Driftsomkostninger
815,3 mio. kr.
−35,1 % vs. 2024
Årsværk
704
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-6 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.159 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 78,6 mio. kr. | 192,3 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | 167,1 mio. kr. | 164,6 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 116,2 mio. kr. | 113,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. |
| Egenkapital | 109,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 99 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 130,2 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 144 mio. kr. | 217,4 mio. kr. | 154,1 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 32,7 mio. kr. |
| Kortfristede forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,1 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld | 126,2 mio. kr. | 258,2 mio. kr. | 260,2 mio. kr. | 247,7 mio. kr. | 188,2 mio. kr. | 255,8 mio. kr. | 305,5 mio. kr. | 301,8 mio. kr. | 290,7 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 128,3 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,4 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,2 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 22,3 mio. kr. |
| Langfristede forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,4 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld | 76,3 mio. kr. | 183,1 mio. kr. | 162,3 mio. kr. | 154 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 147 mio. kr. | 110,8 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 116,4 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 93,6 mio. kr. | 110,9 mio. kr. | 89,4 mio. kr. | 92 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 147,3 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| Trækket på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.1% | 57.8% | 66.6% | - | - | - | - | - |
| Akkumuleret reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8% | 11.3% | 13.2% | 18.6% | 20.3% | 15.4% |
| Bevillingsandel | 79.6% | 88.0% | 89.9% | 90.5% | 90.8% | 92.7% | 94.1% | 90.9% | 91.6% | 81.9% | 84.2% | 85.7% | 87.6% | 90.5% | 90.7% | 96.8% | 97.0% |
| Negativ udsvigsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4% | 4.9% | 4.5% | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6% | 7.6% | 5.4% | 4.9% | 4.5% | 5.5% |
| Opretholdelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326.9% | 224.6% | 17.7% | 4.9% | 236.8% | 132.7% | 307.6% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.6% | -0.2% | 1.8% | 3.8% | 0.9% | 1.9% | -0.9% | 4.1% |
| Reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 6.0% | 7.9% | - | - | - |
| Reservationsflow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.8% | 52.2% | 60.5% | 70.4% |
| Tab på debitorer (tabsandel) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4% | 1.4% | 0.1% | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 51.5% | 104.6% | 89.2% | 88.4% | 87.8% | 79.3% | 65.3% | 67.1% | 79.2% | 93.1% | 84.4% | 58.3% | 43.3% | 38.8% | 73.5% | 79.6% | 23.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 596 mio. kr. | 579 mio. kr. | 570 mio. kr. | 552 mio. kr. | 558 mio. kr. | 531 mio. kr. | 525 mio. kr. | 502 mio. kr. |
| Antal årsværk | 703,6 | 1.116,6 | 1.045,8 | 931,3 | 881,8 | 843,4 | 878,6 | 887,4 | 993,2 | 424 | 421 | 417 | 394 | 400 | 408 | 341 | 311 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,6 mio. kr. | 217,7 mio. kr. | 223,1 mio. kr. | 216,9 mio. kr. | 179 mio. kr. | 156,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,1 mio. kr. | 189 mio. kr. | 172,8 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255,9 mio. kr. | 238,7 mio. kr. | 223,9 mio. kr. | 226,1 mio. kr. | 189 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 11 mio. kr. | -6 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 13,1 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,2 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,9 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,4 mio. kr. | 335,1 mio. kr. | 316,6 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn (personaleomkostninger) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,2 mio. kr. | 223,1 mio. kr. | 217 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,7 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337,9 mio. kr. | 316,4 mio. kr. | 335,1 mio. kr. | 316,6 mio. kr. | 279 mio. kr. | 307,7 mio. kr. |
| Løn (personaleomkostninger) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,2 mio. kr. | 217,2 mio. kr. | 223,1 mio. kr. | 217 mio. kr. | 179 mio. kr. | 155,9 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,4 mio. kr. | 139,7 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 111,2 mio. kr. | 142,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -886,7 mio. kr. | -746,3 mio. kr. | -746,1 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -966,3 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -978,1 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -850,4 mio. kr. | 979,9 mio. kr. | 851,3 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 911,1 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 870,6 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 995,1 mio. kr. | 372,9 mio. kr. | 421 mio. kr. | 394,1 mio. kr. | 361,3 mio. kr. | 370,2 mio. kr. | 349,2 mio. kr. | 288,2 mio. kr. | 317,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 897,7 mio. kr. | 815,3 mio. kr. | 785 mio. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 954,5 mio. kr. | 987,8 mio. kr. | 957,6 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 993,9 mio. kr. | 390,4 mio. kr. | 406,9 mio. kr. | 370,7 mio. kr. | 360,6 mio. kr. | 371,3 mio. kr. | 336,8 mio. kr. | 294,7 mio. kr. | 301,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | 69 mio. kr. | - | 183,9 mio. kr. | - | 185,2 mio. kr. | - | 86,9 mio. kr. | - | 104,1 mio. kr. | - | -106,3 mio. kr. | - | 121,9 mio. kr. | - | -144,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 15,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle Poster | - | -8,4 mio. kr. | - | 38,2 mio. kr. | - | 44,2 mio. kr. | - | -27,3 mio. kr. | - | -16,5 mio. kr. | - | 21,6 mio. kr. | - | 26,4 mio. kr. | - | -36 mio. kr. | - | 56,5 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennemførelse af planlagte aktiviteter i NOVANA | - | - | - | - | - | - | 95.0% | 92.0% |
| Gennemførsel af planlagte aktiviteter i NOVANA | - | 96.0% | 95.0% | 97.0% | 94.0% | 91.0% | 95.0% | - |
| Sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser | 307 | 264 | 236 | 218 | 189 | 239 | 243 | 241 |
Udvikling over tid
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 11 mio. kr. | -6 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 8,4 mio. kr. | - | 24,9 mio. kr. | - | 26,2 mio. kr. | - | 26 mio. kr. | - | 21,3 mio. kr. | - | 32,8 mio. kr. | - | 19,2 mio. kr. | - | 17,6 mio. kr. | - | 17,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -77,6 mio. kr. | - | -187,9 mio. kr. | - | -185,4 mio. kr. | - | -159,9 mio. kr. | - | -161,7 mio. kr. | - | -118,1 mio. kr. | - | -131 mio. kr. | - | -132,8 mio. kr. | - | -126,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 25 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 34 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 42,2 mio. kr. | - | 44,4 mio. kr. | - | 45,8 mio. kr. | - | 41 mio. kr. | - | 33,5 mio. kr. | - | 35,6 mio. kr. | - | 24,6 mio. kr. | - | 70,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 21 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28 mio. kr. | 29 mio. kr. | 29,8 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 258,3 mio. kr. | - | 366,6 mio. kr. | - | 369,4 mio. kr. | - | 365,4 mio. kr. | - | 306,2 mio. kr. | - | 308,3 mio. kr. | - | 379,8 mio. kr. | - | 329,2 mio. kr. | - | 320,5 mio. kr. | 120 mio. kr. | 115 mio. kr. | 113 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 146,7 mio. kr. | 113,5 mio. kr. | 128,7 mio. kr. | 123,8 mio. kr. | 104,2 mio. kr. | 126,5 mio. kr. | 123,6 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 97,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 4,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | -9,1 mio. kr. | - | -4,7 mio. kr. | - | 11,7 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 mio. kr. | 27 mio. kr. | 30 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 49 mio. kr. | 30 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 24,6 mio. kr. |
| Bevilling | - | -593,7 mio. kr. | - | -943,7 mio. kr. | - | -868,8 mio. kr. | - | -885,7 mio. kr. | - | -772,4 mio. kr. | - | -789,1 mio. kr. | - | -857,4 mio. kr. | - | -791,1 mio. kr. | - | -911,8 mio. kr. | - | -305,4 mio. kr. | 298,9 mio. kr. | 367,1 mio. kr. | 362,5 mio. kr. | 336,9 mio. kr. | 317,2 mio. kr. | 305,2 mio. kr. | 288,5 mio. kr. | 318,2 mio. kr. | 313,7 mio. kr. | 320,4 mio. kr. | 295,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -15,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | -4,6 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | -3,9 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | -4,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Endring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 6,7 mio. kr. | - | 8 mio. kr. | - | 7,4 mio. kr. | - | 7,3 mio. kr. | - | 7,8 mio. kr. | - | 6,2 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | - | 15,9 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 16,8 mio. kr. | - | 27,9 mio. kr. | - | 26,9 mio. kr. | - | 25,3 mio. kr. | - | 24,6 mio. kr. | - | 29,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 15,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 18 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Gebyrer | - | -124,1 mio. kr. | - | -109,5 mio. kr. | - | -81,5 mio. kr. | - | -79,2 mio. kr. | - | -58,3 mio. kr. | - | -49,7 mio. kr. | - | -42,3 mio. kr. | - | -60,8 mio. kr. | - | -60,2 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Husleje | - | 16,8 mio. kr. | - | 27,9 mio. kr. | - | 26,9 mio. kr. | - | 25,3 mio. kr. | - | 24,6 mio. kr. | - | 29,5 mio. kr. | - | 34,6 mio. kr. | - | 25,7 mio. kr. | - | 34,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | - | 15,8 mio. kr. | 18 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,1 mio. kr. | 305,4 mio. kr. | - | 354,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,9 mio. kr. | 354,3 mio. kr. | 362,5 mio. kr. | 338 mio. kr. | 328,7 mio. kr. | 316,4 mio. kr. | 303,9 mio. kr. | 335,1 mio. kr. | 315,7 mio. kr. | 316,6 mio. kr. | 279 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,3 mio. kr. | - | 99,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | -8,1 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,1 mio. kr. | - | 78,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 98,8 mio. kr. | - | 87,3 mio. kr. | - | 83,6 mio. kr. | - | 79,1 mio. kr. | - | 78,8 mio. kr. | - | 79,3 mio. kr. | - | 99,9 mio. kr. | - | 45,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -6,3 mio. kr. | - | -7,4 mio. kr. | - | -8,1 mio. kr. | - | - | - | -6,3 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | - | -8,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 427,7 mio. kr. | - | 653 mio. kr. | - | 569,1 mio. kr. | - | 494,8 mio. kr. | - | 460,6 mio. kr. | - | 459,3 mio. kr. | - | 466,7 mio. kr. | - | 471,8 mio. kr. | - | 514 mio. kr. | 224,1 mio. kr. | 220,3 mio. kr. | 218,7 mio. kr. | 213,6 mio. kr. | 217,4 mio. kr. | 209,2 mio. kr. | 207,3 mio. kr. | 192,1 mio. kr. | 192,2 mio. kr. | 198,4 mio. kr. | 202 mio. kr. | 194,4 mio. kr. | 160,9 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | -13,1 mio. kr. | - | -11,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefundus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,8 mio. kr. | - | -13,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | -18 mio. kr. | - | -19,9 mio. kr. | - | -19,3 mio. kr. | - | -13,1 mio. kr. | - | - | - | -13,5 mio. kr. | - | -13,3 mio. kr. | - | -13,1 mio. kr. | - | -17,6 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -6,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -886,7 mio. kr. | -746,3 mio. kr. | -746,1 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -966,3 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -978,1 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -850,4 mio. kr. | -979,9 mio. kr. | -851,3 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -911,2 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -870,6 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -995,1 mio. kr. | 386,4 mio. kr. | 372,9 mio. kr. | 379,2 mio. kr. | 421 mio. kr. | 428,4 mio. kr. | 394,2 mio. kr. | 373,4 mio. kr. | 361,3 mio. kr. | 341,3 mio. kr. | 370,2 mio. kr. | 353,6 mio. kr. | 349,2 mio. kr. | 288,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 897,7 mio. kr. | 815,3 mio. kr. | 758,5 mio. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 954,5 mio. kr. | 987,8 mio. kr. | 957,6 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 993,9 mio. kr. | 396,7 mio. kr. | 390,4 mio. kr. | 383,1 mio. kr. | 406,9 mio. kr. | 411,9 mio. kr. | 370,7 mio. kr. | 381,4 mio. kr. | 360,6 mio. kr. | 341,7 mio. kr. | 371,3 mio. kr. | 371,7 mio. kr. | 336,8 mio. kr. | 294,7 mio. kr. |
| Pension | - | 72,8 mio. kr. | - | 105 mio. kr. | - | 92,8 mio. kr. | - | 80,9 mio. kr. | - | 74,2 mio. kr. | - | 71,5 mio. kr. | - | 71,5 mio. kr. | - | 72 mio. kr. | - | 81,3 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 25,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508,2 mio. kr. | - | 520,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | 486,9 mio. kr. | - | 737,9 mio. kr. | - | 641,6 mio. kr. | - | 564,6 mio. kr. | - | 523,2 mio. kr. | - | 508,2 mio. kr. | - | 520,2 mio. kr. | - | 542,4 mio. kr. | - | 576 mio. kr. | 253 mio. kr. | 252,5 mio. kr. | 247,8 mio. kr. | 242,8 mio. kr. | 245,1 mio. kr. | 237,2 mio. kr. | 233,5 mio. kr. | 217,2 mio. kr. | 215,8 mio. kr. | 223,1 mio. kr. | 226,8 mio. kr. | 217 mio. kr. | 179 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,5 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | - | -32 mio. kr. | -28 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -40,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -30 mio. kr. | -29,3 mio. kr. | - | -33,9 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | -32 mio. kr. | - | -37,2 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinære drift | - | 69 mio. kr. | - | 183,9 mio. kr. | - | 185,2 mio. kr. | - | 86,9 mio. kr. | - | 104,1 mio. kr. | - | 106,3 mio. kr. | - | 121,9 mio. kr. | - | 144,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | - |
| Resultat før ekstraordinær poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,9 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | -1,7 mio. kr. | - | 46,1 mio. kr. | - | 51,6 mio. kr. | - | -20,4 mio. kr. | - | -8,7 mio. kr. | - | 27,3 mio. kr. | - | 32,1 mio. kr. | - | 41,9 mio. kr. | - | -51,1 mio. kr. | - | 20,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før finansielle poster | - | -8,4 mio. kr. | - | 38,2 mio. kr. | - | 44,2 mio. kr. | - | -27,3 mio. kr. | - | -16,5 mio. kr. | - | 21,6 mio. kr. | - | 26,4 mio. kr. | - | 36 mio. kr. | - | -56,5 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Salg af vare og tjennesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | -13,1 mio. kr. | - | -12,4 mio. kr. | - | -8,3 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | - | -6,9 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | -9,6 mio. kr. | - | -12,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 533,5 mio. kr. | 559,8 mio. kr. | 593,2 mio. kr. | 506,6 mio. kr. | 547,7 mio. kr. | 601,1 mio. kr. | 683,2 mio. kr. | 590,4 mio. kr. | 253,1 mio. kr. | 255,5 mio. kr. | 236,6 mio. kr. | 224,5 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 231,2 mio. kr. | 228 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 54,3 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 40 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 32,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | 223,3 mio. kr. | 200,9 mio. kr. | 198,1 mio. kr. | 195,6 mio. kr. | 177,9 mio. kr. | 143,1 mio. kr. | 147,2 mio. kr. | 143 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | - |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | -103,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Donationer | 16,7 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Egenkapital | - | 99 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | - | 121,4 mio. kr. | 144 mio. kr. | - | - | - | 60,6 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 150,6 mio. kr. | 130,2 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 144 mio. kr. | 217,4 mio. kr. | 154,1 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner | 0,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 51,6 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 32 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 166,5 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 140 mio. kr. | 141,3 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 17,8 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 208,8 mio. kr. | 316,7 mio. kr. | 242,2 mio. kr. | 244 mio. kr. | 373 mio. kr. | 367,6 mio. kr. | 117,2 mio. kr. | 117,2 mio. kr. | 159,1 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 137,3 mio. kr. | 130,9 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 82,6 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | -9,8 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -79,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 306,6 mio. kr. | 183 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 73,1 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 42 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 98,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 31 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | 441,3 mio. kr. | 422,5 mio. kr. | 401,8 mio. kr. | 342,1 mio. kr. | 402,8 mio. kr. | 416,3 mio. kr. | 425,1 mio. kr. | 407,2 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,9 mio. kr. | 182,5 mio. kr. | 155,6 mio. kr. | 145,6 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 231,2 mio. kr. | 228 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 39,3 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder | 18,1 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 41 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 111,1 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 20 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - |
| Kortfristede gældposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,2 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 258,2 mio. kr. | 260,2 mio. kr. | 247,7 mio. kr. | 188,2 mio. kr. | 255,8 mio. kr. | 305,5 mio. kr. | 301,8 mio. kr. | 290,7 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 128,8 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 165,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 183,1 mio. kr. | 162,3 mio. kr. | 154 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 147 mio. kr. | 110,8 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 116,4 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 139,3 mio. kr. | 133 mio. kr. | 151,6 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 126,2 mio. kr. | 181,5 mio. kr. | 159,2 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 199,2 mio. kr. | 269,5 mio. kr. | 303 mio. kr. | 230,6 mio. kr. | 293 mio. kr. | 367,5 mio. kr. | 423,8 mio. kr. | 300,1 mio. kr. | 166,9 mio. kr. | 185,2 mio. kr. | 163,9 mio. kr. | 167,7 mio. kr. | 169 mio. kr. | 163,8 mio. kr. | 181,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 81,3 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 94,8 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 310,1 mio. kr. | 358,9 mio. kr. | 395 mio. kr. | 311 mio. kr. | 369,9 mio. kr. | 458 mio. kr. | 536 mio. kr. | 447,4 mio. kr. | 207,8 mio. kr. | 213 mio. kr. | 205,1 mio. kr. | 199,2 mio. kr. | 209,1 mio. kr. | 204,1 mio. kr. | 200,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 21,9 mio. kr. | 68 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 117,8 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 228,3 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 35 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | - |
| Passiver i alt | 533,5 mio. kr. | 559,8 mio. kr. | 593,2 mio. kr. | 506,6 mio. kr. | 547,7 mio. kr. | 601,1 mio. kr. | 683,2 mio. kr. | 590,4 mio. kr. | 253,1 mio. kr. | 255,5 mio. kr. | 236,6 mio. kr. | 224,5 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 231,2 mio. kr. | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 10,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 25,6 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 31 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | - | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | - | - | 29,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - | 6,4 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 46,6 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 34 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 38 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 67,6 mio. kr. |
| (Startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 31 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - |
| Tilgodehavende | 86,2 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 92 mio. kr. | 126 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | - | - | 40,3 mio. kr. | 19,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,9 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 52,5 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 59 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Værdipapirer | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 6,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
Balanceoverblik
202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT | - | - | - | 30,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Intern statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 26,5 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 22,5 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 34 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 22,5 mio. kr. |
| I alt | 91,6 mio. kr. | 170,1 mio. kr. | 159,4 mio. kr. | 151,4 mio. kr. | 97 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 49 mio. kr. |
| It-systemdrift | 19,8 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 8 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 13,5 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 20 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 91,6 mio. kr. · 2024: 170,1 mio. kr. · 2023: 159,4 mio. kr. · 2022: 151,4 mio. kr. · 2021: 97 mio. kr. · 2020: 93,1 mio. kr. · 2019: 69,9 mio. kr. · 2018: 49 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -1,2 mia. kr. | -1,2 mia. kr. |
| Resultat | 27,8 mio. kr. | 51,6 mio. kr. |
| Udgifter | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2017 |
|---|---|
| Låneramme | 143,2 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 113,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 79.2% |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2022 (budget) | 2021 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -1,1 mia. kr. | -1,0 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | 394,1 mio. kr. | 383,3 mio. kr. |
| Resultat | 30,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -20,9 mio. kr. |
| Udgifter | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 405 mio. kr. | 404,2 mio. kr. |