Driftsomkostninger
273,5 mio. kr.
−14,0 % vs. 2024
Årsværk
239
fuldtidsstillinger
Årets resultat
22,4 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.146 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Egenkapital | -47,8 mio. kr. | -74,3 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -57 mio. kr. | -58,5 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | -119,6 mio. kr. | -119,6 mio. kr. | -78,5 mio. kr. | -78,5 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 77,4 mio. kr. | 77,4 mio. kr. | 98,8 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17 mio. kr. | 23 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -36,3 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -45 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -34 mio. kr. | -81,8 mio. kr. | -104 mio. kr. | -104 mio. kr. | -45 mio. kr. | -45 mio. kr. | - | -33,2 mio. kr. | - | 36,8 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -1,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 8,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | 5,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 41 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 99.0% | 94.5% | 96.2% | 93.3% | 96.0% | 96.6% | 97.6% | 98.0% | 97.8% | 99.9% | 99.8% | 99.9% | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 100.0% | 99.7% | 99.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0% | 18.0% | 11.0% | 8.4% | 8.6% | 15.4% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7% | 11.5% | 4.3% | -0.3% | -6.9% | -14.9% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 36.2% | 40.9% | 38.3% | 43.7% | 39.1% | 31.7% | 30.9% | 26.9% | 26.9% | 22.0% | 23.9% | 5.0% | 5.9% | 5.0% | 14.9% | 25.3% | 47.7% | 68.5% | 77.6% | 48.5% | 70.6% | 70.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 238,7 | 311,5 | 346 | 317,3 | 321,9 | 318 | 476 | 457 | 457 | 387 | 342 | 308 | 225 | 202 | 200 | 209 | 237 | 98,6 | 97 | 97 | 97 | 98,5 | 93,8 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,5 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 56,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| Lønomskostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | 0.6% | 0.6% | - | - | - |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,4 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | - |
| Lønsumsløft på TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,2 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 53,4 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,8 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 26 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -13,9 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,8 mio. kr. | 106 mio. kr. | 104,7 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 93,5 mio. kr. | 93 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,5 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 58,5 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,6 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 40 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 27 mio. kr. | 33,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -223,5 mio. kr. | -247,9 mio. kr. | -260,8 mio. kr. | -337,9 mio. kr. | -334,3 mio. kr. | -324,6 mio. kr. | -318,8 mio. kr. | -298,2 mio. kr. | -285,1 mio. kr. | -271 mio. kr. | -428,4 mio. kr. | -413,7 mio. kr. | 415,3 mio. kr. | -399,8 mio. kr. | -368,6 mio. kr. | -292,7 mio. kr. | -208,3 mio. kr. | -200 mio. kr. | -195,8 mio. kr. | -173,2 mio. kr. | -213,8 mio. kr. | - | -106,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Ordinære driftsomkostninger | 223,5 mio. kr. | 273,5 mio. kr. | 286,8 mio. kr. | 318,2 mio. kr. | 319,1 mio. kr. | 311,8 mio. kr. | 318,8 mio. kr. | 292,3 mio. kr. | 304 mio. kr. | 266,9 mio. kr. | 423,7 mio. kr. | 409 mio. kr. | 415,3 mio. kr. | 382,3 mio. kr. | 366,6 mio. kr. | 291,2 mio. kr. | 204,8 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 189,8 mio. kr. | 187,1 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | - | 93,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | - | 25,6 mio. kr. | - | -19,7 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -4 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | 14 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 22,3 mio. kr. | - | -11 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 5,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -14,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
2025202420232022202120202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 26 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | - | 12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -3,9 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,6 mio. kr. | - | 9,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | - | 7,8 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 70,7 mio. kr. | - | 56,6 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | - | 48,1 mio. kr. | - | 36,7 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | 67 mio. kr. | 85 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 216 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 25 mio. kr. | 31 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 4,4 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 146,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Bevilling | -223,5 mio. kr. | -245,5 mio. kr. | -260,8 mio. kr. | -319,2 mio. kr. | -321,7 mio. kr. | -302,8 mio. kr. | -308,3 mio. kr. | -286,2 mio. kr. | - | -261,7 mio. kr. | -415,6 mio. kr. | -403,9 mio. kr. | -403,9 mio. kr. | -390,9 mio. kr. | -364,1 mio. kr. | -292,2 mio. kr. | -208,3 mio. kr. | -199,5 mio. kr. | -195,3 mio. kr. | -172,8 mio. kr. | -214,3 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 101,5 mio. kr. | 103,6 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 97,3 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugeomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 15,8 mio. kr. | - | - | 8,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 9,1 mio. kr. | - | 18,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. | - | 12,8 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | - | 8,5 mio. kr. | - | - | 8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | - | 9,1 mio. kr. | - | 18,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. | - | 12,8 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,6 mio. kr. | - | - | 104,7 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -214,3 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | -100,8 mio. kr. | - | 106 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 104,7 mio. kr. | 104,2 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 93,5 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | - | 16 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 0,9 mio. kr. | - | 15,8 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | - | 20,6 mio. kr. | - | 12,7 mio. kr. | - | 20,4 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16 mio. kr. | - | 14,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intert køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intert statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 169,2 mio. kr. | - | 201,6 mio. kr. | 228 mio. kr. | 189,7 mio. kr. | - | 188,3 mio. kr. | - | 181,7 mio. kr. | 299,4 mio. kr. | 278,3 mio. kr. | 251,8 mio. kr. | 248,3 mio. kr. | 205,8 mio. kr. | 178,1 mio. kr. | 127 mio. kr. | 117,4 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 116 mio. kr. | 120 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 50 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,6 mio. kr. | - | -8,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | -7,9 mio. kr. | - | -7,8 mio. kr. | - | -6,4 mio. kr. | - | -9,4 mio. kr. | - | -6,6 mio. kr. | - | -8,4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -223,5 mio. kr. | -247,9 mio. kr. | -260,8 mio. kr. | -337,9 mio. kr. | -334,3 mio. kr. | -324,6 mio. kr. | -318,8 mio. kr. | -298,2 mio. kr. | -285,1 mio. kr. | -271 mio. kr. | -425,5 mio. kr. | -413,7 mio. kr. | -415,3 mio. kr. | -399,8 mio. kr. | -368,6 mio. kr. | -292,7 mio. kr. | -208,8 mio. kr. | -200 mio. kr. | -195,8 mio. kr. | -173,2 mio. kr. | -214,7 mio. kr. | -99,1 mio. kr. | 106,8 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 106,8 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 93,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 223,5 mio. kr. | 273,5 mio. kr. | 286,8 mio. kr. | 318,2 mio. kr. | 319,1 mio. kr. | 311,8 mio. kr. | 318,8 mio. kr. | 292,3 mio. kr. | 304 mio. kr. | 266,9 mio. kr. | 412,3 mio. kr. | 409 mio. kr. | 415,2 mio. kr. | 382,3 mio. kr. | 362 mio. kr. | 291,1 mio. kr. | 204,8 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 189,8 mio. kr. | 187,1 mio. kr. | 207,4 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 101,3 mio. kr. | 98,1 mio. kr. | 93,3 mio. kr. | 83 mio. kr. |
| Pension | - | 26,5 mio. kr. | - | 31,7 mio. kr. | - | 30,1 mio. kr. | - | 29,9 mio. kr. | - | 28,1 mio. kr. | - | 42,4 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 131,4 mio. kr. | - | - | 64 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | - | 60,6 mio. kr. | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | 192,2 mio. kr. | - | 226,9 mio. kr. | 228 mio. kr. | 213,4 mio. kr. | - | 208,9 mio. kr. | - | 204,2 mio. kr. | 299,4 mio. kr. | 316 mio. kr. | 283,8 mio. kr. | 279,8 mio. kr. | 241,5 mio. kr. | 207,8 mio. kr. | 149 mio. kr. | 137 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | - | 59,5 mio. kr. | 63 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 61 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 55,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinære drift | 0 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 26 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -4 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | 22,4 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | - | 12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | - | 19,6 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 22,3 mio. kr. | - | -10,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 5,3 mio. kr. | - | 12,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | -1,3 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -1,1 mio. kr. | - | -14,8 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | - | -9,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 95,3 mio. kr. | 123,2 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 100,4 mio. kr. | 207,9 mio. kr. | 235,7 mio. kr. | 136,5 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 56,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 7,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre likvider | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 5,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital | - | - | - | 57 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 113,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | 38,2 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 47,8 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 57 mio. kr. | - | 113,2 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 77,4 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.m. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 37,7 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 87 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 180,1 mio. kr. | 215 mio. kr. | 156,9 mio. kr. | 113,6 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 43,9 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | -122,3 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 36 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Gæld i alt | 38 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 37 mio. kr. | 39,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 9,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Igangv. arbejde for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder | - | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | 0,3 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Kontoændringer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 36,3 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 104 mio. kr. | 45 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 38,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tj. ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 16,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 81,7 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 179,5 mio. kr. | 205,8 mio. kr. | 123,6 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 107,9 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 49,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiviteter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 89,7 mio. kr. | 115,3 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 221,6 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 53,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 43,8 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 104,6 mio. kr. | 117,3 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 76,1 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 95,3 mio. kr. | 123,2 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 100,4 mio. kr. | 207,9 mio. kr. | 235,7 mio. kr. | 136,5 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 152,3 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 56,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 5,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Regulert egenkapital (startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 11,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 14,3 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Intern statslige køb af it, herunder fra Statens IT | - | 11,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | - | - | 9,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 7,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | 3,3 mio. kr. | - | - | - |
| 2. Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | - | - | - | 6,7 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| 6. Udgifter til it-varer til forbrug | - | - | - | 0,8 mio. kr. | - | - | - |
| It-vedligehold | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 2,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 8,7 mio. kr. |
| I alt | 17,1 mio. kr. |
| It-systemdrift | 5,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 14,3 mio. kr. · 2023: 20,8 mio. kr. · 2022: 15,7 mio. kr. · 2021: 14,9 mio. kr. · 2020: 7,5 mio. kr. · 2019: 6,7 mio. kr. · 2018: 6,1 mio. kr.
2025202320222021202020192018
Tabel 9. Udnyttelse af låneramme - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 |
|---|---|
| Låneramme | 4,5 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 1,6 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 36.2% |
Tabel 9. Udnyttelse af låneramme - Resultatopgørelse
| Post | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -285,1 mio. kr. | -271,6 mio. kr. |
| Resultat | 18,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Udgifter | 304 mio. kr. | 277,3 mio. kr. |