Driftsomkostninger
87,6 mio. kr.
regnskab 2025
Årsværk
62
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-1,3 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.415 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 4,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -14,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -4,9 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 1,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 100.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 245.0% | 58.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Antal årsværk | 75 | 61,9 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -81,9 mio. kr. | -88,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 80,5 mio. kr. | 87,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)2025
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 11,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - |
| Bevilling | -81,9 mio. kr. | -88,9 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - |
| Husleje | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Internet køb af varer/tjenesteydelser | 4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Internet statsligt salg af varer/tjenester | - | - |
| Lønninger | 60,2 mio. kr. | 55,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -1,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -81,9 mio. kr. | -88,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 80,5 mio. kr. | 87,6 mio. kr. |
| Pension | - | 7,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 60,2 mio. kr. | 61 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | -1,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)2025
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Aktiver i alt | 21,3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - |
| Andre likvider | - |
| Anlægsaktiver i alt | 4,5 mio. kr. |
| Bortfald | 2 mio. kr. |
| Donationer | - |
| Egenkapital i alt | -6,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0,6 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - |
| FF4 Langfristet gæld | - |
| FF5 Uforrentet konto | - |
| FF7 Finansieringskonto | 15,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | -14,4 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,7 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 1,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - |
| Infrastruktur | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -14,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -8,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - |
| Likvide beholdninger i alt | 15,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 16,8 mio. kr. |
| Opskrivninger | - |
| Overført overskud | -7,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | -21,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,2 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1,6 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - |
| Skyldige feriepenge | -3,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 1,4 mio. kr. |
| Transportmateriel | - |
| Udbytte til staten | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - |
| Værdipapirer | - |
| Varebeholdninger | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,3 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 5,1 mio. kr. |
| I alt | 8,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 2,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - |
| It-vedligehold | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 8,2 mio. kr.
2025
Tabel 9. Udnyttelsesgrad af låneramme - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 |
|---|---|
| Låneramme | 5 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 2,9 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 57.6% |
Tabel 9. Udnyttelsesgrad af låneramme - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -81,9 mio. kr. | -88,9 mio. kr. |
| Resultat | - | -1,3 mio. kr. |
| Udgifter | 81,9 mio. kr. | 87,6 mio. kr. |