Driftsomkostninger
476,8 mio. kr.
+6,3 % vs. 2024
Årsværk
379
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-11,8 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.259 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) | 21,5 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 19,8 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 16,4 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | 15,8 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | 13,5 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | 13,5 mia. kr. | 2,4 mia. kr. | 13,4 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | 12,5 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | 11,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 10,8 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 792,4 mio. kr. | 734,4 mio. kr. | 556 mio. kr. | 562,2 mio. kr. | 563,8 mio. kr. | 12,5 mia. kr. |
| Egenkapital | - | 85,6 mio. kr. | - | 73,7 mio. kr. | - | 65,2 mio. kr. | - | 58,7 mio. kr. | - | 54,4 mio. kr. | - | 47,4 mio. kr. | - | 50,3 mio. kr. | - | 51,6 mio. kr. | - | 39,6 mio. kr. | - | 35,9 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 4,3 mia. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 558,3 mio. kr. | - | 737 mio. kr. | - | 613,2 mio. kr. | - | 620,4 mio. kr. | - | 401,6 mio. kr. | - | 429,2 mio. kr. | - | 478,9 mio. kr. | - | 420,6 mio. kr. | - | 414,6 mio. kr. | - | 408,7 mio. kr. | 453,5 mio. kr. | 357,6 mio. kr. | 363,6 mio. kr. | 315,2 mio. kr. | 262,3 mio. kr. | 100,6 mio. kr. |
| Lånerammen | 78,4 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | - | - |
| Langfristet gæld | 17,1 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 16,2 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 15,1 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 15,1 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | 11,8 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | 90,2 mio. kr. | 2,4 mia. kr. | 89,8 mio. kr. | 2,2 mia. kr. | 96,5 mio. kr. | 2,2 mia. kr. | 48,9 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 48,7 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 783,5 mio. kr. | 725,8 mio. kr. | 547,5 mio. kr. | 553,4 mio. kr. | 556,2 mio. kr. | 8,4 mia. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) | - | 623,7 mio. kr. | - | 790,4 mio. kr. | - | 648,6 mio. kr. | - | 611,8 mio. kr. | - | 378,7 mio. kr. | - | 447,2 mio. kr. | - | 448,8 mio. kr. | - | 386,6 mio. kr. | - | 345,9 mio. kr. | - | 346,3 mio. kr. | 353,1 mio. kr. | 246,6 mio. kr. | 340,6 mio. kr. | 262,1 mio. kr. | 276,1 mio. kr. | 186,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | 67 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 73,1 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 100,7 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 108,8 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | - | - |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Træk på lånerammen (SE4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 6.1% | 7.2% | 7.4% | 8.7% | 8.6% | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 7.9% | 7.6% | 7.0% | 6.1% | 6.7% | 9.4% | 9.9% | 12.7% | 17.1% | 26.6% | 7.3% | 10.9% | 8.4% | 7.6% | 8.9% | 5.2% | -23.2% | -22.8% |
| Compliance for indkøbsaftaler | - | 89.1% | - | 90.2% | - | 92.0% | - | 95.6% | - | 81.0% | - | 95.9% | - | 93.5% | - | 97.3% | - | 97.1% | - | 94.8% | - | - | - | - | - | - |
| Kapitalandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7% | 45.8% | 43.7% | 43.3% | 42.6% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 1.1% | 1.6% | -3.7% | 2.9% | 4.9% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 85.5% | 58.8% | 70.9% | 73.0% | 82.7% | 74.3% | 77.7% | 85.0% | 84.5% | 81.0% | 79.5% | 92.9% | 82.8% | 84.7% | 89.0% | 91.9% | 52.4% | 86.2% | 62.1% | 65.7% | 68.6% | 72.1% | 76.8% | 86.0% | - | - |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (1.000 kr.) | 667,3 mio. kr. | 657,5 mio. kr. | 610,7 mio. kr. | 601,7 mio. kr. | 593,8 mio. kr. | 566,1 mio. kr. | 571,1 mio. kr. | 561,9 mio. kr. | 591,2 mio. kr. | 563,7 mio. kr. | 589,3 mio. kr. | 620,5 mio. kr. | 588,9 mio. kr. | 582,5 mia. kr. | 579,7 mio. kr. | 574,4 mia. kr. | 565,6 mia. kr. | 528,5 mia. kr. | 528,7 mia. kr. | 489,6 mia. kr. |
| Antal årsværk | 378,7 | 359,1 | 332,1 | 318,7 | 294 | 313 | 296,5 | 307 | 281,1 | 300 | 255 | 254 | 237,2 | 217 | 230,7 | 220,3 | 216,2 | 209 | 205,8 | 230 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | 252,7 mio. kr. | 236,1 mio. kr. | 202,8 mio. kr. | 191,8 mio. kr. | 174,5 mio. kr. | 177,2 mio. kr. | 169,3 mio. kr. | 172,5 mio. kr. | 166,2 mio. kr. | 169,1 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 139,7 mio. kr. | 126,4 mio. kr. | 133,8 mio. kr. | 126,6 mio. kr. | 122,3 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 108,8 mio. kr. | 112,6 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -36,3 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | - |
| Bevilling | - | - | -46,1 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -53 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | - | -37,5 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | - | -45,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | 167 mio. kr. | 123,1 mio. kr. | 150,1 mio. kr. | 106,1 mio. kr. | 106,1 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | - | 90,5 mio. kr. | 95 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 160 mio. kr. | - | 83,3 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -76,5 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -20 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | - | - |
| Eksterne indtægter | - | - | -1,3 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -974,3 mio. kr. | - | -933,2 mio. kr. | -957,2 mio. kr. | -925,1 mio. kr. | -912,5 mio. kr. | -900 mio. kr. | - | -889,5 mio. kr. | -303,5 mio. kr. | -287,6 mio. kr. | -284,5 mio. kr. | -273,1 mio. kr. | -241,8 mio. kr. | -223,9 mio. kr. | -205,7 mio. kr. | -208,8 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | -1,3 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | - | -1,2 mia. kr. | - | - | - | - | -985,6 mio. kr. | -933,2 mio. kr. | - | -925,1 mio. kr. | - | - | -411,6 mio. kr. | -310,6 mio. kr. | - | -287,6 mio. kr. | - | - | -241,8 mio. kr. | -840,8 mio. kr. | -873 mio. kr. | -930,1 mio. kr. | -959,6 mio. kr. | -966,3 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | - |
| Heraf bevilling | -38,5 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | - | -52,8 mio. kr. | - | - | - | - | -45 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | - | -28,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | 154,2 mio. kr. | 170,8 mio. kr. | - | 123,1 mio. kr. | - | - | - | - | 85,3 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | - | 39,5 mio. kr. | - | - | -40,9 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | - | -76,5 mio. kr. | - | - | -20,4 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -20 mio. kr. | 258,3 mio. kr. | 222,3 mio. kr. | 220,2 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,8 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 109 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,9 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 102,2 mio. kr. | 363,9 mio. kr. | 334,8 mio. kr. |
| Heraf salg af varer og tjenesteydelser | -592 mio. kr. | -592,1 mio. kr. | - | -555,8 mio. kr. | - | - | - | - | -521,1 mio. kr. | -457,2 mio. kr. | - | -433,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,4 mio. kr. | 133,8 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 109 mio. kr. | - | - |
| Nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,3 mio. kr. | 99 mio. kr. | 102,9 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 102,2 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -630,5 mio. kr. | -637,7 mio. kr. | -625,3 mio. kr. | -608,6 mio. kr. | -616,9 mio. kr. | -583 mio. kr. | -591,7 mio. kr. | -563,2 mio. kr. | -566,1 mio. kr. | -494,7 mio. kr. | -509,9 mio. kr. | -462,1 mio. kr. | -441,8 mio. kr. | -436,1 mio. kr. | -452,5 mio. kr. | -355,8 mio. kr. | -355,4 mio. kr. | -364,1 mio. kr. | -305,4 mio. kr. | -302,8 mio. kr. | -262,2 mio. kr. | -242,3 mio. kr. | -225,7 mio. kr. | -220,3 mio. kr. | -737,3 mio. kr. | -746,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 477 mio. kr. | 476,8 mio. kr. | 625,3 mio. kr. | 448,5 mio. kr. | 616,9 mio. kr. | 423,6 mio. kr. | 591,7 mio. kr. | 405,2 mio. kr. | 566,1 mio. kr. | 355,9 mio. kr. | 509,9 mio. kr. | 343,1 mio. kr. | 441,8 mio. kr. | 322,4 mio. kr. | 452,5 mio. kr. | 284,5 mio. kr. | 355,4 mio. kr. | 298,7 mio. kr. | 304,7 mio. kr. | 242,1 mio. kr. | 238,2 mio. kr. | 224,7 mio. kr. | 213,7 mio. kr. | 216,8 mio. kr. | 363,9 mio. kr. | 335,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -759,1 mio. kr. | -160,9 mio. kr. | -714,3 mio. kr. | -160,1 mio. kr. | -683,4 mio. kr. | -159,4 mio. kr. | -646,7 mio. kr. | -158 mio. kr. | -596,1 mio. kr. | -138,7 mio. kr. | -571,3 mio. kr. | -119 mio. kr. | -567,6 mio. kr. | -113,7 mio. kr. | -508,5 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -478,1 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -60,8 mio. kr. | -24 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -373,4 mio. kr. | -410,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -759,1 mio. kr. | -162,5 mio. kr. | -714,3 mio. kr. | -160,1 mio. kr. | -683,4 mio. kr. | -160,5 mio. kr. | -646,7 mio. kr. | -158,8 mio. kr. | -596,1 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -571,3 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -567,6 mio. kr. | -114,2 mio. kr. | -508,5 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -478,1 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -434,5 mio. kr. | -446,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -579,2 mio. kr. | -555,8 mio. kr. | -563,9 mio. kr. | -526,3 mio. kr. | -535,8 mio. kr. | -512,7 mio. kr. | - | -457,2 mio. kr. | -474,4 mio. kr. | -433,7 mio. kr. | -412,1 mio. kr. | -395,2 mio. kr. | - | -310,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)2016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 21,7 mio. kr. | - | 22,7 mio. kr. | - | 30,9 mio. kr. | - | 29,3 mio. kr. | - | 27 mio. kr. | - | 26,2 mio. kr. | - | 17,7 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | - | 9,1 mio. kr. | - | 9,2 mio. kr. | - | 8,5 mio. kr. | - | 7,2 mio. kr. | - | 7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -1,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -12,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | 20,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 177,6 mio. kr. | 257 mio. kr. | 165,9 mio. kr. | 244,1 mio. kr. | 167,1 mio. kr. | 233,3 mio. kr. | 163 mio. kr. | 217,4 mio. kr. | 135,6 mio. kr. | - | 127 mio. kr. | - | 118,1 mio. kr. | 452,5 mio. kr. | 106,3 mio. kr. | 355,4 mio. kr. | 131,6 mio. kr. | 304,7 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 175,3 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 141,6 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 322,9 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -100 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -200 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Bevilling | -38,5 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -46,1 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -53 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -45 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -76,5 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -19 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | 214,7 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -10,7 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -1,3 mia. kr. | -418 mio. kr. | -1,3 mia. kr. | -393,3 mio. kr. | -1,2 mia. kr. | -367,6 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -349,9 mio. kr. | -985,6 mio. kr. | -287,4 mio. kr. | - | -266,8 mio. kr. | - | -225,8 mio. kr. | - | -145,2 mio. kr. | - | -127,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 153,5 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 714,3 mio. kr. | 151,5 mio. kr. | 683,4 mio. kr. | 152,6 mio. kr. | 646,7 mio. kr. | 154 mio. kr. | 596,1 mio. kr. | 132,8 mio. kr. | 571,3 mio. kr. | 121,8 mio. kr. | 533,7 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 508,5 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 478,1 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 398,5 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 387,7 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 386,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 380,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 413,9 mio. kr. | 406,9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 9,4 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | - | 9,2 mio. kr. | - | 9,8 mio. kr. | - | 8,7 mio. kr. | - | 10,2 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | - | 10,3 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | - | - | - | - | - | 9,2 mio. kr. | - | 9,8 mio. kr. | - | 8,7 mio. kr. | - | 10,2 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | - | 10,3 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. | - | 8,8 mio. kr. | - | 8,5 mio. kr. | - | 8,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Husleje mv. | - | 9,4 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | - | 9,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -38,5 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -46,1 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -53 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -45 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -76,5 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -20 mio. kr. | 214,7 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | 117,5 mio. kr. | - | 112,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 113 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 101,4 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 86,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - | 10,4 mio. kr. | - | 9,1 mio. kr. | - | 9,4 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -162,5 mio. kr. | - | -158,7 mio. kr. | - | -162,8 mio. kr. | - | -169,8 mio. kr. | - | -166,9 mio. kr. | - | -169,4 mio. kr. | - | -165,4 mio. kr. | - | -160 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | - | -174,1 mio. kr. | - | -162,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | - | 15,3 mio. kr. | - | 14,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169,4 mio. kr. | - | -165,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 227,1 mio. kr. | - | 215,4 mio. kr. | - | 186,1 mio. kr. | - | 176,7 mio. kr. | - | 154,9 mio. kr. | - | 149,4 mio. kr. | - | 146,4 mio. kr. | - | 135,8 mio. kr. | - | 126,1 mio. kr. | - | 118,5 mio. kr. | - | 113,4 mio. kr. | - | 109,2 mio. kr. | - | 99,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | 97,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -12 mio. kr. | - | -13,6 mio. kr. | - | -13,6 mio. kr. | - | -13,1 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | - | -4,5 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | - | -4,5 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | -2,7 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -630,5 mio. kr. | -637,7 mio. kr. | -625,3 mio. kr. | -608,6 mio. kr. | -616,9 mio. kr. | -583 mio. kr. | -591,7 mio. kr. | -563,2 mio. kr. | -566,1 mio. kr. | -494,7 mio. kr. | -509,9 mio. kr. | -462,1 mio. kr. | -441,8 mio. kr. | -436,1 mio. kr. | -452,5 mio. kr. | -355,8 mio. kr. | -355,4 mio. kr. | -364,1 mio. kr. | -305,4 mio. kr. | -302,8 mio. kr. | -299,1 mio. kr. | -262,2 mio. kr. | -267,2 mio. kr. | -242,3 mio. kr. | -260,4 mio. kr. | -225,7 mio. kr. | - | -257,6 mio. kr. | -220,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -736,8 mio. kr. | -671,8 mio. kr. | -737,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 477 mio. kr. | 476,8 mio. kr. | 625,3 mio. kr. | 448,5 mio. kr. | 616,9 mio. kr. | 423,6 mio. kr. | 591,7 mio. kr. | 405,2 mio. kr. | 566,1 mio. kr. | 355,9 mio. kr. | 509,9 mio. kr. | 343,1 mio. kr. | 441,8 mio. kr. | 322,4 mio. kr. | 452,5 mio. kr. | 284,5 mio. kr. | 355,4 mio. kr. | 298,7 mio. kr. | 304,7 mio. kr. | 242,1 mio. kr. | 299,1 mio. kr. | 238,2 mio. kr. | 267,2 mio. kr. | 224,7 mio. kr. | 260,4 mio. kr. | 213,7 mio. kr. | - | 257,6 mio. kr. | 216,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322,9 mio. kr. | 311,4 mio. kr. | 363,9 mio. kr. |
| Pension | - | 37,6 mio. kr. | - | 34,3 mio. kr. | - | 29,8 mio. kr. | - | 27,5 mio. kr. | - | 25 mio. kr. | - | 24,6 mio. kr. | - | 23 mio. kr. | - | 20,8 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | - | 17,7 mio. kr. | - | 17,1 mio. kr. | - | 16 mio. kr. | - | 14,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | - | 252,7 mio. kr. | - | 236,1 mio. kr. | - | 202,8 mio. kr. | - | 191,8 mio. kr. | - | 174,5 mio. kr. | - | 169,3 mio. kr. | - | 166,2 mio. kr. | - | 150,3 mio. kr. | - | 139,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 133,8 mio. kr. | 123,8 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | 123 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 109 mio. kr. | 109 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -153,5 mio. kr. | -160,9 mio. kr. | -714,3 mio. kr. | -160,1 mio. kr. | -683,4 mio. kr. | -159,4 mio. kr. | -646,7 mio. kr. | -158 mio. kr. | -596,1 mio. kr. | -138,7 mio. kr. | -571,3 mio. kr. | -119 mio. kr. | -567,6 mio. kr. | -113,7 mio. kr. | -508,5 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -478,1 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -60,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -24 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12 mio. kr. | -413,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -373,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -153,5 mio. kr. | -162,5 mio. kr. | -714,3 mio. kr. | -160,1 mio. kr. | -683,4 mio. kr. | -160,5 mio. kr. | -646,7 mio. kr. | -158,8 mio. kr. | -596,1 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -571,3 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -567,6 mio. kr. | -114,2 mio. kr. | -508,5 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -478,1 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -413,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -592 mio. kr. | -592,1 mio. kr. | -579,2 mio. kr. | -555,8 mio. kr. | -563,9 mio. kr. | -526,3 mio. kr. | -535,8 mio. kr. | -512,7 mio. kr. | -521,1 mio. kr. | -457,2 mio. kr. | -474,4 mio. kr. | -433,7 mio. kr. | -412,1 mio. kr. | -395,2 mio. kr. | -411,6 mio. kr. | -310,6 mio. kr. | -303,5 mio. kr. | -287,6 mio. kr. | -284,5 mio. kr. | -273,1 mio. kr. | -278,3 mio. kr. | -241,8 mio. kr. | -249,4 mio. kr. | -223,9 mio. kr. | -243,2 mio. kr. | -205,7 mio. kr. | -951,5 mio. kr. | -208,8 mio. kr. | -208,8 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | -2,5 mia. kr. | -2,4 mia. kr. | -2,5 mia. kr. | -2,4 mia. kr. | -2,4 mia. kr. | -2,2 mia. kr. | -2,3 mia. kr. | -2,0 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,0 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,0 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,3 mia. kr. | -2,4 mia. kr. | -2,3 mia. kr. | -2,4 mia. kr. | -2,2 mia. kr. | -2,3 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,2 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,2 mia. kr. | -2,2 mia. kr. | -2,1 mia. kr. | -2,0 mia. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 3,9 mia. kr. | 3,8 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 2,8 mia. kr. | 2,7 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 941,4 mio. kr. | 896,1 mio. kr. | 28,2 mia. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 282 mio. kr. | 282,9 mio. kr. | 327,2 mio. kr. | 520,3 mio. kr. | 328,2 mio. kr. | 301,4 mio. kr. | 306,1 mio. kr. | 321,7 mio. kr. | 330,4 mio. kr. | 357,1 mio. kr. | 313,9 mio. kr. | 316,8 mio. kr. | 288,8 mio. kr. | 215,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 2,9 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 2,4 mia. kr. | 2,3 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 995,2 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 729,8 mio. kr. | 669 mio. kr. | 487 mio. kr. | 489,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 3,0 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | 2,4 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 805 mio. kr. | 747 mio. kr. | 568,7 mio. kr. | 574,9 mio. kr. | 12,3 mia. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 85,5 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 4,2 mia. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 345,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 16,5 mio. kr. | 21 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 34 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 67,2 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 73,1 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 449,7 mio. kr. | 256,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 234,2 mio. kr. | 141,3 mio. kr. | 223,1 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 105,6 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 52,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | 3,8 mia. kr. | 3,8 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 2,9 mia. kr. | 2,8 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 911,1 mio. kr. | 868,7 mio. kr. | 8,3 mia. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | 2,3 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 785,1 mio. kr. | 724 mio. kr. | 542,1 mio. kr. | 544,6 mio. kr. | 12,1 mia. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 702,1 mio. kr. | 633,4 mio. kr. | 502,5 mio. kr. | 269,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 180,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 23,4 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 21,4 mio. kr. | 25 mio. kr. | 26 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,7 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 792,5 mio. kr. | 737 mio. kr. | 613,2 mio. kr. | 620,4 mio. kr. | 401,6 mio. kr. | 429,2 mio. kr. | 478,9 mio. kr. | 420,6 mio. kr. | 414,6 mio. kr. | 408,7 mio. kr. | 453,5 mio. kr. | 357,6 mio. kr. | 363,6 mio. kr. | 315,2 mio. kr. | 162,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | 2,4 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 783,5 mio. kr. | 725,8 mio. kr. | 547,5 mio. kr. | 553,4 mio. kr. | 19,2 mia. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 12,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 23 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 45 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 104,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 234,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 124,6 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | 2,3 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 785,5 mio. kr. | 724,6 mio. kr. | 542,9 mio. kr. | 545 mio. kr. | 12,3 mia. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 857,9 mio. kr. | 790,4 mio. kr. | 658,7 mio. kr. | 657,7 mio. kr. | 436,2 mio. kr. | 459,4 mio. kr. | 506,5 mio. kr. | 450,8 mio. kr. | 436,8 mio. kr. | 430,8 mio. kr. | 468,6 mio. kr. | 371,2 mio. kr. | 372,7 mio. kr. | 321,2 mio. kr. | 1,7 mia. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 595,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 72,8 mio. kr. | 61 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 90,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 3,9 mia. kr. | 3,8 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | 2,8 mia. kr. | 2,7 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 941,4 mio. kr. | 896,1 mio. kr. | 12,5 mia. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 201,8 mio. kr. | 357,4 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 101,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret kapital | 8,1 mia. kr. | 8,1 mia. kr. | 8,1 mia. kr. | 8,1 mia. kr. | 8,1 mia. kr. | 8,1 mia. kr. | 3,9 mia. kr. | 3,9 mia. kr. | 3,9 mia. kr. | 3,9 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| SE4 Langfristet gæld | - | - | - | - | 11,5 mia. kr. | 10,8 mia. kr. | 10,2 mia. kr. | 9,8 mia. kr. | 9,5 mia. kr. | 7,9 mia. kr. | 8,2 mia. kr. | 7,9 mia. kr. | 7,9 mia. kr. | 8,0 mia. kr. | 8,1 mia. kr. |
| SE4/SE6 Langfristet gæld | 14,0 mia. kr. | 13,6 mia. kr. | 12,4 mia. kr. | 12,0 mia. kr. | 11,5 mia. kr. | 24,6 mia. kr. | 24,6 mia. kr. | 23,5 mia. kr. | 22,6 mia. kr. | 7,9 mia. kr. | 8,2 mia. kr. | - | - | - | - |
| SE5 Uforrentet konto | 54,6 mio. kr. | 122,7 mio. kr. | 169,1 mio. kr. | 188,9 mio. kr. | 102,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 451,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| SE7 Finansieringskonto | 9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 306,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 11,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 52,6 mio. kr. |
| Systemtek. mellemregn.- og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 421,9 mio. kr. | 433 mio. kr. | 623,9 mio. kr. | 510,4 mio. kr. | 378,7 mio. kr. | 446,8 mio. kr. | 447,4 mio. kr. | 376,4 mio. kr. | 341,4 mio. kr. | 344,7 mio. kr. | 339,3 mio. kr. | 239,6 mio. kr. | 321,1 mio. kr. | 261,1 mio. kr. | 116,3 mio. kr. |
| Transport materielle | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 2,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Transportmaterielle | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 4,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | 19,2 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 48,9 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | - | 19,9 mio. kr. |
| I alt ekskl. it-udviklingsomkostninger | 39,5 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 21 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | - |
| I alt it-udviklingsomkostninger | 8,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT | 12,9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it | 16,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Internt statsligt køb af it, herunder fra Statens IT | - | - | 9,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 8,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 11 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 48,9 mio. kr. · 2024: 39,9 mio. kr. · 2023: 48,5 mio. kr. · 2022: 37,2 mio. kr. · 2021: 30,1 mio. kr. · 2020: 34,6 mio. kr. · 2019: - · 2018: 19,9 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 2.5.1. Bygningsstyrelsens forventninger til det kommende års aktiviteter - Andet
| Post | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -477,3 mio. kr. | -436,7 mio. kr. |
| Resultat | 9,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Udgifter | 486,9 mio. kr. | 438 mio. kr. |
Tabel 2.5.1. Bygningsstyrelsens forventninger til det kommende års aktiviteter - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Resultat | 1,4 mio. kr. | -8,6 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -631,3 mio. kr. | -608,6 mio. kr. |
| Udgifter | 632,7 mio. kr. | 600,1 mio. kr. |