Driftsomkostninger
118,9 mio. kr.
+10,8 % vs. 2024
Årsværk
90
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.324 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 48,8 mio. kr. |
| DD's samlede bygningsmasse (m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.177 | - | 13.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital | -68,5 mio. kr. | -68,5 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | -70,3 mio. kr. | 69,5 mio. kr. | 69,5 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | -119 mio. kr. | -115,9 mio. kr. | -115,8 mio. kr. | -113,2 mio. kr. | -114,9 mio. kr. | -77 mio. kr. | -110,7 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -107 mio. kr. | -92,5 mio. kr. | -108,6 mio. kr. | -56,9 mio. kr. | -56,8 mio. kr. | -56,8 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Immaterielle og materielle | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle og materielle anlægsaktiver | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | -11,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -11 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 62,3 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 20 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 70,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 47,6 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,2 mio. kr. | - | 116,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf likvide midler | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,2 mio. kr. | - | 125,9 mio. kr. | - | 122,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 132,1 mio. kr. | 132,1 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | 131,8 mio. kr. | 129,1 mio. kr. | 126,4 mio. kr. | 124 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 117,7 mio. kr. | 111,1 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 72 mio. kr. | 73,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | - | - | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,9 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 47,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5% | 98.1% | 94.6% | 94.6% | 94.5% | 90.3% | 87.9% | 83.5% | 78.4% | 72.6% | 65.6% | 50.9% | 46.2% |
| Bevillingsandel | 96.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 96.9% | 96.5% | 96.1% | 98.5% | 95.8% | 98.5% | 96.4% | 97.4% | 96.4% | 96.8% | 96.2% | 96.5% | 96.3% | 96.5% | 97.4% | 96.7% | 96.5% | 96.6% | 95.7% | 96.4% | 96.6% | 96.2% | 96.7% |
| Lånerammen | 364,8 mio. kr. | 364,8 mio. kr. | 364,8 mio. kr. | 364,8 mio. kr. | 247 mio. kr. | 247 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | - | 10,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.9% | - | 72.4% | - | 73.5% | 38.0% | 38.0% | 37.9% | 34.3% | 26.3% | 15.2% | 7.7% |
| Opretholdelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3% | 2.3% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | -2.2% | 0.0% | 54.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -38.4% | 70.1% | 40.1% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47.2% | 4.3% | -57.3% | -1.9% | -15.5% | 10.5% | 0.1% | 0.1% | 6.7% | 13.1% | 17.2% | 12.8% | 8.7% |
| Reservations flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9% | 0.6% | 20.1% |
| Reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6% | 10.0% | 23.5% | 18.5% | 7.7% | 0.3% | 12.4% |
| Reservationsflow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5% | 16.3% | 41.3% | 49.5% | - | - | - |
| Tab på debitorer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Trækket på lånerammen | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 1.6% | 0.8% | 1.4% | 0.7% | - | 1.2% | - | - | 23.1% | 18.2% | 9.9% | 11.7% | 9.9% | 7.6% | 7.6% | 9.9% | 8.4% | 42.1% | 0.0% | 46.1% | 55.9% | 43.3% | 16.1% | 20.2% | 60.9% | 66.5% | 67.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 692 mio. kr. | 704 mio. kr. | 668 mio. kr. | 687 mio. kr. | 676 mio. kr. | 629 mio. kr. | 591 mio. kr. | 596 mio. kr. | 598 mio. kr. | 584 mio. kr. | 562 mio. kr. | 573 mio. kr. | 570 mio. kr. | 562 mio. kr. | 547 mio. kr. | 539 mio. kr. | 554 mio. kr. | 534 mio. kr. | 527 mio. kr. | 521 mio. kr. | 500 mio. kr. | 516 mio. kr. | 485 mio. kr. | 497 mio. kr. | 494 mio. kr. | 487 mio. kr. | 478 mio. kr. |
| Antal årsværk | 103 | 89,8 | 92,6 | 86,2 | 85 | 84,3 | 85 | 81,7 | 84 | 79,1 | 82 | 79,8 | 79 | 75,8 | 78 | 75,5 | 76,5 | 75,3 | 75,2 | 76 | 76,6 | 76,6 | 76,5 | 76,1 | 77,9 | 76,4 | 74,6 |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,2 mio. kr. | 123,2 mio. kr. | - | 126 mio. kr. | - | 122,9 mio. kr. | - | 118,5 mio. kr. | - | 116,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønforbrug | 71,3 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 53 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | - | 42,6 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 35,7 mio. kr. |
| Lønkomkostningsandel | 52.9% | 53.7% | 87.9% | 54.7% | 85.5% | 79.6% | 75.0% | 34.1% | 72.4% | 30.3% | 69.1% | 45.8% | 68.2% | 45.4% | 58.9% | 47.0% | 57.8% | 47.2% | 38.1% | 44.1% | 47.8% | 47.5% | 46.7% | 42.7% | 41.0% | 43.5% | 50.4% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 70,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 121 mio. kr. | -3 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 54 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 42 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -7 mio. kr. |
| af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,4 mio. kr. | -150,4 mio. kr. | - | -97,2 mio. kr. | - | -90,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -77,5 mio. kr. | -80,7 mio. kr. | -76 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,4 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,8 mio. kr. | 103 mio. kr. | - | 52,9 mio. kr. | - | 46,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 39 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,2 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | - | 45,7 mio. kr. | - | 42,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,3 mio. kr. | -97,2 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -69,6 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -70,6 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | -87 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -80,7 mio. kr. | -76 mio. kr. | -85,5 mio. kr. | -90,8 mio. kr. | -82,3 mio. kr. | -77,6 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,1 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | - | 42,6 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 35,7 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,4 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 63 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 44 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 39 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 28,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -65,9 mio. kr. | -117,3 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -108,2 mio. kr. | -67,3 mio. kr. | -66,6 mio. kr. | -66,9 mio. kr. | -142,7 mio. kr. | -69,3 mio. kr. | -152,6 mio. kr. | -66,7 mio. kr. | -99,8 mio. kr. | -66 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -73,3 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -104,2 mio. kr. | -90 mio. kr. | -80,3 mio. kr. | -83,5 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -88,6 mio. kr. | -97,1 mio. kr. | -85,6 mio. kr. | -80,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 136,2 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 107,3 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 113,2 mio. kr. | 130 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 190,3 mio. kr. | 149,5 mio. kr. | 146,1 mio. kr. | 98,8 mio. kr. | 119,9 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 79,8 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 70,9 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | - | 40,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinære drift | 70,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 121 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mio. kr. | -3 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 54 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 42 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat før finansielle poster | 70,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 121 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)202220212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 70,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 121 mio. kr. | -3 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 54 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 42 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -10,9 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 52,9 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 76,1 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 58 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 26 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 22,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | - | - | - |
| Bevilling | - | -114,2 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -105,5 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | -150,4 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -97,2 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -69,6 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -70,6 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | -87 mio. kr. | - | -77,5 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Bevilling, inkl. forventet TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101,5 mio. kr. | -87 mio. kr. | -94,2 mio. kr. | -74,3 mio. kr. | -98,3 mio. kr. | -73,8 mio. kr. | -92 mio. kr. | -97,3 mio. kr. | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 11,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 12 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 11,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 12 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -63,4 mio. kr. | -114,2 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -105,5 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | - | -150,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107,5 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -119,6 mio. kr. | -80,7 mio. kr. | -76 mio. kr. | -85,5 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -80,1 mio. kr. | -69,5 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 14,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 71,4 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 46 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 45 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | - | 36,3 mio. kr. | - | 35,8 mio. kr. | - | 35,3 mio. kr. | - | 33,8 mio. kr. | - | 34,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | - | 34,2 mio. kr. | 33,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -65,9 mio. kr. | -117,3 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -108,2 mio. kr. | -67,3 mio. kr. | -66,6 mio. kr. | -66,9 mio. kr. | -142,7 mio. kr. | -69,3 mio. kr. | -152,6 mio. kr. | -66,7 mio. kr. | -99,8 mio. kr. | -66 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -73,3 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -104,2 mio. kr. | -90 mio. kr. | -110,2 mio. kr. | -80,3 mio. kr. | -122 mio. kr. | -83,5 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -88,6 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -94 mio. kr. | -85,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 136 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 130,2 mio. kr. | 107,3 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 113,2 mio. kr. | 130 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 190,3 mio. kr. | 149,5 mio. kr. | 146,1 mio. kr. | 98,8 mio. kr. | 119,9 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 79,8 mio. kr. | 121,3 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | 85,9 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 72,5 mio. kr. |
| Pension | - | 8,6 mio. kr. | - | 7,8 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | - | 6,6 mio. kr. | - | 6,1 mio. kr. | - | 5,9 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. | - | 5,1 mio. kr. | - | 5 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | - | 5,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 71,4 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 53 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 46 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 45 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 37,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -13 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 70,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 59,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 121 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 70,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 121 mio. kr. | -3 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 54 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 42 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -10,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 70,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 59,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 121 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -13,1 mio. kr. |
| Salg af varer- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)2014201320122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 82,6 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 78 mio. kr. | 136,1 mio. kr. | 128,2 mio. kr. | 131,8 mio. kr. | 126,4 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 123,6 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 131 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | - | - |
| Anden kortfristet gæld | -0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -68,5 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 69,5 mio. kr. | -116,3 mio. kr. | -119 mio. kr. | 115,9 mio. kr. | 114,9 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | 107 mio. kr. | 108,6 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner m.v. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 46,8 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 2,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 117,7 mio. kr. | 120,1 mio. kr. | 112,5 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 119 mio. kr. | 114,2 mio. kr. | 103,8 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 48 mio. kr. | 60,1 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 74 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Gæld i alt | -14,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 62 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | - | - |
| Gældsforpligtigelser i alt | - | - | - | -19,8 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 27 mio. kr. |
| Grunde og arealer og bygninger | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte Forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arb. egen regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arb. for egen regning | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbj. egen regning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder fremmed regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtigelser i alt | - | - | - | -17,9 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | - | - | 13,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -11,1 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | - | 15,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | - | 55,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Langfristede gældsforpligtigelser i alt | - | - | - | -1,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | 3,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 46,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | 6,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | - | - | -11,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | - | - | 2,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer og tjeneste ydelser | - | 4,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -2,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 7,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 76,5 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 123,2 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 118,5 mio. kr. | 116,2 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 44,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 78,3 mio. kr. | 77,3 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 132,1 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | 129,1 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 117,7 mio. kr. | 111,1 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | - | - |
| Opskrivninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Overført overskud | -67,1 mio. kr. | -68,9 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 109,2 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 50 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 22,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | -82,6 mio. kr. | -81,5 mio. kr. | 78 mio. kr. | -136,1 mio. kr. | 128,2 mio. kr. | 131,8 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 123,6 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 131 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 35,2 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Skyldige feriepenge | -2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | -2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Skyldige Indefrosne feriepenge | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 1,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Intern statslig køb af it, herunder Statens IT | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til IT (it-drift/-vedligehold/-udvikling | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder Statens IT | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT-system drift | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| IT-systemdrift | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger (inkl. af- & nedskrivninger) | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| IT-vedligehold | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2018 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/vedligehold/-udvikling) | 0,7 mio. kr. |
| I alt | 3,1 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 1,8 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0,3 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 3 mio. kr. · 2024: 3 mio. kr. · 2023: 3 mio. kr. · 2022: 2,4 mio. kr. · 2021: 0,8 mio. kr. · 2020: 0,9 mio. kr. · 2019: 1,1 mio. kr.
2025202420232022202120202019
Tabel 4 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -65,9 mio. kr. | -117,3 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -108,2 mio. kr. | -67,3 mio. kr. | -66,6 mio. kr. |
| Resultat | 70,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 46,8 mio. kr. |
| Udgifter | 136,2 mio. kr. | 119,1 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 113,4 mio. kr. |
Tabel 4 Forventninger til det kommende år
| Post | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 72,3 mio. kr. | -86,9 mio. kr. |
| Resultat grundbudget B-året (mio. kr.) | 33,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Udgift | 106 mio. kr. | 83,2 mio. kr. |