Driftsomkostninger
404,9 mio. kr.
+30,7 % vs. 2024
Årsværk
347
fuldtidsstillinger
Årets resultat
11,4 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.166 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 297,9 mio. kr. | 323,7 mio. kr. | 309,1 mio. kr. | 265,4 mio. kr. | 223,6 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 61,1 mio. kr. |
| Egenkapital | -9,9 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -16 mio. kr. | -17 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -55,9 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -68,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -298,1 mio. kr. | -319 mio. kr. | -309,6 mio. kr. | -265,3 mio. kr. | -220,6 mio. kr. | -104,5 mio. kr. | -62,4 mio. kr. | -59 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 167 mio. kr. | 139,8 mio. kr. | 218,8 mio. kr. | 130,2 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 57 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel i pct. | 72.7% | 74.5% | 80.5% | 73.1% | 77.0% | 71.6% | 78.5% | 73.6% | 74.5% | 80.4% | 84.0% | 78.9% | 86.4% | 80.3% | 81.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. | 39.5% | 35.6% | 40.8% | 39.7% | 40.0% | 51.1% | 40.6% | 46.3% | 16.3% | 19.1% | 10.6% | 15.4% | 11.3% | 14.4% | 13.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 688,9 mio. kr. | 697,5 mio. kr. | 655,1 mio. kr. | 646,1 mio. kr. | 606,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 573,1 mio. kr. | 570,2 mio. kr. | 567,3 mio. kr. | 580,2 mio. kr. | 570,7 mio. kr. | 561,8 mio. kr. | 509,7 mio. kr. | 528,9 mio. kr. |
| Antal årsværk | 342,3 | 347,3 | 361,8 | 296,7 | 291,9 | 304,1 | 286,6 | 305 | 271,6 | 268,3 | 252,4 | 259,2 | 249,6 | 253,1 | 234,1 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -11,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -363,1 mio. kr. | -353,6 mio. kr. | -327,9 mio. kr. | -276 mio. kr. | -258,3 mio. kr. | -278,5 mio. kr. | -237,9 mio. kr. | -254,4 mio. kr. | -227,5 mio. kr. | -205,7 mio. kr. | -209 mio. kr. | -218,1 mio. kr. | -244,5 mio. kr. | -220,2 mio. kr. | -193,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 394,3 mio. kr. | 404,9 mio. kr. | 376,1 mio. kr. | 309,7 mio. kr. | 278,6 mio. kr. | 288,4 mio. kr. | 257,3 mio. kr. | 277,4 mio. kr. | 233,8 mio. kr. | 229,6 mio. kr. | 220,4 mio. kr. | 220,5 mio. kr. | 261,7 mio. kr. | 223,9 mio. kr. | 219,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 31,1 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 26,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -14,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 14 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 18,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
20252024202320222021202020192018
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -46,4 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 73,6 mio. kr. | 69 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 82 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 63 mio. kr. | 73 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 58 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Bevilling | -250,3 mio. kr. | -263,4 mio. kr. | -263,9 mio. kr. | -201,8 mio. kr. | -199 mio. kr. | -199,3 mio. kr. | -186,7 mio. kr. | -187,1 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -165,4 mio. kr. | -175,6 mio. kr. | -180,8 mio. kr. | -211,3 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | -157,7 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -2,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 8,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Gebyrer | -21,4 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Husleje | 8,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | 68,3 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | - | 23,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -1,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 64,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. |
| Lønninger | 211,4 mio. kr. | 211,3 mio. kr. | 212,9 mio. kr. | 172,1 mio. kr. | 155,1 mio. kr. | 158,4 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | 138,7 mio. kr. | 135,5 mio. kr. | 132 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 110,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | -5,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -351,8 mio. kr. | -353,6 mio. kr. | -327,9 mio. kr. | -276 mio. kr. | -258,3 mio. kr. | -278,5 mio. kr. | -237,9 mio. kr. | -254,4 mio. kr. | -227,5 mio. kr. | -205,7 mio. kr. | -209 mio. kr. | -218,1 mio. kr. | -244,5 mio. kr. | -220,2 mio. kr. | -193,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 394,3 mio. kr. | 404,9 mio. kr. | 376,1 mio. kr. | 309,7 mio. kr. | 278,6 mio. kr. | 288,4 mio. kr. | 257,3 mio. kr. | 277,4 mio. kr. | 233,8 mio. kr. | 229,6 mio. kr. | 220,4 mio. kr. | 220,5 mio. kr. | 261,7 mio. kr. | 223,9 mio. kr. | 219,8 mio. kr. |
| Pension | 29,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 235,7 mio. kr. | 242,7 mio. kr. | 237 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | 171,8 mio. kr. | 178,2 mio. kr. | 161,9 mio. kr. | 174,8 mio. kr. | 154,7 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 146,3 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 140 mio. kr. | 147 mio. kr. | 123,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 42,5 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 26,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -3,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 14 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 18,5 mio. kr. |
| Salg af varer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | -76,4 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | -71,3 mio. kr. | -56 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -64,6 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -31,9 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)202420232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 387,1 mio. kr. | 395 mio. kr. | 391,6 mio. kr. | 333,5 mio. kr. | 274,6 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 135,5 mio. kr. | 116,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -8,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | -6,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | - | 328 mio. kr. | 313,4 mio. kr. | - | 227,9 mio. kr. | 109,4 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 65,4 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | -18,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Donationer | -232 mio. kr. | 256,1 mio. kr. | 241 mio. kr. | 196,2 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 87 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | -39,5 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -9,9 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 16 mio. kr. | 17 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | 6 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklings-projekter | 99,7 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 28,7 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -66,1 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | - | -162,9 mio. kr. | -129,9 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -78,8 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | - | 90 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 269,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | -354 mio. kr. | -357,9 mio. kr. | 357,6 mio. kr. | 310,2 mio. kr. | 251 mio. kr. | 153,2 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | -127,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | 17,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder | - | - | - | - | - | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | 0 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | -4,5 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 114,7 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 117,8 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 41,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -55,9 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 67,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -298,1 mio. kr. | -319 mio. kr. | 309,6 mio. kr. | 265,3 mio. kr. | 220,6 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | -59 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -32,1 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | -39,9 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | - | -72,9 mio. kr. | -140,6 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 183,2 mio. kr. | 188,9 mio. kr. | 191,4 mio. kr. | 197,9 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 19,9 mio. kr. |
| Øvr. finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 66,9 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 51,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -3,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -387,1 mio. kr. | 395 mio. kr. | 391,6 mio. kr. | 333,5 mio. kr. | 274,6 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 135,5 mio. kr. | -117 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -6,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | - | - | - | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -15,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | -17,6 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 13,9 mio. kr. | - | - |
| Statsforskrivning | - | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | 98,5 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 56,3 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | 138,4 mio. kr. | 216,8 mio. kr. | 128,2 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | - | - | 56,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | 182,6 mio. kr. | 186,5 mio. kr. | 186,6 mio. kr. | 192,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 14,9 mio. kr. | 22 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens It | - | - | - | 11,4 mio. kr. | - | - |
| Intern statsligt køb af it, herunder fra Statens It | 32,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 36,1 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | - |
| Internt statsligt køb af it, herunder fra Statens It | - | 15,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | - | - | - |
| I alt | 143,7 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 20,6 mio. kr. |
| It-systemdrift | 7,8 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| It-udvikling | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 44,4 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | - |
| It-vedligehold | 22,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2020 |
|---|---|
| I alt | 49,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 13,9 mio. kr. |
| it-systemdrift | 11,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 20,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 3,7 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,7 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 143,7 mio. kr. · 2024: 113,7 mio. kr. · 2022: 78,8 mio. kr. · 2021: 67,3 mio. kr. · 2019: 31,3 mio. kr. · 2018: 20,6 mio. kr.
202520242022202120192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -375,5 mio. kr. | -306,7 mio. kr. |
| Resultat | 4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Udgifter | 379,5 mio. kr. | 313,2 mio. kr. |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -224,6 mio. kr. | -201,9 mio. kr. |
| Resultat | 1,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |
| Udgifter | 225,9 mio. kr. | 221,2 mio. kr. |