Driftsomkostninger
18,1 mio. kr.
+23,1 % vs. 2024
Årsværk
9
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.967 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -3,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | -0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4+FF6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6% | 13.4% | 15.8% | 16.6% | 20.1% | 15.8% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2% | -4.5% | -1.5% | -6.1% | 6.7% | 8.1% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | 2.1% | 0.0% | 9.6% | 1.8% | 24.3% | 19.9% | 33.7% | 33.3% | 47.3% | 44.6% | 57.7% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 12.3% | 27.8% | 12.4% | 11.1% | 21.4% | 35.3% | 42.8% | 60.1% | 23.4% | 62.0% | 75.4% | 89.8% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Antal årsværk (ultimo) | 11 | 9,2 | 10 | 10,6 | 10 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 10 | 9,6 | 9,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8 | 8 | 8 | 7,9 | 11 | 10,5 | 10,3 | 10,9 | 12,4 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.6% | 0.6% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,7 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15 mio. kr. | -17 mio. kr. | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15 mio. kr. | -17 mio. kr. | -16,1 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -14,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15 mio. kr. | -17 mio. kr. | -16,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 16,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | - | -0,9 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overholdelse af betalingsfrister | 85.0% | 83.0% | 83.0% | 96.0% | 89.0% | 82.0% | 75.0% | 93.4% | 93.4% | 98.4% | 98.0% | 97.2% |
Udvikling over tid
2025202420232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger i alt | - | 3,1 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -14,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -17 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenerester | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 1,6 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | - | 1,6 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,9 mio. kr. | - | -17 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | - | -15 mio. kr. | - |
| Intern salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 3,8 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenerester | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 8,1 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | - | 7,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -14,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -15 mio. kr. | -17 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 16,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,8 mio. kr. |
| Pension | - | 1,4 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | - | 9,4 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | - | 8,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | - | 10,3 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | -0,9 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)202120202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 4,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -3,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 3,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | -4,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Produktionslæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige indefroste feriepenge | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| udviklingsprojekter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| IT-systemdrift | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 |
|---|---|
| I alt | 1,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 0 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,2 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,6 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 1 mio. kr. · 2024: 1,3 mio. kr. · 2022: 1,1 mio. kr. · 2021: 1,2 mio. kr. · 2020: 1,2 mio. kr. · 2019: 1 mio. kr. · 2018: 0,7 mio. kr.
2025202420222021202020192018
Tabel 1a: Havarikommissionens nøgletal - Finansielle nøgletal
| Post | 2024 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | - | 0,8 mio. kr. | - |
| Bevillingsandel | - | 100.0% | 100.0% |
| Låneramme | 1,8 mio. kr. | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | -0.7% | - |
| Negativ udsvingsrate | - | 13.4% | 15.8% |
| Overskudsgrad | - | -4.5% | -1.5% |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 9.6% | 60.1% | 23.4% |
Tabel 1a: Havarikommissionens nøgletal - Personaleoplysninger
| Post | 2012 |
|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 0,7 |
Tabel 1a: Havarikommissionens nøgletal - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 14,5 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | - |
| Disponeret bortfald | - | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | -0,6 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) | - | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - |
| Udgifter | 14,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | - |