Driftsomkostninger
756,8 mio. kr.
+20,0 % vs. 2024
Årsværk
614
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-254,9 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.233 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 112,3 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 96 mio. kr. | 96 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 247,3 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 123 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 100 mio. kr. | 118,4 mio. kr. | 116,4 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 71,1 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | 69,8 mio. kr. |
| Egenkapital | -268,8 mio. kr. | -268,8 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 40 mio. kr. | 40 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 229,9 mio. kr. | 229,8 mio. kr. | 233,6 mio. kr. | 233,6 mio. kr. | 209,3 mio. kr. | 209,2 mio. kr. | 150 mio. kr. | 199,5 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 68 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 73,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -82,2 mio. kr. | - | 79,5 mio. kr. | - | 66,1 mio. kr. | - | 60,6 mio. kr. | - | 70,3 mio. kr. | - | 74,9 mio. kr. | - | 99,6 mio. kr. | - | 100 mio. kr. | - | 87,3 mio. kr. | - | 79,5 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 117,8 mio. kr. | 118,8 mio. kr. |
| Lånerammen | 61,2 mio. kr. | 113,6 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 109,9 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 123,8 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 114,6 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | 129,4 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 84,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 55,8 mio. kr. | -107,3 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 67 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 81 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 98 mio. kr. | 98 mio. kr. | 100 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 116,4 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 66 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 56 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 56,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | 86,5 mio. kr. | - | 74,6 mio. kr. | - | 58,9 mio. kr. | - | 64,5 mio. kr. | - | 75,1 mio. kr. | - | 170,2 mio. kr. | - | 86,3 mio. kr. | - | 84,3 mio. kr. | - | 68,8 mio. kr. | - | 67,6 mio. kr. | 224,4 mio. kr. | 176,5 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | 186,6 mio. kr. | 184,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 55,8 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 96 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 105 mio. kr. | 100 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 100 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 116,4 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 74 mio. kr. | 57 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51 mio. kr. | 56,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 58.6% | 66.5% | 42.6% | 51.8% | 49.2% | 53.7% | 45.2% | 46.6% | 34.6% | 63.4% | 33.0% | 60.7% | 35.2% | 41.6% | 42.0% | 44.2% | 41.9% | 44.9% | 37.5% | 40.2% | 32.3% | 27.0% | 32.5% | 34.9% | 38.1% | 43.3% | 50.4% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | 5,8 | 3,7 | 3,2 | 1,9 | 4 | 3,6 |
| Overskudsgrad | -0.2% | 24.1% | -9.5% | -18.8% | 3.2% | -14.6% | 0.0% | -14.2% | 0.0% | -25.8% | 0.0% | -34.5% | 0.0% | -0.7% | 0.0% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 10.9% | 7.5% | 1.9% | 4.5% | 7.2% | 1.7% | -1.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 91.2% | 98.9% | 65.4% | 87.3% | 71.8% | 94.7% | 83.6% | 88.7% | 72.2% | 93.6% | 78.3% | 85.1% | 77.0% | 97.0% | 77.0% | 88.8% | 89.8% | 68.4% | 81.9% | 74.3% | 77.0% | 70.2% | 72.5% | 65.7% | 60.9% | 60.9% | 66.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (hele t.kr.) | 867 mio. kr. | 710 mio. kr. | 739 mio. kr. | 694 mio. kr. | 607 mio. kr. | 627 mio. kr. | 691 mio. kr. | 605 mio. kr. | 632 mio. kr. | 578 mio. kr. | 480 mio. kr. | 580 mio. kr. | 346 mio. kr. | 558 mio. kr. | 486 mio. kr. | 556 mio. kr. | 495 mio. kr. | 553 mio. kr. | 501 mio. kr. | 537 mio. kr. | 537 mio. kr. | 519 mio. kr. | 543 mio. kr. | 525 mio. kr. | 608 mio. kr. | 554 mio. kr. | 561 mio. kr. |
| Antal årsværk | 681 | 614 | 425 | 522 | 517 | 453 | 480 | 383 | 368 | 338 | 397 | 414 | 532 | 528 | 532 | 489 | 513 | 458 | 433 | 418 | 350 | 341 | 322 | 331 | 363 | 357 | 366 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,4 mio. kr. | 195,1 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 240,1 mio. kr. | 184,3 mio. kr. | 294,9 mio. kr. | 258,8 mio. kr. | 272,1 mio. kr. | 253,7 mio. kr. | 254 mio. kr. | 216,6 mio. kr. | 224,4 mio. kr. | 188 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 174,9 mio. kr. | 171 mio. kr. | - | - | - |
| Lønforbrug inden for lønsumsloft | 273,9 mio. kr. | 253,5 mio. kr. | 291,9 mio. kr. | 239,4 mio. kr. | 186,9 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | - | 198,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønforbrug inden for lønsumsloftet | - | - | - | - | - | - | 229,1 mio. kr. | 198,5 mio. kr. | - | 186,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,5 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 93,6 mio. kr. |
| Lønforbrug uden for lønsumsloft | 316,6 mio. kr. | 182,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 127,1 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | - | 33,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønforbrug uden for lønsumsloftet | - | - | - | - | - | - | 102,5 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | - | 8,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | 62.5% | 41.4% | 60.8% | 65.0% | 53.8% | 57.8% | 56.4% | 56.5% | 56.6% | 71.8% | 46.7% | 83.7% | 44.7% | 53.6% | 48.0% | 51.6% | 48.9% | 54.0% | 45.4% | 44.4% | 42.4% | 44.3% | 46.1% | 42.7% | 50.9% | 52.2% | 48.8% |
| Lønomskostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1% | 42.7% | 50.9% | - | - |
| Lønsumsloft | 273,9 mio. kr. | 340,2 mio. kr. | 241,7 mio. kr. | 281,3 mio. kr. | 241,7 mio. kr. | 260,8 mio. kr. | 326,3 mio. kr. | 209,9 mio. kr. | 174,8 mio. kr. | 236,6 mio. kr. | 186,1 mio. kr. | 178,3 mio. kr. | 252,5 mio. kr. | 251,9 mio. kr. | 252,5 mio. kr. | 264 mio. kr. | 245,1 mio. kr. | 244,5 mio. kr. | 216,6 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 197,6 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 170,6 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 98,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 2,3 mio. kr. | -254,9 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -31 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Afskrivninger | 12 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | 9,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | 12,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | - | 17,2 mio. kr. | - | - | 10,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | - | - |
| Eksterne indtægter | -390,9 mio. kr. | -353,6 mio. kr. | -296,2 mio. kr. | -269,6 mio. kr. | - | -228,4 mio. kr. | -321,9 mio. kr. | -219,5 mio. kr. | - | -99,8 mio. kr. | -273 mio. kr. | -112,9 mio. kr. | -267,4 mio. kr. | -321,4 mio. kr. | -313 mio. kr. | -295,4 mio. kr. | - | -260,2 mio. kr. | -302,3 mio. kr. | -302,7 mio. kr. | -302,1 mio. kr. | -300,4 mio. kr. | -261 mio. kr. | -264,8 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | 15 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | - | 18,7 mio. kr. | - | - | - | - | 17,1 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | - | 10,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 13 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | -296,2 mio. kr. | -228,4 mio. kr. | - | -219,5 mio. kr. | -268,5 mio. kr. | -99,8 mio. kr. | - | -112,9 mio. kr. | - | - | - | - | -301,3 mio. kr. | -260,2 mio. kr. | - | -302,7 mio. kr. | - | - | -261 mio. kr. | -264,8 mio. kr. | -268,3 mio. kr. | -215,4 mio. kr. | -208,7 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | -287,2 mio. kr. | -264,6 mio. kr. | - | -191,5 mio. kr. | -141,8 mio. kr. | -172,6 mio. kr. | - | -174,6 mio. kr. | - | - | - | - | -217,1 mio. kr. | -212,2 mio. kr. | - | -203,2 mio. kr. | - | - | -125,9 mio. kr. | -141,7 mio. kr. | -165,2 mio. kr. | -164,4 mio. kr. | -212,1 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | 314 mio. kr. | 284,9 mio. kr. | - | 232,4 mio. kr. | 232,4 mio. kr. | 195,6 mio. kr. | - | 240,6 mio. kr. | - | - | - | - | 253,7 mio. kr. | 255,1 mio. kr. | 219,4 mio. kr. | 224,4 mio. kr. | 189,3 mio. kr. | - | 178,3 mio. kr. | 173,7 mio. kr. | 220,7 mio. kr. | 198,1 mio. kr. | 205,4 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | 134,3 mio. kr. | 247,9 mio. kr. | - | 233,8 mio. kr. | 132,5 mio. kr. | 134,7 mio. kr. | - | 165,1 mio. kr. | - | - | - | - | 227,5 mio. kr. | 186,2 mio. kr. | 214,5 mio. kr. | 192,2 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | - | 138,6 mio. kr. | 166,3 mio. kr. | 195,4 mio. kr. | 127 mio. kr. | 210,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -553,6 mio. kr. | -702,4 mio. kr. | -219,7 mio. kr. | -290,1 mio. kr. | - | -264,6 mio. kr. | -265,6 mio. kr. | -191,5 mio. kr. | - | -172,6 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -174,6 mio. kr. | -145,1 mio. kr. | -228,9 mio. kr. | -226,7 mio. kr. | -234,4 mio. kr. | - | -212,2 mio. kr. | -181,4 mio. kr. | -203,2 mio. kr. | -144 mio. kr. | -110,9 mio. kr. | -125,9 mio. kr. | -141,7 mio. kr. | - | - | - |
| Løn | 590,5 mio. kr. | 437,2 mio. kr. | 314 mio. kr. | 363,6 mio. kr. | - | 284,9 mio. kr. | 331,6 mio. kr. | 232,4 mio. kr. | - | 195,6 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 240,6 mio. kr. | 184,3 mio. kr. | 296,2 mio. kr. | 258,8 mio. kr. | 273,4 mio. kr. | - | 255,1 mio. kr. | - | - | 189,3 mio. kr. | 182,2 mio. kr. | 178,3 mio. kr. | 173,7 mio. kr. | - | - | - |
| Øvrige indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | 305,6 mio. kr. | 306,4 mio. kr. | 134,3 mio. kr. | 256 mio. kr. | - | 247,9 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 233,8 mio. kr. | - | 134,7 mio. kr. | 185,4 mio. kr. | 165,1 mio. kr. | 199,8 mio. kr. | 224 mio. kr. | 244,3 mio. kr. | 198,8 mio. kr. | - | 186,2 mio. kr. | - | - | 161,4 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 138,6 mio. kr. | 166,3 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -944,5 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -516,2 mio. kr. | -559,7 mio. kr. | -583,7 mio. kr. | -493 mio. kr. | -141,8 mio. kr. | -411 mio. kr. | -410,3 mio. kr. | -272,4 mio. kr. | -407,5 mio. kr. | -287,5 mio. kr. | -412,5 mio. kr. | -550,3 mio. kr. | -539,7 mio. kr. | -529,8 mio. kr. | -518,4 mio. kr. | -472,4 mio. kr. | -483,7 mio. kr. | -505,9 mio. kr. | -446,1 mio. kr. | -411,2 mio. kr. | -386,9 mio. kr. | -406,5 mio. kr. | -433,5 mio. kr. | -379,8 mio. kr. | -420,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 908,1 mio. kr. | 756,8 mio. kr. | 463,3 mio. kr. | 630,8 mio. kr. | 463,3 mio. kr. | 541,9 mio. kr. | 547,4 mio. kr. | 476,2 mio. kr. | 375,6 mio. kr. | 342,4 mio. kr. | 386,6 mio. kr. | 424,4 mio. kr. | 394,8 mio. kr. | 538,7 mio. kr. | 520,4 mio. kr. | 488,3 mio. kr. | 498,3 mio. kr. | 458,5 mio. kr. | 448,6 mio. kr. | 432,4 mio. kr. | 361,3 mio. kr. | 345,8 mio. kr. | 327,1 mio. kr. | 350 mio. kr. | 429,8 mio. kr. | 341,9 mio. kr. | 429 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -36,4 mio. kr. | -299,3 mio. kr. | -53 mio. kr. | 71 mio. kr. | -120,5 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | 70 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | 136,9 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -73,5 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -59,7 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,6 mio. kr. | -259,9 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 101 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -37 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat (G+H) | 2,3 mio. kr. | -254,9 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -31 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 12 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 16,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -12,9 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -19 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -57,2 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -157,8 mio. kr. | -62 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 47,7 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 112,2 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 112,2 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 35 mio. kr. | 35 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 36 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 44 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 190,1 mio. kr. | 92,3 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 305,6 mio. kr. | 262,3 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 216,7 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 212,2 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 202 mio. kr. | 132,5 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 185,4 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | 199,8 mio. kr. | 202,8 mio. kr. | 244,3 mio. kr. | 176,8 mio. kr. | 227,5 mio. kr. | 167,8 mio. kr. | 214,5 mio. kr. | 176,8 mio. kr. | 159,8 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 138,3 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 174,4 mio. kr. | 107,3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 2,8 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | 15 mio. kr. | - | -3,7 mio. kr. | - | 18,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | -17 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Bevilling | -553,6 mio. kr. | -702,4 mio. kr. | -219,7 mio. kr. | -290,1 mio. kr. | -287,2 mio. kr. | -264,6 mio. kr. | -265,6 mio. kr. | -191,5 mio. kr. | -141,8 mio. kr. | -172,6 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -174,6 mio. kr. | -145,1 mio. kr. | -228,9 mio. kr. | -226,7 mio. kr. | -234,4 mio. kr. | -217,1 mio. kr. | -212,2 mio. kr. | -181,4 mio. kr. | -203,2 mio. kr. | -188,3 mio. kr. | -143 mio. kr. | -132,8 mio. kr. | -114,6 mio. kr. | - | -136,9 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -138,5 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -160,3 mio. kr. | -169,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | -11,4 mio. kr. | - | -12 mio. kr. | - | -13,6 mio. kr. | - | -14 mio. kr. | - | -11,1 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. | - | -16 mio. kr. | - | -16,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 3,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 21 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Gebyrer | -371,4 mio. kr. | -339,7 mio. kr. | -284,1 mio. kr. | -257,4 mio. kr. | -284,1 mio. kr. | -214,8 mio. kr. | -304,1 mio. kr. | -203,5 mio. kr. | -251,4 mio. kr. | -87,9 mio. kr. | -256,1 mio. kr. | -100,3 mio. kr. | -250,6 mio. kr. | -305,4 mio. kr. | -296,3 mio. kr. | -278 mio. kr. | -284,7 mio. kr. | -244,5 mio. kr. | -281,6 mio. kr. | -286,8 mio. kr. | -286,2 mio. kr. | -284,8 mio. kr. | -266,8 mio. kr. | -283,9 mio. kr. | -269,7 mio. kr. | -245 mio. kr. | -236,9 mio. kr. | -252,1 mio. kr. | -225,6 mio. kr. | -255,9 mio. kr. | -202,3 mio. kr. |
| Husleje | 0 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | - | 14,3 mio. kr. | - | 15,2 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | - | 17,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 21 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111,2 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -138,5 mio. kr. | - | -160,3 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -553,6 mio. kr. | -702,4 mio. kr. | -219,7 mio. kr. | -290,1 mio. kr. | -287,2 mio. kr. | -264,6 mio. kr. | -265,6 mio. kr. | -191,5 mio. kr. | -141,8 mio. kr. | -172,6 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -174,6 mio. kr. | -145,1 mio. kr. | -228,9 mio. kr. | -226,7 mio. kr. | -234,4 mio. kr. | -217,1 mio. kr. | -212,2 mio. kr. | -181,4 mio. kr. | -203,2 mio. kr. | -188,3 mio. kr. | -144 mio. kr. | -132,8 mio. kr. | -110,9 mio. kr. | -111,2 mio. kr. | -125,9 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -141,7 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -165,2 mio. kr. | -164,4 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | - | 22,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 20,1 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | - | 22,8 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | 3,7 mio. kr. | - | 4,4 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 590,5 mio. kr. | 389,3 mio. kr. | 314 mio. kr. | 327,5 mio. kr. | 314 mio. kr. | 254 mio. kr. | 331,6 mio. kr. | 210,7 mio. kr. | 232,4 mio. kr. | 179,7 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 221,4 mio. kr. | 184,3 mio. kr. | 276,1 mio. kr. | 258,8 mio. kr. | 259,1 mio. kr. | 253,7 mio. kr. | 248 mio. kr. | 219,4 mio. kr. | 226 mio. kr. | 217,5 mio. kr. | 199 mio. kr. | 192,3 mio. kr. | 198 mio. kr. | - | 198,9 mio. kr. | - | 208,6 mio. kr. | - | 231,5 mio. kr. | 188,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | - | - | -11,9 mio. kr. | - | -10 mio. kr. | - | -11,9 mio. kr. | - | -12,8 mio. kr. | - | -16,9 mio. kr. | - | -21,4 mio. kr. | - | -27,9 mio. kr. | - | -32,4 mio. kr. | - | -36,1 mio. kr. | - | -41,9 mio. kr. | - | -45,1 mio. kr. | - | -51,7 mio. kr. | - | -62,3 mio. kr. | - | -62,9 mio. kr. | -18,3 mio. kr. |
| Lørefusion | - | -14,4 mio. kr. | - | -11,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -944,5 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -516,2 mio. kr. | -559,7 mio. kr. | -583,7 mio. kr. | -493 mio. kr. | -587,5 mio. kr. | -411 mio. kr. | -410,3 mio. kr. | -272,4 mio. kr. | -407,5 mio. kr. | -287,5 mio. kr. | -412,5 mio. kr. | -550,3 mio. kr. | -539,7 mio. kr. | -529,8 mio. kr. | -518,4 mio. kr. | -472,4 mio. kr. | -483,7 mio. kr. | -505,9 mio. kr. | -487,9 mio. kr. | -446,1 mio. kr. | -412,2 mio. kr. | -411,2 mio. kr. | -396,1 mio. kr. | -386,9 mio. kr. | -380,5 mio. kr. | -406,5 mio. kr. | -372,5 mio. kr. | -433,5 mio. kr. | -379,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 908,1 mio. kr. | 756,8 mio. kr. | 463,3 mio. kr. | 630,8 mio. kr. | 463,3 mio. kr. | 541,9 mio. kr. | 547,4 mio. kr. | 476,2 mio. kr. | 375,6 mio. kr. | 342,4 mio. kr. | 386,6 mio. kr. | 424,4 mio. kr. | 394,8 mio. kr. | 538,8 mio. kr. | 520,4 mio. kr. | 488,3 mio. kr. | 498,3 mio. kr. | 458,5 mio. kr. | 448,6 mio. kr. | 432,4 mio. kr. | 404,5 mio. kr. | 361,3 mio. kr. | 322,8 mio. kr. | 345,8 mio. kr. | 304,1 mio. kr. | 327,1 mio. kr. | 343,7 mio. kr. | 360 mio. kr. | 331,7 mio. kr. | 429,8 mio. kr. | 341,9 mio. kr. |
| Pension | - | 59,5 mio. kr. | - | 48,1 mio. kr. | - | 38,7 mio. kr. | - | 32,6 mio. kr. | - | 28,4 mio. kr. | - | 35,2 mio. kr. | - | 42,3 mio. kr. | - | 40 mio. kr. | - | 38,3 mio. kr. | - | 34,6 mio. kr. | - | 30 mio. kr. | - | 29,8 mio. kr. | - | 29,5 mio. kr. | - | 310 mio. kr. | - | 33,8 mio. kr. | 28,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 590,5 mio. kr. | 437,2 mio. kr. | 314 mio. kr. | 363,6 mio. kr. | 314 mio. kr. | 284,9 mio. kr. | 331,6 mio. kr. | 232,4 mio. kr. | 232,4 mio. kr. | 195,6 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 240,6 mio. kr. | 184,3 mio. kr. | 296,2 mio. kr. | 258,8 mio. kr. | 273,4 mio. kr. | 253,7 mio. kr. | 255,1 mio. kr. | 219,4 mio. kr. | 224,4 mio. kr. | 217,5 mio. kr. | 189,3 mio. kr. | 192,3 mio. kr. | 182,2 mio. kr. | 197,9 mio. kr. | 178,3 mio. kr. | 202,6 mio. kr. | 173,7 mio. kr. | 201,9 mio. kr. | 220,7 mio. kr. | 198,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | 6,6 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift (A+B) | -36,4 mio. kr. | -299,3 mio. kr. | -53 mio. kr. | 71 mio. kr. | -120,5 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | 70 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | 136,9 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -14 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -73,5 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -89,4 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -91 mio. kr. | -65,7 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -37,9 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster (E+F) | 2,3 mio. kr. | -254,9 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -31 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster (C+D) | -1,6 mio. kr. | -259,9 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 101 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -37 mio. kr. | 21 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -19,5 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -12 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -14 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -16 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -16 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -13,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt (A + B) | 467,9 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 174,2 mio. kr. | 184,3 mio. kr. | 249 mio. kr. | 244,2 mio. kr. | 435,5 mio. kr. | 440 mio. kr. | 397,4 mio. kr. | 356,2 mio. kr. | 313 mio. kr. | 248 mio. kr. | 215,6 mio. kr. | 226,9 mio. kr. | 217 mio. kr. | 253,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 10,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 9 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -13 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt (I+II+III) | 422,3 mio. kr. | 421 mio. kr. | 308,2 mio. kr. | 219,1 mio. kr. | 247,3 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 118,4 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 71,1 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 66,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontosændringer | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 268,8 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 40 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 229,8 mio. kr. | 233,6 mio. kr. | 209,2 mio. kr. | 199,5 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 68 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 73,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 17,8 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 30 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. |
| Færdiggjørte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 107,3 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 103,4 mio. kr. | 97,7 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 66 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 56 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 11,5 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | -112,8 mio. kr. | -77,1 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | 169,6 mio. kr. | 245,5 mio. kr. | 223,2 mio. kr. | 213,8 mio. kr. | 147,5 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 54,5 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -52,4 mio. kr. | -300,4 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -213,9 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 118,6 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 38 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 87,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 310 mio. kr. | 325 mio. kr. | 225 mio. kr. | 150 mio. kr. | 150 mio. kr. | 13 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. |
| Gæld i alt (I+II) | 189,5 mio. kr. | 173,1 mio. kr. | 133,6 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 178,6 mio. kr. | 197,7 mio. kr. | 194,1 mio. kr. | 176,7 mio. kr. | 145,5 mio. kr. | 154 mio. kr. | 139,9 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 136,8 mio. kr. | 141,4 mio. kr. | 169,1 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 18,3 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 15,4 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | 6,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | - | - | 29,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | 9,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 8,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 5,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
| Immatérielle anlægsaktiver i alt | 48,7 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,6 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,9 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | - | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Inventar og IT udstyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 mio. kr. | 19 mio. kr. | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 82,2 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 100 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 117,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 107,3 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 98 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 89,4 mio. kr. | 66 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 56 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51,3 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 37,3 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | - | 51,2 mio. kr. | 50,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | -40,9 mio. kr. | -287 mio. kr. | -193 mio. kr. | -99,2 mio. kr. | -73,4 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | 226,2 mio. kr. | 237,3 mio. kr. | 223,6 mio. kr. | 186,1 mio. kr. | 146,2 mio. kr. | 111,7 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 128,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 63,6 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 32,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt (I+II+III+IV) | - | - | - | - | - | - | - | 321,6 mio. kr. | 292,4 mio. kr. | - | 224,4 mio. kr. | 176,5 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 166,8 mio. kr. | - | - |
| B. Omsætningsaktiver i alt (I+II+III+IV) | 45,6 mio. kr. | -212,4 mio. kr. | -134,1 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 126 mio. kr. | 312,6 mio. kr. | 321 mio. kr. | 292,4 mio. kr. | 253,7 mio. kr. | 224,4 mio. kr. | - | - | 155,8 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | 186,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -41,2 mio. kr. | -296,1 mio. kr. | -190,7 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 213,7 mio. kr. | 217,4 mio. kr. | 193,1 mio. kr. | 190,7 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 58,6 mio. kr. |
| Passiver i alt (A+B+C) | 467,9 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 174,2 mio. kr. | 184,3 mio. kr. | 249 mio. kr. | 244,2 mio. kr. | 435,5 mio. kr. | 440 mio. kr. | 397,4 mio. kr. | 356,2 mio. kr. | 313 mio. kr. | 248 mio. kr. | 216,6 mio. kr. | 226,9 mio. kr. | 217 mio. kr. | 253,2 mio. kr. |
| III. Periodeafgrænsningsposter | 14,1 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 25,4 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 32 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 24 mio. kr. | 25 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 28,2 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 24 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,9 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | 310 mio. kr. | 325 mio. kr. | 225 mio. kr. | 150 mio. kr. | 150 mio. kr. | 13 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 310 mio. kr. | 325 mio. kr. | 225 mio. kr. | 150 mio. kr. | 150 mio. kr. | 13 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. |
| Tilgodehavende i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,2 mio. kr. | 57,7 mio. kr. |
| II. Tilgodehavender i alt | 72,4 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 66 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 90 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender i alt | - | - | - | - | 66 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 63,8 mio. kr. | 90 mio. kr. | - | - |
| Transportmateriel | 10,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 30,6 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| IV. Værdipapirer i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| I. Varebeholdninger i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 69,5 mio. kr. | 72 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/vedlige/-udvikling) | 18,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. |
| Internit statsligt køb af it, herunder fra Statens IT | 20,2 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | - | - |
| It-systemdrift | 11,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| I alt nr. 1+2+3+4 | - | - | - | - | - | 49,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. Af-og nedskrivninger | 4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt 5a+5b | 10,1 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 8,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Udgifter til it varer til forbrug | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Udviklingsomkostning af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | 6 mio. kr. | - | - | 0,8 mio. kr. | - | 10 mio. kr. |
| Udviklingsomkostning af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | - | 17 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | - | - | - | - | 11,9 mio. kr. | - |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2021 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/vedlige/-udvikling) | 8,7 mio. kr. |
| I alt nr. 1+2+3+4 | 33,4 mio. kr. |
| It-systemdrift | 10,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. Af- og nedskrivninger | 1,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt 3a+3b | 6,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 7,6 mio. kr. |
| Udgifter til it varer til forbrug | 0,9 mio. kr. |
| Udviklingsomkostning af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | 4,3 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2020 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/vedlige/-udvikling) | 12,8 mio. kr. |
| I alt nr. 1+2+3+4 | 63,6 mio. kr. |
| It-systemdrift | 15,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. Af- og nedskrivninger | 2,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt 3a+3b | 14,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 17,3 mio. kr. |
| Udgifter til it varer til forbrug | 3 mio. kr. |
| Udviklingsomkostning af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | 11,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 69,5 mio. kr. · 2024: 72 mio. kr. · 2023: 49,1 mio. kr. · 2022: 41,4 mio. kr. · 2019: 69,1 mio. kr. · 2018: -
202520242023202220192018
Tabel 4: Økonomiske forventninger til 2025 - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -957,4 mio. kr. | -1,1 mia. kr. |
| Resultat | -20,8 mio. kr. | -254,9 mio. kr. |
| Udgifter | 936,6 mio. kr. | 818,6 mio. kr. |