Driftsomkostninger
235,1 mio. kr.
regnskab 2025
Årsværk
201
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-30,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.167 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 3,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | -61,8 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -26 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -185,1 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | - | - | -9,1 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -68,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 9,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 20 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 65 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 99.3% | 100.0% | - | 97.8% | 98.5% | 97.0% | 97.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - |
| KPI - karakter for udgiftsopfølgning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lånerammen | 10,9 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | - | 0.0% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | 10.0% | 16.7% | 8.5% | - | 68.6% | - |
| Træk på lånerammen | 9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Antal årsværk | 291,5 | 201,4 | 51 | - | 51,1 | 39,5 | 50 | 41,4 | 65 | 34,8 | 65 | 2,1 |
| Lønforbrug | - | - | 39,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 30 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 29 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 76,7 | 0,6 | 65,2 | 56,2 | 80 | 21 |
| Lønsumsloft | - | - | 42,6 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | - | 39 mio. kr. | 56 mio. kr. | 56 mio. kr. | 56 mio. kr. | 13 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | -67 mio. kr. | -72 mio. kr. | -49 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -68,7 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | -70 mio. kr. | -20 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,8 mio. kr. | 29 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,9 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | 34,2 mio. kr. | 30 mio. kr. | - | 29 mio. kr. | - | - | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | 11,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | - | 19,4 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -405,2 mio. kr. | -270,3 mio. kr. | -60,1 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -68,7 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 405,2 mio. kr. | 235,1 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | - | 64,8 mio. kr. | 60 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -10 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Udvikling over tid
20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202019
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 2,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -3,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 126,2 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -405,2 mio. kr. | -268,4 mio. kr. | -60,1 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | -67 mio. kr. | -72 mio. kr. | -49 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -68,7 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | -70 mio. kr. | -20 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 14,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Husleje | 14,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | -49 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -68,7 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | -70 mio. kr. | -20 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | 16,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | 12,5 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 243 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | - | 25 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -1,6 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -407 mio. kr. | -270,3 mio. kr. | -60,1 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | -68,5 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -49 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -68,7 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | -70 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 402,7 mio. kr. | 235,1 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 60 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Pension | - | 10,9 mio. kr. | - | 4,7 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. | - | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 243 mio. kr. | 150,5 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | - | 37,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 30 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 29 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -4,3 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -10 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | -30,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -30,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | -1,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | - | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202019
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 249 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 33 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 84,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -60,7 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 5,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Bortfald | - | -1,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | - | -13,7 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 12,8 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -61,8 mio. kr. | - | -23,8 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -15,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 9,2 mio. kr. | - | 11,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 224,8 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,4 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | -185,1 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -68,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -2,1 mio. kr. | - | - | -1,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -24,9 mio. kr. | - | - | - | - | -64,6 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -185,1 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -68,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -92,7 mio. kr. | - | -7,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 234 mio. kr. | - | 29,2 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 243,9 mio. kr. | - | 31,6 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 82,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -73,2 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | - |
| Passiver i alt | -249 mio. kr. | -42,6 mio. kr. | -33 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -84,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 64,8 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -6,7 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | - | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 13,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger (til it-drift, it-vedligehold og it-udvikling) | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 6,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - |
| Interne personaleomkostninger | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - |
| It-systemdrift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 13,7 mio. kr. · 2024: 3,1 mio. kr. · 2023: 2,4 mio. kr. · 2022: 0,7 mio. kr. · 2021: 4,1 mio. kr. · 2020: 0,8 mio. kr.
202520242023202220212020
Tabel 10 Opfølgning på lønsumsloft - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2024 | - | 67,6 mio. kr. | - | - |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2025 | - | 115,7 mio. kr. | - | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | -405,2 mio. kr. | -275,1 mio. kr. | -68,5 mio. kr. | -73,1 mio. kr. |
| Difference | - | 48,1 mio. kr. | - | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | 150,5 mio. kr. | - | - |
| Lønsumsloft FL | - | 42,6 mio. kr. | - | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | - | 198,6 mio. kr. | - | - |
| Resultat | 0 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -13,1 mio. kr. |
| Udgift Regnskab R-år (mio. kr.) | - | - | 66,3 mio. kr. | 60 mio. kr. |
| Udgifter | 405,2 mio. kr. | 244,6 mio. kr. | - | - |
Tabel 10 Opfølgning på lønsumsloft - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Låneramme | 10,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 3,7 mio. kr. | - |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 34.1% | - |
Tabel 10 Opfølgning på lønsumsloft - Personaleoplysninger
| Post | 2023 |
|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2022 | 0 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2023 | 14 mio. kr. |
| Difference | 14 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 26,6 mio. kr. |
| Lønsumsloft FL | 40,6 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 40,6 mio. kr. |
Tabel 10 Opfølgning på lønsumsloft - Resultatopgørelse
| Post | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter Regnskab R-år (mio. kr.) | -70,2 mio. kr. | -52,8 mio. kr. |
| Resultat | -11,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Udgift Regnskab R-år (mio. kr.) | 58,7 mio. kr. | 48,4 mio. kr. |