Driftsomkostninger
3,5 mio. kr.
−30,8 % vs. 2011
Årsværk
3
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,3 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.129 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Egenkapital | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Låneramme | 11,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | 0 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 78.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | 22.0% | 31.0% | 42.0% |
| Overskudsgrad | -3.0% | -8.0% | -7.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 98.0% | 71.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 3,1 | 2,7 | 3 |
| Lønforbrug | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 8.0% | 18.0% | 39.0% |
| Lønsumsloft | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | -0,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -12,6 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Løn | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | 1,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -12,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 3,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -9,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Udvikling over tid
201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Årets resultat | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 9,1 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - |
| Anvendt af tidligere års bevilling | - | -1,3 mio. kr. |
| Bevilling | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Finansielle indtægter | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gebyer | - | - |
| Husleje | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -12,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -12,6 mio. kr. | -4 mio. kr. |
| Lønninger | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -12,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 3,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Pension | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -9,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -0,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - |
Resultatfordeling
20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Aktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Andre likvider | - | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - |
| Donationer | - | - |
| Egenkapital i alt | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -11,1 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | - | 1,5 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskontoen | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gæld i alt | 0,6 mio. kr. | -11,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | 11 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Infrastruktur | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | -11,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,1 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 11,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - |
| Overført overskud | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | -0,3 mio. kr. | -12,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | -0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - |
| Skyldige feriepenge | -0,1 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - |
| Værdipapirer | - | - |
| Varebeholdninger | - | - |