Driftsomkostninger
143,2 mio. kr.
−19,7 % vs. 2024
Årsværk
132
fuldtidsstillinger
Årets resultat
10,2 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.082 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -16 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -113,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -18,4 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -81,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 14,6 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel i pct. | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. | 38.3% | 43.8% | 36.2% | 32.7% | 21.6% | 30.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 115 | 132,4 | 133 | 177,5 | 177,3 | 184,7 | 190,8 | 186,9 | 208,4 | 181,6 | 476 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 6,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. | - | -3,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -119,4 mio. kr. | -143,3 mio. kr. | -138,9 mio. kr. | -176,3 mio. kr. | -172,8 mio. kr. | -173,4 mio. kr. | -177 mio. kr. | -188,7 mio. kr. | -183,3 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -413,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 125,9 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 140,9 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 173,1 mio. kr. | 182,7 mio. kr. | 177 mio. kr. | 176,1 mio. kr. | 193,3 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 409 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 6,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - | -12,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | -16 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 10,1 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
202520242023202220212020
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 10,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 13,1 mio. kr. | - | 5,1 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - | 11 mio. kr. | - | 11,9 mio. kr. | 18 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 28,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 38 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 51,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,4 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Bevilling | -119,4 mio. kr. | -143,3 mio. kr. | -138,9 mio. kr. | -176,3 mio. kr. | -172,8 mio. kr. | -173,4 mio. kr. | -177 mio. kr. | -188,7 mio. kr. | -183,3 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -403,9 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 9,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | - | 6,8 mio. kr. | - | 7,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 9,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | - | 6,8 mio. kr. | - | 7,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | 5,7 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 5,8 mio. kr. | - | 7,5 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 88,4 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 104,8 mio. kr. | 123,9 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | 122,1 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 137,9 mio. kr. | 112,6 mio. kr. | 278,3 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -8,5 mio. kr. | - | -9,3 mio. kr. | - | -9,8 mio. kr. | - | -7,5 mio. kr. | - | -8,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -119,4 mio. kr. | 143,3 mio. kr. | -138,9 mio. kr. | -176,3 mio. kr. | -172,8 mio. kr. | 173,4 mio. kr. | -177 mio. kr. | -188,7 mio. kr. | -183,3 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -413,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 125,9 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 142,8 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 173,1 mio. kr. | 182,7 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 176,1 mio. kr. | 193,3 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 409 mio. kr. |
| Pension | - | 14,7 mio. kr. | - | 18,6 mio. kr. | - | 18,8 mio. kr. | - | 18,4 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | 42,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 88,4 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 104,8 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | 133,1 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 130 mio. kr. | 137,9 mio. kr. | 120,1 mio. kr. | 316 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 6,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | -16 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | 10,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 10,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,8 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212020
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 38,7 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | 207,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 3,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -16,1 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 113,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklings-Projekter | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 5,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | - | 215 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 15,3 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -21 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | -35,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | -19,4 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 84,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -3,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -18,4 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 81,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -8 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 21,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 20,8 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 179,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Øvr. finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 35,4 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 67 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 196,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -13,7 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 104,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -38,7 mio. kr. | -64,8 mio. kr. | -69,3 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | 207,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | -0,1 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | -2,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -7,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 48,9 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | 12,2 mio. kr. | 15,8 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 14,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under Opførelse | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| It-systemdrift | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | - | - | - |
| It-vedligehold | - | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 2,4 mio. kr. · 2024: 3,1 mio. kr. · 2023: 4,3 mio. kr. · 2022: 5,4 mio. kr. · 2021: 6,5 mio. kr.
20252024202320222021