Driftsomkostninger
1,5 mio. kr.
−6,3 % vs. 2012
Årsværk
2
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
714 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | -0,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Lånerammen | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | 0.0% | 47.4% | 50.1% | 49.6% |
| Overskudsgrad | -279.6% | -5.0% | 0.9% | 7.3% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Lønforbrug | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 289.1% | 67.3% | 74.0% | 69.6% |
| Lønsumsløft | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -0,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Heraf løn | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -0,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Udvikling over tid
2013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ændringer i lagre | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsposter | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -0,4 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - |
| Husleje | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | -0,4 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - |
| Indvæbtsbogført bevilling | - | - | - | - |
| Lønninger | 1,1 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -0,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 1,5 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | - | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Pension | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - |
Resultatfordeling
20132013 (budget)20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 0,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -0,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uførentet konto | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gæld i alt | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | -0,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |