Driftsomkostninger
469,2 mio. kr.
+6,2 % vs. 2024
Årsværk
575
fuldtidsstillinger
Årets resultat
19,3 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
816 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | - | 128,9 mio. kr. | - | 83,4 mio. kr. | - | 58,9 mio. kr. | - | 21,6 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. |
| Egenkapital | - | -17 mio. kr. | - | -36,3 mio. kr. | - | 61,6 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | - | 65,2 mio. kr. | - | 64,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -65 mio. kr. | - | -58,3 mio. kr. | - | 61,2 mio. kr. | - | 66,9 mio. kr. | - | 45,3 mio. kr. | - | 119,3 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 147,3 mio. kr. | -106,1 mio. kr. | 125 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | 85 mio. kr. | -20 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 20,7 mio. kr. | - | 16,4 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | - | 22,3 mio. kr. | - | 14,3 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 15.6% | 19.3% | 15.4% | 12.9% | 11.6% | 36.1% | 13.4% | 21.5% | 15.9% | 57.7% | 65.4% | 61.6% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | -5.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 98.2% | 98.4% | 83.3% | 83.4% | 100.0% | 69.3% | 87.6% | 54.6% | 63.1% | 55.3% | 63.1% | 36.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 498,1 mio. kr. | 561,7 mio. kr. | 487 mio. kr. | 559 mio. kr. | 542 mio. kr. | 510 mio. kr. | 554 mio. kr. | 525 mio. kr. | 569 mio. kr. | 559 mio. kr. | 499 mio. kr. | 505 mio. kr. |
| Antal årsværk | 576 | 575,2 | 588 | 554,9 | 558 | 541,1 | 542 | 510 | 465 | 246 | 118 | 136 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,9 mio. kr. | 68,7 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.7% | 50.6% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,9 mio. kr. | 59,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -48,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,8 mio. kr. | -52,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,1 mio. kr. | -83,6 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,9 mio. kr. | 68,7 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,7 mio. kr. | 39,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -410,4 mio. kr. | -458,3 mio. kr. | -408,3 mio. kr. | -394,3 mio. kr. | -431,4 mio. kr. | -449,3 mio. kr. | -378,8 mio. kr. | -360,3 mio. kr. | 347,1 mio. kr. | -254,2 mio. kr. | -120,9 mio. kr. | -135,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 410,4 mio. kr. | 469,2 mio. kr. | 408,3 mio. kr. | 441,6 mio. kr. | 406 mio. kr. | 395,8 mio. kr. | 375,7 mio. kr. | 415,1 mio. kr. | 346,6 mio. kr. | 253,3 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 109,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 11 mio. kr. | 0 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -26,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)2020
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 8,7 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | -48,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 20,6 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 19 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 33,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 130,3 mio. kr. | 112 mio. kr. | 115,3 mio. kr. | 102,2 mio. kr. | 108,8 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 122 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 106,8 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 36 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | -1,2 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -64,1 mio. kr. | -88,2 mio. kr. | -67 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -50 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | -51 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | -146,7 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -83,6 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 6,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 15,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Gebyrer | -453,8 mio. kr. | -369,9 mio. kr. | -374,2 mio. kr. | -343,3 mio. kr. | -343,6 mio. kr. | -286,8 mio. kr. | -327,8 mio. kr. | -282,7 mio. kr. | -291,9 mio. kr. | -107,5 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -52,2 mio. kr. |
| Husleje | 15,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,1 mio. kr. | -83,6 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Lønninger | 288,4 mio. kr. | 288,5 mio. kr. | 281,7 mio. kr. | 273,7 mio. kr. | 298,5 mio. kr. | 245,7 mio. kr. | 300,1 mio. kr. | 235,3 mio. kr. | 264,8 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 59,3 mio. kr. |
| Lønrefund | - | -11,9 mio. kr. | - | -10,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | - | -10,4 mio. kr. | - | -9,3 mio. kr. | - | -5,8 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -518,1 mio. kr. | -458,3 mio. kr. | -441,2 mio. kr. | -394,3 mio. kr. | -393,6 mio. kr. | -449,3 mio. kr. | -378,8 mio. kr. | -360,3 mio. kr. | -347,1 mio. kr. | -254,2 mio. kr. | -120,9 mio. kr. | -135,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 500,5 mio. kr. | 469,2 mio. kr. | 470 mio. kr. | 441,6 mio. kr. | 445 mio. kr. | 395,8 mio. kr. | 375,7 mio. kr. | 415,1 mio. kr. | 346,6 mio. kr. | 253,3 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 109,3 mio. kr. |
| Pension | 46,1 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | - | 40,1 mio. kr. | - | 36,4 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | - | 9,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 334,5 mio. kr. | 323,1 mio. kr. | 326 mio. kr. | 310,2 mio. kr. | 298,5 mio. kr. | 276,3 mio. kr. | 300,1 mio. kr. | 267,8 mio. kr. | 264,8 mio. kr. | 137,4 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 68,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -17,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -54,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -26,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -8,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | -48,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -15,6 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)2020
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 193,3 mio. kr. | 177,2 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 107,3 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 189,3 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -9,2 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 165,8 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -17 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Erhv. koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 47,7 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -106,1 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | -20 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 48,3 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 114 mio. kr. | 169,3 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -41,5 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -55 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 36,9 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Gæld i alt | -171,1 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -81,2 mio. kr. | 89,1 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 121,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 5,2 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -5 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for egen regning | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 119,2 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6 mio. kr. | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -65 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -61,2 mio. kr. | -66,9 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -106,1 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lev. varer og tj.ydelser | -37,4 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 105,6 mio. kr. | - |
| Lev. varer og tjydelser | - | - | - | 41,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | 105,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 6,9 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 63 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 169,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 9,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 27,5 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 136,6 mio. kr. | 183,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 19,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -53,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Passiver i alt | -193,3 mio. kr. | -177,2 mio. kr. | -145,7 mio. kr. | 107,3 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | 189,3 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsning | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -36,9 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -18,3 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 36,9 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 14,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender i alt | - | - | - | - | - | 14,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 71,5 mio. kr. | 38 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Værdipapirer i alt | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger i alt | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 22,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 20,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | - | - |
| I alt nr. 1+2+3+4+5+6 | 84,5 mio. kr. | 84 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 8,5 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 9,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger i alt 5a+5b | 24,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 7,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | 14,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it ((it-drift/-vedligehold/-udvikling)) | 12,2 mio. kr. |
| I alt | 50,5 mio. kr. |
| It-systemdrift | 20,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 2,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 6,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 9,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,8 mio. kr. |
| Udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | 4,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 84,5 mio. kr. · 2024: 84 mio. kr. · 2022: 57,7 mio. kr. · 2021: 11,6 mio. kr.
2025202420222021
Tabel 4 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -518,2 mio. kr. | -458,7 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | -19,3 mio. kr. |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | 0 mio. kr. |
| Låneramme | - | 131 mio. kr. |
| Resultat | -8,7 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | - | 128,9 mio. kr. |
| Udgifter | 509,5 mio. kr. | 477,9 mio. kr. |
Tabel 4 Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Låneramme | - | 100 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | - | 83,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 98.4% | 83.4% |
Tabel 4 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling | - | - | 76,7 mio. kr. | 83,6 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -358,9 mio. kr. | -360,3 mio. kr. | - | - |
| Indtægter i alt | - | - | 132,1 mio. kr. | 135,8 mio. kr. |
| Løn | - | - | 72,4 mio. kr. | 68,7 mio. kr. |
| Øvrig drift | - | - | 91,3 mio. kr. | 73,8 mio. kr. |
| Omkostninger i alt | - | - | 163,7 mio. kr. | 142,6 mio. kr. |
| Resultat | 77,3 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | - |
| Udgifter | 436,2 mio. kr. | 416,1 mio. kr. | - | - |