Driftsomkostninger
1,6 mia. kr.
+3,2 % vs. 2024
Årsværk
1.764
fuldtidsstillinger
Årets resultat
34,9 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
908 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 190 mio. kr. | 137,7 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 92 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 110,2 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 168 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 137,3 mio. kr. | 127 mio. kr. |
| Egenkapital | -45 mio. kr. | -80,4 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 163 mio. kr. | 254,7 mio. kr. | -106,1 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | -87,8 mio. kr. | -59,1 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -235,1 mio. kr. | -200 mio. kr. | 194 mio. kr. | 215,8 mio. kr. | 669,9 mio. kr. | -345 mio. kr. | -232,6 mio. kr. | 209,3 mio. kr. | 188,7 mio. kr. | 201,7 mio. kr. | -250,6 mio. kr. | -206,1 mio. kr. | -221,8 mio. kr. | -216,6 mio. kr. | 263,6 mio. kr. | -284,6 mio. kr. | 241,7 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 mio. kr. | 180 mio. kr. | 180 mio. kr. | 180 mio. kr. | 180 mio. kr. | 157,7 mio. kr. | 139,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -135,8 mio. kr. | -134,4 mio. kr. | 127,6 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | 95 mio. kr. | -110,9 mio. kr. | -114,2 mio. kr. | 117,1 mio. kr. | 96 mio. kr. | -72,9 mio. kr. | 68,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 225,2 mio. kr. | 207 mio. kr. | 194,7 mio. kr. | 214,9 mio. kr. | 275,8 mio. kr. | 192 mio. kr. | 164,3 mio. kr. | 134,2 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 262,1 mio. kr. | 251,6 mio. kr. | 251,3 mio. kr. | 299,8 mio. kr. | 279,8 mio. kr. | 223,3 mio. kr. |
| Træk på Lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,2 mio. kr. | 110,2 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 117,1 mio. kr. | 96 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 68,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel i pct. | 45.9% | 46.8% | 45.6% | 49.6% | 46.4% | 50.9% | 44.3% | 46.6% | 41.8% | 56.8% | 65.9% | 52.3% | 50.8% | 51.1% | 48.4% | 48.2% | 47.8% | 49.9% | 48.1% | 48.6% | 49.1% | 49.0% | 52.7% | 0.6% | 0.5% |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 mio. kr. | - | 180 mio. kr. | 180 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,1 | 1 | 15,2 | -69 | -0,7 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3% | 1.7% | - | 1.5% | - | -0.2% | - | 1.5% | -3.1% | 2.6% | 0.5% | 0.9% | 3.8% | 0.2% | -2.0% |
| Træk på Lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. | 82.0% | 76.3% | 85.0% | 76.5% | 78.0% | 76.4% | 75.0% | 63.4% | 68.7% | 54.4% | 52.3% | 43.3% | - | 34.0% | - | 46.2% | - | 51.1% | 55.7% | 61.2% | 64.8% | 65.1% | 53.4% | 46.2% | 48.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 490,8 mia. kr. | 478,1 mia. kr. | 475,7 mia. kr. | 474,5 mia. kr. |
| Antal årsværk | 1.710 | 1.764,2 | 1.733 | 1.766 | 1.808 | 1.787,5 | 1.721 | 1.780,3 | 1.701 | 1.550,9 | 1.543,6 | 1.493,9 | - | 1.460,7 | - | 1.492,3 | 1.544,1 | 1.572,1 | 1.600,3 | 1.647,6 | 1.651 | 1.677 | 1.788 |
| Lønforbrug, mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774,3 mio. kr. | 767,2 mio. kr. | 755,9 mio. kr. | 753,2 mio. kr. | 777,6 mio. kr. | 782,1 mio. kr. | 781 mio. kr. | 808,7 mio. kr. | 789,3 mio. kr. | 797,8 mio. kr. | 848,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.2% | - | - | 70.2% | 75.2% | 72.0% | 71.3% | 72.1% | -0.7% | -0.7% | -0.7% |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 11 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 80 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -148,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 22,4 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,9 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | - | 28,4 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 245 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 27 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -536,3 mio. kr. | -549,4 mio. kr. | - | -548,2 mio. kr. | -541,3 mio. kr. | -537,3 mio. kr. | -537,2 mio. kr. | -558,2 mio. kr. | -557,6 mio. kr. | 568,4 mio. kr. | -554,8 mio. kr. | -511,3 mio. kr. | -543,9 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -557,6 mio. kr. | -568,4 mio. kr. | -554,8 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -538,2 mio. kr. | -552,8 mio. kr. | -617,8 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn (Personaleomkostinger) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,5 mio. kr. | 808,6 mio. kr. | 789,3 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 mio. kr. | 297,6 mio. kr. | 297 mio. kr. | - | - |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -553 mio. kr. | -575 mio. kr. | - | -511 mio. kr. | -496,5 mio. kr. | -535,2 mio. kr. | -497,3 mio. kr. | -528 mio. kr. | -538,2 mio. kr. | -552,8 mio. kr. | -617,8 mio. kr. | 663 mio. kr. | -598,8 mio. kr. |
| løn (Personaleomkostinger) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784,8 mio. kr. | 780,5 mio. kr. | 808,6 mio. kr. | 789,3 mio. kr. | 797,8 mio. kr. | 848,3 mio. kr. |
| løn (Personaleomkostninger) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793,1 mio. kr. | 809,3 mio. kr. | - | 768,1 mio. kr. | 755,9 mio. kr. | 753,6 mio. kr. | 779 mio. kr. | 784,8 mio. kr. | 780,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,5 mio. kr. | 286,9 mio. kr. | - | 275,9 mio. kr. | 271,2 mio. kr. | 287,8 mio. kr. | 277,3 mio. kr. | 251,8 mio. kr. | 285 mio. kr. | 297,6 mio. kr. | 297 mio. kr. | 316 mio. kr. | 274 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,4 mia. kr. | -1,4 mia. kr. | -1,3 mia. kr. | -1,4 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,8 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,0 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,0 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | -1,1 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | 61,6 mio. kr. | - | -5,4 mio. kr. | - | 28,1 mio. kr. | 80 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -136,1 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -95,3 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 28,8 mio. kr. | - | -31,6 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | 80 mio. kr. | 82 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -152,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -20 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 19,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (forslag) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (forslag) | 2015 | 2015 (forslag) | 2014 | 2014 (forslag) | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2011 (budget) | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 11 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 80 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -148,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | - | - |
| Endring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 31,9 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 29 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 22 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 21 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 35,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -92,7 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -93,2 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -66,7 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -60,4 mio. kr. | -33,7 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -61,5 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -50 mio. kr. | -41,2 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -65,1 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -47,3 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -62 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -19,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 26,4 mio. kr. | - | 23,9 mio. kr. | - | 18,4 mio. kr. | - | 26,9 mio. kr. | - | 25,9 mio. kr. | - | 18,1 mio. kr. | - | 10,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | - | 35,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 22 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 45,1 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 368,2 mio. kr. | 275,1 mio. kr. | 373 mio. kr. | 289,5 mio. kr. | 365 mio. kr. | 247,6 mio. kr. | 367,4 mio. kr. | 250,1 mio. kr. | 365,9 mio. kr. | 455,4 mio. kr. | 439,7 mio. kr. | 607,9 mio. kr. | 273,5 mio. kr. | 175,4 mio. kr. | 283,5 mio. kr. | 180,2 mio. kr. | 263,9 mio. kr. | 190,5 mio. kr. | 238,6 mio. kr. | 251,7 mio. kr. | 220,5 mio. kr. | 243,4 mio. kr. | 245,3 mio. kr. | 212,5 mio. kr. | 256,8 mio. kr. | 244,2 mio. kr. | 255,5 mio. kr. | 281,5 mio. kr. | 260,1 mio. kr. | 273,4 mio. kr. | 251,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 9,9 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 4,6 mio. kr. | - | -5,1 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -16,4 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | - |
| Bevilling | -726,3 mio. kr. | -721,9 mio. kr. | -711,8 mio. kr. | -773,2 mio. kr. | -720,3 mio. kr. | -725,6 mio. kr. | -628,4 mio. kr. | -618,8 mio. kr. | -613,7 mio. kr. | -914,5 mio. kr. | -823,5 mio. kr. | -1,2 mia. kr. | -527,8 mio. kr. | -601 mio. kr. | -553 mio. kr. | -575 mio. kr. | -533,5 mio. kr. | -511 mio. kr. | -496,5 mio. kr. | -535,2 mio. kr. | -489,9 mio. kr. | -497,3 mio. kr. | -504,2 mio. kr. | -526 mio. kr. | -521 mio. kr. | -536,2 mio. kr. | 540,9 mio. kr. | 540,9 mio. kr. | -613,5 mio. kr. | -613,5 mio. kr. | -664,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -15,4 mio. kr. | -17 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -20 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | - | -23,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Feriepenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,9 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | -3,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - | -13,3 mio. kr. | -9 mio. kr. | -12,8 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | -0,8 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 7,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 30 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | - | 36,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 33,8 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 32 mio. kr. | - | 31,2 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | - | 39,5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | - | 29,8 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 52 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 64,7 mio. kr. |
| Gebyrer | -748,1 mio. kr. | -745,4 mio. kr. | -737,5 mio. kr. | -726,6 mio. kr. | -717,1 mio. kr. | -648,2 mio. kr. | -708,2 mio. kr. | -661,6 mio. kr. | -683,6 mio. kr. | -643,9 mio. kr. | -628,6 mio. kr. | -581,1 mio. kr. | -547,1 mio. kr. | -515,3 mio. kr. | -512,5 mio. kr. | -506,4 mio. kr. | -508,4 mio. kr. | -510,8 mio. kr. | -515,8 mio. kr. | -488,7 mio. kr. | -497,2 mio. kr. | -509,4 mio. kr. | -535,8 mio. kr. | -537,4 mio. kr. | -542,1 mio. kr. | -537,2 mio. kr. | -543,2 mio. kr. | 561,3 mio. kr. | 503,9 mio. kr. | -520,4 mio. kr. | -484,1 mio. kr. |
| Husleje | 33,8 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 32 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 52 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 64,7 mio. kr. |
| Indtægtsførte bevillinger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -496,5 mio. kr. | -535,2 mio. kr. | -489,9 mio. kr. | -497,3 mio. kr. | -504,2 mio. kr. | -528 mio. kr. | -523 mio. kr. | -538,2 mio. kr. | -552,8 mio. kr. | 543,2 mio. kr. | 617,8 mio. kr. | -624 mio. kr. | -663 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 99,7 mio. kr. | - | 100,9 mio. kr. | - | 99,7 mio. kr. | - | 98,2 mio. kr. | - | 123,2 mio. kr. | - | 104,1 mio. kr. | - | 82,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | - | 55,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | -11,8 mio. kr. | - | -9,6 mio. kr. | - | -8,6 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | - | -12,6 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. | - | -13 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | - | -8,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 1,2 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 987,8 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 948,1 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 925,5 mio. kr. | 947,6 mio. kr. | 868 mio. kr. | 924,9 mio. kr. | 778,3 mio. kr. | 823,3 mio. kr. | 756,4 mio. kr. | 793,1 mio. kr. | 721,5 mio. kr. | - | 680,4 mio. kr. | - | 680,5 mio. kr. | 745,7 mio. kr. | 702,6 mio. kr. | - | 703,2 mio. kr. | 763,1 mio. kr. | 708,2 mio. kr. | 724,3 mio. kr. | 770,8 mio. kr. | 731,5 mio. kr. | 819,5 mio. kr. | 735,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -31,4 mio. kr. | - | -27,7 mio. kr. | - | -34,4 mio. kr. | - | -26,5 mio. kr. | - | -23,8 mio. kr. | - | -18,7 mio. kr. | - | -17,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | - | -17,1 mio. kr. | - | -20,8 mio. kr. | - | -21,7 mio. kr. | - | -22,8 mio. kr. | - | -22,7 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | - | -27,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -24,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -1,5 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | - | -1,4 mia. kr. | -1,4 mia. kr. | -1,3 mia. kr. | -1,3 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,8 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,0 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,0 mia. kr. | -1,0 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | - | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | - | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Pension | - | 152,9 mio. kr. | - | 142,9 mio. kr. | - | 135,8 mio. kr. | - | 130,9 mio. kr. | - | 120,5 mio. kr. | - | 109,6 mio. kr. | - | 106,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | - | 95,6 mio. kr. | - | 97,4 mio. kr. | - | 97,7 mio. kr. | - | 98,4 mio. kr. | - | 97,7 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | - | 96,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 97,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793,1 mio. kr. | 809,3 mio. kr. | 774,3 mio. kr. | 768,1 mio. kr. | - | 753,6 mio. kr. | - | - | 769,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | - | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 966,7 mio. kr. | - | 878,2 mio. kr. | 823,3 mio. kr. | 846,7 mio. kr. | - | 809,3 mio. kr. | - | - | 755,9 mio. kr. | 753,6 mio. kr. | 745,7 mio. kr. | 779 mio. kr. | 769,5 mio. kr. | 784,8 mio. kr. | 763,1 mio. kr. | 780,5 mio. kr. | 808,6 mio. kr. | 770,8 mio. kr. | 789,3 mio. kr. | 806,1 mio. kr. | 797,8 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 95,8 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 110,9 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 159,7 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | -136,1 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | 34,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 80 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | - | -148,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | - | - |
| Resultat før finansielle poster | 3,1 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 82 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | - | -152,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -20 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,5 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -16 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 22 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -14,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -44,8 mio. kr. | - | -32,7 mio. kr. | - | -27,3 mio. kr. | - | -24,1 mio. kr. | - | -27,7 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | -7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (forslag)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (forslag)20152015 (forslag)20142014 (forslag)201320122012 (budget)20112011 (budget)2010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 480,8 mio. kr. | 460,6 mio. kr. | 425,9 mio. kr. | 434,2 mio. kr. | 975,5 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 431,7 mio. kr. | 389,9 mio. kr. | 365,5 mio. kr. | 399,8 mio. kr. | 420,6 mio. kr. | 425 mio. kr. | 420,9 mio. kr. | 419,3 mio. kr. | 455,2 mio. kr. | 417,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 35 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 468,5 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -12 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | 166,8 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 130,5 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 135,9 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 152,9 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 169,3 mio. kr. | 168 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 137,3 mio. kr. |
| Bortfald | 3,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 102,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortflad af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 45 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 163 mio. kr. | 254,7 mio. kr. | 106,1 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | -87,8 mio. kr. | -59,1 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. |
| Erhv. konc., patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhv. konc., patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 87,1 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 27 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 65 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 135,8 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 127,6 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | -95 mio. kr. | -110,9 mio. kr. | -114,2 mio. kr. | -117,1 mio. kr. | -96 mio. kr. | 72,9 mio. kr. |
| FF5 forrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | 93,4 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 uforrentet konto | -33,4 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 136,3 mio. kr. | 544,9 mio. kr. | 162,6 mio. kr. | 119,1 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 148,7 mio. kr. | 165,4 mio. kr. | 158,7 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 99 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 20 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 515,3 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -104,9 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -41,2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. |
| Gæld i alt | 370,9 mio. kr. | 334,4 mio. kr. | 321,7 mio. kr. | 321,2 mio. kr. | 766,1 mio. kr. | 429,5 mio. kr. | 292,9 mio. kr. | 270,5 mio. kr. | 266,5 mio. kr. | 285,5 mio. kr. | -345,6 mio. kr. | -317 mio. kr. | -336,1 mio. kr. | -333,8 mio. kr. | 359,6 mio. kr. | 357,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 64,9 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 332,6 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | 43,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 101,7 mio. kr. | 101,2 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 58,8 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 0,1 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 235,1 mio. kr. | 200,2 mio. kr. | 194,1 mio. kr. | 216 mio. kr. | 669,9 mio. kr. | 345 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 209,3 mio. kr. | 188,7 mio. kr. | 203,1 mio. kr. | -250,6 mio. kr. | -206,1 mio. kr. | -221,8 mio. kr. | -216,6 mio. kr. | -263,6 mio. kr. | 284,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 135,8 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 127,6 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | -95 mio. kr. | -110,9 mio. kr. | -114,2 mio. kr. | -117,1 mio. kr. | -96 mio. kr. | 72,9 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 117,2 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | 123,4 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 165,5 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 67,9 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | -83 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -73,5 mio. kr. | -96,4 mio. kr. | 121,9 mio. kr. |
| Leverandører af varer og ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,3 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 65,6 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 549,1 mio. kr. | 677,9 mio. kr. | 137 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 146 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 150,1 mio. kr. | 117,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 35,6 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 37 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 25,8 mio. kr. |
| Øvr. finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 290,7 mio. kr. | 270,3 mio. kr. | 235,7 mio. kr. | 267,4 mio. kr. | 824,9 mio. kr. | 869,9 mio. kr. | 301,2 mio. kr. | 276 mio. kr. | 229,6 mio. kr. | 253,7 mio. kr. | 267,8 mio. kr. | 262,1 mio. kr. | 251,6 mio. kr. | 251,3 mio. kr. | 299,8 mio. kr. | 279,8 mio. kr. |
| Oms. aktiver ekskl. likvider i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,4 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Oms.aktiver ekskl. likvider i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,7 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -11,2 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 110,3 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | -36,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | 480,8 mio. kr. | 460,6 mio. kr. | 425,9 mio. kr. | 404,5 mio. kr. | 975,5 mio. kr. | 914,1 mio. kr. | 431,7 mio. kr. | 389,9 mio. kr. | 365,5 mio. kr. | 399,8 mio. kr. | 420,6 mio. kr. | -425 mio. kr. | -420,9 mio. kr. | -419,3 mio. kr. | -455,2 mio. kr. | 417,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsning | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -9 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | 17,2 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 15,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 19 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,7 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | - | 52,7 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | 20,2 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 80,1 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 67 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 58 mio. kr. | 118,6 mio. kr. | 113,5 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 108,2 mio. kr. | -108 mio. kr. | -107,2 mio. kr. | -111 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | 116,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | 191,7 mio. kr. | 162,4 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 221,1 mio. kr. | 203,2 mio. kr. | 192,8 mio. kr. | 182,5 mio. kr. | 274,4 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | - | 132,7 mio. kr. | 128,2 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | 210,2 mio. kr. | 207 mio. kr. | 149,7 mio. kr. | 162,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | 18,4 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 14,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 26,3 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførsel | - | - | - | - | 24,8 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens It | - | 34,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 28,6 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| I alt | 61,5 mio. kr. | 115,9 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 55,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 19,3 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 2,7 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 20,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | 10,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | 9,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | - | 19,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-vedligehold | 14,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 |
|---|---|
| I alt | 61,5 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 26,9 mio. kr. |
| It-systemdrift | 16,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 1,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 12,5 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 3,8 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 61,5 mio. kr. · 2023: 115,9 mio. kr. · 2022: 49,7 mio. kr. · 2021: 46,9 mio. kr. · 2020: 57,6 mio. kr. · 2019: 46,3 mio. kr. · 2018: 55,7 mio. kr.
2025202320222021202020192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år i årets priser, mio. kr. § 24.32.01 - Resultatopgørelse
| Post | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -1,2 mia. kr. | -1,2 mia. kr. |
| Resultat | 29,6 mio. kr. | -16,6 mio. kr. |
| Udgifter | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. |