Driftsomkostninger
188 mio. kr.
−37,5 % vs. 2015
Årsværk
200
fuldtidsstillinger
Årets resultat
39,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
942 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 176,1 mio. kr. | 188,8 mio. kr. | 184,7 mio. kr. | 145,5 mio. kr. | 82,3 mio. kr. |
| Egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 26,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 0 mio. kr. | -296,5 mio. kr. | -61,5 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -71,3 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -76,7 mio. kr. | -45,1 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | -61,7 mio. kr. | -165,6 mio. kr. | -182,4 mio. kr. | -186,7 mio. kr. | -180,5 mio. kr. | 145,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -187,1 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -132 mio. kr. | -27,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (eksl. Likvide beholdninger) | 0 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 226,6 mio. kr. | 181,2 mio. kr. | 176,6 mio. kr. | 118,7 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | 24,1 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | -160,5 mio. kr. | 133,6 mio. kr. | -116,8 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | -133,6 mio. kr. | -116,8 mio. kr. | -27,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 25.4% | 10.9% | 35.0% | 13.1% | 13.8% | 16.9% | 5.4% | 3.5% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 147.2% | 108.0% | 92.2% | 49.5% | 15.6% | 17.1% |
| Overskudsegrad | - | - | - | - | - | 1.0% | 1.0% | 3.7% |
| Overskudsgæld | - | - | - | 0.5% | 0.8% | 1.0% | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 36.1% | -39.1% | -90.1% | 88.0% | 71.6% | 64.7% | 19.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (kr. pr. årsværk) | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 199,5 | 392,1 | 323 | 350,4 | 347,8 | 381,1 | 378 | 375 |
| Lønforbrug | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | 37.2% | 59.0% | 54.5% | 62.1% | 72.9% | 68.7% |
| Lønsumsloft | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 39,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | 129,2 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | -295,9 mio. kr. | -277,9 mio. kr. | -289,9 mio. kr. | -252,2 mio. kr. | -238 mio. kr. | -249,6 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | 22,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | -277,9 mio. kr. | -289,9 mio. kr. | -252,2 mio. kr. | -238 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsfort bevilling | - | - | - | -41,9 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | - |
| Heraf lon | - | - | - | 188,8 mio. kr. | 181,8 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 183,4 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | 78,2 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | - |
| indtægtsført bevilling | - | - | -159,4 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| løn | - | - | 169,1 mio. kr. | 188,8 mio. kr. | 181,8 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 183,4 mio. kr. | 177,6 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | 121,9 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 45,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -175,5 mio. kr. | -308,5 mio. kr. | -455,3 mio. kr. | -319,8 mio. kr. | -336,4 mio. kr. | -303,6 mio. kr. | -251,5 mio. kr. | -258,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 188 mio. kr. | 300,8 mio. kr. | 420,2 mio. kr. | 289,6 mio. kr. | 311,4 mio. kr. | 268,7 mio. kr. | 232,5 mio. kr. | 228,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 12,6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -25 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -19 mio. kr. | -80 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 38 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -11,4 mio. kr. |
Udvikling over tid
20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 39,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 3,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 129,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | 0 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -12 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -12,9 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 25,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 26 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 22,6 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 56,8 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 79 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års res. bevillinger | - | - | -8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | -20,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | -11,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Bevilling | -44,6 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -46 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -171,8 mio. kr. | -39 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -43,5 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -16,3 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 1,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | - | 17,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | - | 16,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 8,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | - | 16,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 17 mio. kr. |
| Gebyrer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 8,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 17 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -44,6 mio. kr. | -22 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -159,4 mio. kr. | -39 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | - | -46,5 mio. kr. | -45 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | -39,5 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | - | -51,4 mio. kr. | - |
| Lønninger | 111,8 mio. kr. | 203,6 mio. kr. | 188,8 mio. kr. | 182,7 mio. kr. | 153,3 mio. kr. | 156,9 mio. kr. | 171 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | 163,8 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 175,5 mio. kr. | 170,1 mio. kr. |
| Lønrefund | - | -6,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -3,7 mio. kr. | - | -6,1 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -11,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -175,5 mio. kr. | -316,5 mio. kr. | -308,5 mio. kr. | -349,6 mio. kr. | -455,3 mio. kr. | -334,8 mio. kr. | -319,8 mio. kr. | -314,3 mio. kr. | -336,4 mio. kr. | -317,4 mio. kr. | -303,6 mio. kr. | -251,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 188 mio. kr. | 312,9 mio. kr. | 300,8 mio. kr. | 319,7 mio. kr. | 420,2 mio. kr. | 310,8 mio. kr. | 289,6 mio. kr. | 279,4 mio. kr. | 311,4 mio. kr. | 286,8 mio. kr. | 268,7 mio. kr. | 232,5 mio. kr. |
| Pension | 13 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 24 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 24,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 119 mio. kr. | 226 mio. kr. | 210,6 mio. kr. | 215,4 mio. kr. | 169,1 mio. kr. | 169,2 mio. kr. | 188,8 mio. kr. | 189,4 mio. kr. | 181,8 mio. kr. | 189,6 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 183,3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | 13,1 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende bevilling | - | - | 20,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 12,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -24 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -19,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 39,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 38 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -10 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
| Salg af vare- og tjenesteydelser | -130,9 mio. kr. | - | -274,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | -294,5 mio. kr. | -274,7 mio. kr. | -296,7 mio. kr. | -295,9 mio. kr. | -295,8 mio. kr. | -277,9 mio. kr. | -274,8 mio. kr. | -289,9 mio. kr. | -272,4 mio. kr. | -252,2 mio. kr. | -233,3 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
Resultatfordeling
20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 328,9 mio. kr. | 290,4 mio. kr. | 385,6 mio. kr. | 424,8 mio. kr. | 365,9 mio. kr. | - |
| Anden kortfristet gæld | -3,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 31,7 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 185,6 mio. kr. | 198,3 mio. kr. | 184,7 mio. kr. | 146,5 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Donationer | - | 0 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | -9,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 28,8 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 20,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 163 mio. kr. | 176,9 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | -21,9 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -152,9 mio. kr. | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 112 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 176,8 mio. kr. | 202 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 123,8 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | -318,3 mio. kr. | -87 mio. kr. | -221,1 mio. kr. | -258,4 mio. kr. | -229 mio. kr. | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | -10,6 mio. kr. | -207,7 mio. kr. | -178,2 mio. kr. | -181,7 mio. kr. | -156,1 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangv. arb. fremmed regning | -213,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 22,2 mio. kr. | 24 mio. kr. | 175,9 mio. kr. | 188,5 mio. kr. | 174,3 mio. kr. | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | -296,5 mio. kr. | -61,5 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -71,3 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | - |
| Langfr. gældsposter i alt | -21,9 mio. kr. | - | -152,9 mio. kr. | -158,7 mio. kr. | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | -25,5 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -187,1 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -21,2 mio. kr. | -17 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 288,8 mio. kr. | 262,3 mio. kr. | 173,3 mio. kr. | 207,3 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Omsætningsakt. (ex. likv) i alt | 8,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 297,1 mio. kr. | 256,8 mio. kr. | 200 mio. kr. | 226,6 mio. kr. | 181,2 mio. kr. | - |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -17,7 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | - |
| Passiver i alt | 328,9 mio. kr. | -290,4 mio. kr. | -385,6 mio. kr. | -424,8 mio. kr. | -365,9 mio. kr. | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital | -9,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | -28,7 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | 27,2 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | -29,2 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - |
| Statsforskrivninger | 9,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 8,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Transportmateriel, produktionsanlæg og maskiner | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 1,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
Balanceoverblik
Tabel 8. Resultatdisponering - Resultatopgørelse
| Post | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponeret til bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |