8 mio. kr.108,6 mio. kr.126,3 mio. kr.
Opskrivninger----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Overført overskud-52,3 mio. kr.-20,7 mio. kr.-17,1 mio. kr.-21 mio. kr.-12,1 mio. kr.10,4 mio. kr.-14,8 mio. kr.-10,7 mio. kr.-16,1 mio. kr.4,2 mio. kr.-10,3 mio. kr.-3 mio. kr.-2,8 mio. kr.-2,9 mio. kr.-6 mio. kr.-8,4 mio. kr.
Passiver i alt-256,1 mio. kr.-83,2 mio. kr.-69 mio. kr.-75,2 mio. kr.-66,8 mio. kr.-77 mio. kr.-92,3 mio. kr.-201,9 mio. kr.-466 mio. kr.482,1 mio. kr.-531,8 mio. kr.-508,2 mio. kr.-509,5 mio. kr.-538 mio. kr.-578,1 mio. kr.-608,9 mio. kr.
Periodeafgrænsningsposter4,1 mio. kr.4,5 mio. kr.4,4 mio. kr.4,6 mio. kr.4,5 mio. kr.4,7 mio. kr.4,9 mio. kr.4,2 mio. kr.4,8 mio. kr.-2,6 mio. kr.-2,3 mio. kr.-----
Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser-----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-1,1 mio. kr.
Prioritets gæld--------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Prioritetsgæld-----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-------
Produktionsanlæg og maskiner15,3 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.69,3 mio. kr.77,3 mio. kr.89,5 mio. kr.96,2 mio. kr.109,6 mio. kr.102,6 mio. kr.120,1 mio. kr.152,9 mio. kr.167,9 mio. kr.
Reguleret egenkapital (startkapital)-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.-8,7 mio. kr.
Reserveret bevilling--------31,9 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-1,2 mio. kr.-2,8 mio. kr.-4,4 mio. kr.-6,3 mio. kr.-9 mio. kr.
Reserveret egenkapital----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Skyldige feriepenge-28,1 mio. kr.-20,1 mio. kr.-18,5 mio. kr.-17,9 mio. kr.-18,3 mio. kr.-20,2 mio. kr.-31,4 mio. kr.-31,9 mio. kr.--34,9 mio. kr.-34 mio. kr.-35,1 mio. kr.-34,7 mio. kr.-32,9 mio. kr.-35,4 mio. kr.-38 mio. kr.
Skyldige indefrosne feriepenge-----0,1 mio. kr.-25,4 mio. kr.0 mio. kr.---------
Statsforskrivning8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.8,7 mio. kr.
Tilgodehavender32,2 mio. kr.17,9 mio. kr.8,6 mio. kr.45,7 mio. kr.12,8 mio. kr.10,3 mio. kr.13,7 mio. kr.24,1 mio. kr.41,7 mio. kr.21,4 mio. kr.97,3 mio. kr.39,8 mio. kr.19,4 mio. kr.26,2 mio. kr.35,7 mio. kr.68,5 mio. kr.
Transportmateriel31,3 mio. kr.------14 mio. kr.10 mio. kr.15,5 mio. kr.18,1 mio. kr.24,3 mio. kr.28,1 mio. kr.32,9 mio. kr.24 mio. kr.20,7 mio. kr.
Udbytte til staten-----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Udviklingsprojekter under opførelse1,5 mio. kr.-----0,7 mio. kr.0,5 mio. kr.0,4 mio. kr.0 mio. kr.0,4 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0,8 mio. kr.0,2 mio. kr.0,1 mio. kr.
Værdipapirer-------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Varebeholdninger7,5 mio. kr.------28,4 mio. kr.20,4 mio. kr.17,5 mio. kr.12,1 mio. kr.6,5 mio. kr.2,3 mio. kr.0 mio. kr.6 mio. kr.3,3 mio. kr.

Balanceoverblik

IT-omkostninger - Andet

Opdeling af it-relaterede udgifter

Post202520242023202220202018
I alt2,9 mio. kr.1,7 mio. kr.1 mio. kr.1 mio. kr.0,8 mio. kr.14 mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)2,5 mio. kr.1,3 mio. kr.0,9 mio. kr.0,6 mio. kr.0 mio. kr.4 mio. kr.
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT0,3 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.--
It-systemdrift-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,4 mio. kr.1,3 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger----0 mio. kr.2,3 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.--
It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger-0 mio. kr.0 mio. kr.0,3 mio. kr.--
It-udviklingsomkostninger i alt-0 mio. kr.0 mio. kr.0,3 mio. kr.--
It-vedligehold-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,2 mio. kr.2,8 mio. kr.
Udgifter til it-varer til forbrug0,1 mio. kr.0,3 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.0,2 mio. kr.3,6 mio. kr.

IT-omkostninger

Opdeling af it-relaterede udgifter

Post20212019
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)0,6 mio. kr.2,6 mio. kr.
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT0 mio. kr.-
I alt0,8 mio. kr.7,7 mio. kr.
It-systemdrift0 mio. kr.0,1 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger0 mio. kr.1,5 mio. kr.
It-vedligehold0 mio. kr.1,5 mio. kr.
Udgifter til it-varer til forbrug0,2 mio. kr.2 mio. kr.

IT-fordeling

IT i alt: 2025: 2,9 mio. kr. · 2024: 1,7 mio. kr. · 2023: 1 mio. kr. · 2022: 1 mio. kr. · 2020: 0,8 mio. kr. · 2018: 14 mio. kr.

202520242023202220202018

TABEL 5 / Forventninger til kommende år - Andet

Post2022 (budget)20212019 (budget)2018
Bevilling og øvrige indtægter-313 mio. kr.-344,3 mio. kr.-312,1 mio. kr.-365,1 mio. kr.
Resultat0 mio. kr.-22,5 mio. kr.0 mio. kr.5,4 mio. kr.
Udgifter313 mio. kr.321,7 mio. kr.312,1 mio. kr.370,5 mio. kr.

TABEL 5 / Forventninger til kommende år - Finansielle nøgletal

Post2023
Låneramme342,8 mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver0 mio. kr.
Udnyttelsesgrad i pct.0.0%

TABEL 5 / Forventninger til kommende år - Personaleoplysninger

Post20232022
Akkumuleret opsparing ultimo 2022-33,6 mio. kr.
Akkumuleret opsparing ultimo 202312,6 mio. kr.-
Difference (mindreforbrug)-21,1 mio. kr.-
Lønsumsforbrug under lønsumsloft295,8 mio. kr.-
Lønsumsloft FL279,6 mio. kr.-
Lønsumsloft inkl. tillægsbevilling/aktstykker274,7 mio. kr.-

TABEL 5 / Forventninger til kommende år - Resultatopgørelse

Post2026 (budget)20252024 (forslag)20232023 (forslag)2022
Bevilling og øvrige indtægter-1,3 mia. kr.-806,4 mio. kr.-336,1 mio. kr.-334,3 mio. kr.-327 mio. kr.-345,5 mio. kr.
Resultat--14,7 mio. kr.0 mio. kr.3,9 mio. kr.0 mio. kr.-8,9 mio. kr.
Udgifter1,3 mia. kr.791,7 mio. kr.336,1 mio. kr.338,2 mio. kr.327 mio. kr.336,6 mio. kr.