Spring til indhold
Statens Penge
Søg
ForsideRegnskaberStyrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering

Nøgletal fra de officielle årsrapporter (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) under Beskæftigelsesministeriet.

CVR: 55568510 Kilde
Driftsomkostninger
330,2 mio. kr.
−3,1 % vs. 2024
Årsværk
337
fuldtidsstillinger
Årets resultat
10,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
981 t.kr.
al drift, ikke kun løn

Hoved- og nøgletal - Balance

Økonomisk overblik på tværs af år

Post202520242023202220212020201920182018 (budget)201720162015201420132012201120102009
Anlægsaktiver10,9 mio. kr.12,2 mio. kr.12,5 mio. kr.15,4 mio. kr.15,9 mio. kr.17,7 mio. kr.20,4 mio. kr.27,6 mio. kr.-30,7 mio. kr.30,4 mio. kr.31,8 mio. kr.26,3 mio. kr.19,2 mio. kr.9,2 mio. kr.9,4 mio. kr.7,6 mio. kr.7,9 mio. kr.
Anlægsaktiver i alt (immaterielle anlægsaktiver)------168,2 mio. kr.193,8 mio. kr.208,3 mio. kr.222,5 mio. kr.226 mio. kr.-------
Egenkapital-83,1 mio. kr.-93,2 mio. kr.-113,3 mio. kr.-114,8 mio. kr.-113,3 mio. kr.-77,9 mio. kr.-61,9 mio. kr.-67,6 mio. kr.--76,2 mio. kr.-86,5 mio. kr.-134,9 mio. kr.-130 mio. kr.-112,6 mio. kr.-53,3 mio. kr.-41,9 mio. kr.12,6 mio. kr.-72,1 mio. kr.
Kortfristet gæld40,5 mio. kr.-44,3 mio. kr.-51,8 mio. kr.-35,3 mio. kr.-33,7 mio. kr.-64,6 mio. kr.-66,4 mio. kr.-70,6 mio. kr.--71,1 mio. kr.-88,7 mio. kr.-121,1 mio. kr.-57,5 mio. kr.-115 mio. kr.-100,9 mio. kr.-99 mio. kr.-180,7 mio. kr.-189,5 mio. kr.
Lånerammen------------37,6 mio. kr.37,6 mio. kr.-20,1 mio. kr.-20,1 mio. kr.-20,1 mio. kr.-20,1 mio. kr.
Langfristet gæld9,5 mio. kr.-9,7 mio. kr.-12,5 mio. kr.-13,2 mio. kr.-16,4 mio. kr.-18,6 mio. kr.-25,9 mio. kr.-28,8 mio. kr.--30,2 mio. kr.-32,5 mio. kr.-20,6 mio. kr.-8,3 mio. kr.-12,6 mio. kr.-8,1 mio. kr.-6,4 mio. kr.-7,6 mio. kr.-7,8 mio. kr.
Omsætningsaktiver38,1 mio. kr.37,7 mio. kr.40,1 mio. kr.31,3 mio. kr.29,8 mio. kr.45,8 mio. kr.36,8 mio. kr.39,4 mio. kr.-40,8 mio. kr.64,2 mio. kr.55,6 mio. kr.48,7 mio. kr.52,7 mio. kr.65,9 mio. kr.11,7 mio. kr.24,1 mio. kr.49 mio. kr.
Træk på lånerammen (FF4)/sum af anlægsaktiver------------18,2 mio. kr.-9,6 mio. kr.-8,4 mio. kr.-6,4 mio. kr.-7,6 mio. kr.-7,8 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)2021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Bevillingsandel98.4%98.4%98.6%98.5%98.0%99.0%97.9%99.3%98.9%97.1%-99.0%98.3%-98.2%-98.6%-99.2%100.0%98.5%78.5%78.1%99.6%83.2%98.7%98.6%97.3%
Lånerammen-----------------38,9 mio. kr.39,4 mio. kr.39,4 mio. kr.40 mio. kr.37,6 mio. kr.37,6 mio. kr.37,6 mio. kr.----
Negativ udsvingsrate----------------------1505.1%3286.9%2566.9%1944.9%-164.0%-210.1%
Overskudsgrad----------------------3.3%6.5%4.5%2.5%-4.5%-7.1%
Udnyttelsesgrad af lånerammen25.1%28.0%28.0%31.3%26.5%32.0%38.8%39.5%30.1%40.8%37.8%49.7%45.5%66.0%52.0%79.0%71.0%72.0%78.0%56.3%76.0%84.5%-48.3%51.1%-28.2%-32.0%-37.9%-38.8%

Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Årsværkspris (kr. pr. årsværk)691,6 kr.691,6 kr.672.037 kr.672 kr.627.783 kr.628.958 kr.-617.613 kr.-600.941 kr.-586.622 kr.-580.211 kr.-566.913 kr.-547.011 kr.-560.109 kr.515.146 kr.527.720 kr.518.197 kr.534.360 kr.522.000 kr.528.000 kr.438.000 kr.
Antal årsværk321336,7348,3365,5377,2388,9376380,1401382436395428432443428,5448404,5412409,4501,35185433183773911.093
Lønforbrug under lønsumsloft------247,1 mio. kr.234,4 mio. kr.235,2 mio. kr.228,6 mio. kr.248,1 mio. kr.231,8 mio. kr.237,1 mio. kr.250,6 mio. kr.243,8 mio. kr.242,9 mio. kr.249,7 mio. kr.221,2 mio. kr.226,8 mio. kr.228,8 mio. kr.257,6 mio. kr.272,6 mio. kr.280,8 mio. kr.281,6 mio. kr.189,2 mio. kr.213,6 mio. kr.454,4 mio. kr.
Lønomkostningsandel, pct.-------70.0%-64.0%-66.0%-69.0%-66.0%-67.0%-74.0%60.0%60.0%--67.1%76.7%78.8%
Lønsumsloft (excl. lønsumsopsp. og IDV)-------244,8 mio. kr.-260 mio. kr.257,2 mio. kr.241,3 mio. kr.239,5 mio. kr.248 mio. kr.241,3 mio. kr.251,3 mio. kr.244,5 mio. kr.225,7 mio. kr.222,8 mio. kr.227,2 mio. kr.269,2 mio. kr.417,1 mio. kr.306,4 mio. kr.202,2 mio. kr.212 mio. kr.216,3 mio. kr.462,6 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)2021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Årets resultat0 mio. kr.10,1 mio. kr.5,1 mio. kr.16,8 mio. kr.14,3 mio. kr.1,5 mio. kr.1,9 mio. kr.-8,9 mio. kr.12,4 mio. kr.-35,4 mio. kr.6,2 mio. kr.9,4 mio. kr.-16 mio. kr.13,8 mio. kr.5,6 mio. kr.6,9 mio. kr.1,1 mio. kr.16,9 mio. kr.11,2 mio. kr.21,2 mio. kr.42,5 mio. kr.-4,9 mio. kr.-14,4 mio. kr.-30,7 mio. kr.-13,5 mio. kr.-7,3 mio. kr.13,2 mio. kr.42 mio. kr.
Heraf afskrivninger-------------------9,5 mio. kr.6,6 mio. kr.5,8 mio. kr.8,7 mio. kr.5,2 mio. kr.24,9 mio. kr.27,9 mio. kr.24,6 mio. kr.34,8 mio. kr.
Heraf eksterne indtægter-------------------0 mio. kr.0 mio. kr.-85,2 mio. kr.-91,5 mio. kr.-86,5 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Afskrivninger-----------------10,1 mio. kr.--6,6 mio. kr.-8,7 mio. kr.5,2 mio. kr.6,8 mio. kr.2 mio. kr.1 mio. kr.1,3 mio. kr.
Eksterne indtægter-----------------------91,5 mio. kr.-1,2 mio. kr.-77,6 mio. kr.-3,7 mio. kr.-4 mio. kr.-3,9 mio. kr.
Indtægtsført bevilling------------------360,5 mio. kr.---304,9 mio. kr.--338,6 mio. kr.-384,6 mio. kr.-292 mio. kr.-289,4 mio. kr.-285,8 mio. kr.-571,5 mio. kr.
Heraf indtægtsført bevilling--------------------327,8 mio. kr.-304,9 mio. kr.-324,7 mio. kr.-165,8 mio. kr.-146,2 mio. kr.-171,4 mio. kr.-119,5 mio. kr.-125,7 mio. kr.-106,3 mio. kr.
Heraf indtægtsfort bevilling-------------------------292 mio. kr.-289,4 mio. kr.-285,8 mio. kr.-
Løn-----------------249,7 mio. kr.--229,3 mio. kr.-274,1 mio. kr.284,1 mio. kr.291,5 mio. kr.196,7 mio. kr.222,2 mio. kr.463,3 mio. kr.
Heraf løn-------------------226,8 mio. kr.229,3 mio. kr.258,2 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Øvrige indtægter------------------11,9 mio. kr.---4,5 mio. kr.--3,5 mio. kr.-2 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-12,2 mio. kr.
Heraf øvrige indtægter--------------------14,5 mio. kr.-4,5 mio. kr.-3,9 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Øvrige omkostninger-----------------129,5 mio. kr.--117,4 mio. kr.-95,5 mio. kr.70,7 mio. kr.126,5 mio. kr.94,1 mio. kr.87,8 mio. kr.176,8 mio. kr.
Heraf øvrige omkostninger-------------------127,2 mio. kr.117,4 mio. kr.133,7 mio. kr.119,1 mio. kr.124,9 mio. kr.94,1 mio. kr.83,5 mio. kr.93,6 mio. kr.71,3 mio. kr.
Ordinære driftsindtægter-301,8 mio. kr.-313,3 mio. kr.-309,2 mio. kr.-318,9 mio. kr.-308,3 mio. kr.-341,3 mio. kr.-338,3 mio. kr.-341,4 mio. kr.-335,6 mio. kr.-368,6 mio. kr.-368,1 mio. kr.-146,1 mio. kr.-361,6 mio. kr.-359,1 mio. kr.-370,1 mio. kr.-366,5 mio. kr.-367,3 mio. kr.-372,4 mio. kr.-334,8 mio. kr.-342,3 mio. kr.-309,4 mio. kr.-413,8 mio. kr.-433,6 mio. kr.-473 mio. kr.-298,2 mio. kr.-293,1 mio. kr.-289,8 mio. kr.-587,6 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger307,5 mio. kr.330,2 mio. kr.320,8 mio. kr.340,9 mio. kr.322,1 mio. kr.350,8 mio. kr.345,2 mio. kr.337,7 mio. kr.347,7 mio. kr.339,4 mio. kr.374,2 mio. kr.148,5 mio. kr.348,1 mio. kr.372,9 mio. kr.377,4 mio. kr.373,5 mio. kr.369,8 mio. kr.389,3 mio. kr.347,6 mio. kr.363,5 mio. kr.353,3 mio. kr.397,8 mio. kr.404,2 mio. kr.426 mio. kr.285,1 mio. kr.292,8 mio. kr.311,1 mio. kr.641,4 mio. kr.
Resultat af ordinær drift6,3 mio. kr.16,9 mio. kr.11,6 mio. kr.22,1 mio. kr.13,7 mio. kr.9,6 mio. kr.6,9 mio. kr.-3,7 mio. kr.12,1 mio. kr.-29,2 mio. kr.0,1 mio. kr.2,4 mio. kr.-13,6 mio. kr.13,8 mio. kr.7,4 mio. kr.6,9 mio. kr.2,5 mio. kr.16,9 mio. kr.12,8 mio. kr.21,2 mio. kr.43,9 mio. kr.-16 mio. kr.-29,4 mio. kr.-16,7 mio. kr.-13 mio. kr.-0,3 mio. kr.21,3 mio. kr.53,8 mio. kr.
Resultat før finansielle poster-6,3 mio. kr.9,5 mio. kr.4,5 mio. kr.16,3 mio. kr.13,7 mio. kr.0,8 mio. kr.0,9 mio. kr.-9,6 mio. kr.12,1 mio. kr.-36,6 mio. kr.0,1 mio. kr.2,4 mio. kr.-16,9 mio. kr.13,8 mio. kr.4,2 mio. kr.6,9 mio. kr.-0,8 mio. kr.16,9 mio. kr.9,1 mio. kr.21,2 mio. kr.40,5 mio. kr.-6,1 mio. kr.-16 mio. kr.-14,8 mio. kr.-26,6 mio. kr.-9,1 mio. kr.11,7 mio. kr.44,1 mio. kr.

Udvikling over tid

202520242023202220212020201920182018 (budget)201720162015201420132012201120102009

Resultatopgørelse - Resultatopgørelse

Indtægter, omkostninger og årets resultat

Post2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)2021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Årets resultat0 mio. kr.10,1 mio. kr.5,1 mio. kr.16,8 mio. kr.9,8 mio. kr.1,5 mio. kr.1,9 mio. kr.-8,9 mio. kr.12,4 mio. kr.-35,4 mio. kr.1 mio. kr.9,4 mio. kr.-16 mio. kr.13,8 mio. kr.5,6 mio. kr.6,9 mio. kr.1,1 mio. kr.16,9 mio. kr.11,2 mio. kr.21,2 mio. kr.42,5 mio. kr.20,7 mio. kr.-4,9 mio. kr.17 mio. kr.-14,4 mio. kr.9 mio. kr.-14,4 mio. kr.5,3 mio. kr.-13,5 mio. kr.10,5 mio. kr.-7,3 mio. kr.13,2 mio. kr.
Ændring i lagre---------------------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Af- og nedskrivninger3,5 mio. kr.3,5 mio. kr.3,6 mio. kr.3,7 mio. kr.3,7 mio. kr.4,1 mio. kr.4,5 mio. kr.4,4 mio. kr.4,4 mio. kr.5 mio. kr.5,1 mio. kr.39,3 mio. kr.7,2 mio. kr.7 mio. kr.14 mio. kr.7 mio. kr.8,1 mio. kr.10,1 mio. kr.8,6 mio. kr.9,5 mio. kr.6,8 mio. kr.5,9 mio. kr.5,8 mio. kr.5,5 mio. kr.8,7 mio. kr.7,1 mio. kr.1,8 mio. kr.2,6 mio. kr.6,8 mio. kr.6,8 mio. kr.2 mio. kr.1 mio. kr.
Andre driftsindtægter-5,7 mio. kr.-7,4 mio. kr.-7,1 mio. kr.-6,8 mio. kr.-5 mio. kr.-8,8 mio. kr.-6 mio. kr.-5,9 mio. kr.--7,4 mio. kr.---3,4 mio. kr.--3,2 mio. kr.--3,4 mio. kr.--3,9 mio. kr.--3,9 mio. kr.0 mio. kr.-8,6 mio. kr.0 mio. kr.-11,4 mio. kr.-6,8 mio. kr.-11,8 mio. kr.0 mio. kr.-5,7 mio. kr.0 mio. kr.-13,3 mio. kr.2,6 mio. kr.
Andre driftsomkostninger---1 mio. kr.-0 mio. kr.--------0,1 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,3 mio. kr.-0,5 mio. kr.0 mio. kr.18,5 mio. kr.0 mio. kr.24,7 mio. kr.19,4 mio. kr.26,8 mio. kr.2,6 mio. kr.4,7 mio. kr.0 mio. kr.4,6 mio. kr.0 mio. kr.
Andre driftsposter------------------------------10 mio. kr.-13,3 mio. kr.-12,2 mio. kr.
Andre forbrugsomkostninger---------------------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Andre ordinære driftsomkostninger38,6 mio. kr.55,8 mio. kr.36,2 mio. kr.56,2 mio. kr.38 mio. kr.65 mio. kr.46,2 mio. kr.53,4 mio. kr.62,3 mio. kr.59 mio. kr.97,6 mio. kr.-63 mio. kr.89,7 mio. kr.75,3 mio. kr.82,3 mio. kr.82,3 mio. kr.-80,8 mio. kr.-------------
Andre ordinære omkostninger------125,5 mio. kr.90,6 mio. kr.95,1 mio. kr.74,6 mio. kr.-91,5 mio. kr.87,5 mio. kr.91,1 mio. kr.95 mio. kr.103,8 mio. kr.92,4 mio. kr.96,3 mio. kr.98,2 mio. kr.108,5 mio. kr.99,3 mio. kr.116,4 mio. kr.111,3 mio. kr.150,3 mio. kr.95,5 mio. kr.83,1 mio. kr.70,7 mio. kr.59,4 mio. kr.71,5 mio. kr.58,7 mio. kr.69,5 mio. kr.64,3 mio. kr.
Andre personaleomkostninger-1,9 mio. kr.-2,1 mio. kr.-1,3 mio. kr.-1,2 mio. kr.--0,3 mio. kr.--0,6 mio. kr.-0,6 mio. kr.--0,4 mio. kr.-0,3 mio. kr.-0,3 mio. kr.0 mio. kr.-5,7 mio. kr.0 mio. kr.5,6 mio. kr.0 mio. kr.1,1 mio. kr.0 mio. kr.6,9 mio. kr.0 mio. kr.-1 mio. kr.6 mio. kr.
Anvendt af tidligere års reserv. bevillinger----------------------9 mio. kr.---------
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger---------------------0 mio. kr.9 mio. kr.0 mio. kr.12 mio. kr.0 mio. kr.-15,4 mio. kr.-9,4 mio. kr.-23,9 mio. kr.-10 mio. kr.-17,8 mio. kr.-21 mio. kr.
Bevilling-301,8 mio. kr.-308,2 mio. kr.-307,8 mio. kr.-314 mio. kr.-307,8 mio. kr.-337,9 mio. kr.-337,3 mio. kr.-339,2 mio. kr.-327,6 mio. kr.-357,9 mio. kr.-357,7 mio. kr.-144,6 mio. kr.-355,5 mio. kr.-351,3 mio. kr.-363,5 mio. kr.-358,8 mio. kr.-362,2 mio. kr.-360,5 mio. kr.-332,1 mio. kr.-327,8 mio. kr.-304,9 mio. kr.-339,9 mio. kr.-315,7 mio. kr.-309,9 mio. kr.-326,6 mio. kr.-317,1 mio. kr.-367,9 mio. kr.-247,4 mio. kr.-280,7 mio. kr.-278,2 mio. kr.-278,5 mio. kr.-277,5 mio. kr.
Eksternt salg af varer og tjenester-------1 mio. kr.-0,5 mio. kr.-1,5 mio. kr.-0,7 mio. kr.--1,5 mio. kr.-1,4 mio. kr.-------------------
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser-1,6 mio. kr.-0,7 mio. kr.-0,5 mio. kr.-0,7 mio. kr.-0,5 mio. kr.-0,4 mio. kr.--0,5 mio. kr.-------0,1 mio. kr.--0,2 mio. kr.---------------
Eksternt salg af varer og tjenester--------------------------------
Ekstraordinære indtægter-------------0,1 mio. kr.--------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.
Ekstraordinære omkostninger---------------------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,4 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,2 mio. kr.0 mio. kr.
Ekstraordinære poster-----------------------------0 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,2 mio. kr.
Finansielle indtægter--------0,1 mio. kr.------0 mio. kr.-0 mio. kr.---1,9 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,1 mio. kr.0,6 mio. kr.-0,1 mio. kr.2,4 mio. kr.
Finansielle omkostninger0,6 mio. kr.0,5 mio. kr.0,6 mio. kr.0,6 mio. kr.0,5 mio. kr.0,7 mio. kr.1 mio. kr.0,8 mio. kr.0,3 mio. kr.1,2 mio. kr.0,9 mio. kr.7 mio. kr.1 mio. kr.-1,4 mio. kr.-1,9 mio. kr.-2 mio. kr.8,8 mio. kr.1,9 mio. kr.0 mio. kr.1,2 mio. kr.0 mio. kr.1,2 mio. kr.0,3 mio. kr.0,4 mio. kr.1,2 mio. kr.0,6 mio. kr.0,1 mio. kr.1,8 mio. kr.0 mio. kr.
Finansielle poster------------------------------0,2 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,7 mio. kr.
Forbrugsomkostninger--------------------------------
Forbrugsomkostninger i alt22,3 mio. kr.21 mio. kr.20,3 mio. kr.17,8 mio. kr.17,1 mio. kr.17,8 mio. kr.20,7 mio. kr.19,4 mio. kr.19,9 mio. kr.18,2 mio. kr.18,7 mio. kr.-19,8 mio. kr.18,5 mio. kr.16,9 mio. kr.18,9 mio. kr.15,5 mio. kr.18,9 mio. kr.22,3 mio. kr.22,7 mio. kr.18 mio. kr.18,9 mio. kr.22,4 mio. kr.18,2 mio. kr.25,9 mio. kr.25,7 mio. kr.30 mio. kr.17 mio. kr.21,7 mio. kr.26,6 mio. kr.24,5 mio. kr.23,6 mio. kr.
Gebyrer---------------------0 mio. kr.-85,2 mio. kr.-86,1 mio. kr.-91,5 mio. kr.-76,3 mio. kr.-85,3 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Husleje22,3 mio. kr.21 mio. kr.20,3 mio. kr.17,8 mio. kr.17,1 mio. kr.17,8 mio. kr.20,7 mio. kr.19,4 mio. kr.19,9 mio. kr.18,2 mio. kr.18,7 mio. kr.-19,8 mio. kr.18,5 mio. kr.16,9 mio. kr.18,9 mio. kr.15,5 mio. kr.18,9 mio. kr.22,3 mio. kr.22,7 mio. kr.18 mio. kr.18,9 mio. kr.22,4 mio. kr.18,2 mio. kr.25,9 mio. kr.25,7 mio. kr.18,2 mio. kr.17 mio. kr.21,7 mio. kr.26,6 mio. kr.24,5 mio. kr.23,6 mio. kr.
Indtægtsført bevilling--------------------------------
Indtægtsført bevilling i alt--------------------322,8 mio. kr.-299,7 mio. kr.-339,9 mio. kr.-324,7 mio. kr.-309,9 mio. kr.-338,6 mio. kr.-317,1 mio. kr.-384,6 mio. kr.-256,8 mio. kr.-292 mio. kr.-288,2 mio. kr.-289,4 mio. kr.-285,8 mio. kr.
Internt køb af varer og tjenesteydelser24,7 mio. kr.18,2 mio. kr.26,6 mio. kr.18,8 mio. kr.27 mio. kr.19,9 mio. kr.26,7 mio. kr.25,8 mio. kr.15,6 mio. kr.27,9 mio. kr.3,9 mio. kr.17,7 mio. kr.26,1 mio. kr.20,6 mio. kr.20,6 mio. kr.21,5 mio. kr.20,9 mio. kr.14,3 mio. kr.14,6 mio. kr.-------------
Internt salg af varer og tjenester----------8,4 mio. kr.---6 mio. kr.-------------------
Internt salg af varer og tjenesteydelser-------------6 mio. kr.--4,4 mio. kr.--1,5 mio. kr.---------------
Internt salg af varer og tjenester--------------------------------
Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser--0,1 mio. kr.--0,1 mio. kr.--0,5 mio. kr.--------------------------
Lønninger-203,7 mio. kr.-216,8 mio. kr.-216,4 mio. kr.-208,1 mio. kr.-207,1 mio. kr.--206,6 mio. kr.-223,7 mio. kr.-221 mio. kr.-202,3 mio. kr.222,8 mio. kr.205,4 mio. kr.219,4 mio. kr.236,7 mio. kr.267,4 mio. kr.242,6 mio. kr.276,8 mio. kr.149,1 mio. kr.184 mio. kr.159,8 mio. kr.80,4 mio. kr.27,4 mio. kr.27,8 mio. kr.
Lønrefund--7,5 mio. kr.--9,6 mio. kr.----------------------------
Lønrefusion----9,6 mio. kr.--8,1 mio. kr.--7,7 mio. kr.--9,6 mio. kr.---8,2 mio. kr.--8,1 mio. kr.--11,4 mio. kr.--12,6 mio. kr.--7,7 mio. kr.0 mio. kr.-8,6 mio. kr.0 mio. kr.-11 mio. kr.0 mio. kr.-5,5 mio. kr.0 mio. kr.-5,5 mio. kr.0 mio. kr.-7,6 mio. kr.-7,1 mio. kr.
Øvrige driftsindtægter--------------------14,5 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.-10,2 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Ordinære driftsindtægter i alt-301,8 mio. kr.-313,3 mio. kr.-309,2 mio. kr.-318,9 mio. kr.-308,3 mio. kr.-341,3 mio. kr.-338,3 mio. kr.-341,4 mio. kr.-335,6 mio. kr.-368,6 mio. kr.-373,2 mio. kr.-146,1 mio. kr.-361,6 mio. kr.-359,1 mio. kr.-370,1 mio. kr.-366,5 mio. kr.-367,3 mio. kr.-372,4 mio. kr.-334,8 mio. kr.-342,3 mio. kr.-309,4 mio. kr.-339,9 mio. kr.-413,8 mio. kr.-406,2 mio. kr.-433,6 mio. kr.-396,6 mio. kr.-473 mio. kr.-261,3 mio. kr.-298,2 mio. kr.-288,2 mio. kr.-293,1 mio. kr.-288,2 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger i alt306,9 mio. kr.330,2 mio. kr.320,8 mio. kr.340,9 mio. kr.322,6 mio. kr.350,8 mio. kr.345,2 mio. kr.337,7 mio. kr.347,7 mio. kr.339,4 mio. kr.373,3 mio. kr.148,5 mio. kr.348,1 mio. kr.372,9 mio. kr.377,4 mio. kr.373,5 mio. kr.369,8 mio. kr.389,3 mio. kr.347,6 mio. kr.363,5 mio. kr.353,3 mio. kr.360,6 mio. kr.397,8 mio. kr.423,2 mio. kr.404,2 mio. kr.392,7 mio. kr.426 mio. kr.263 mio. kr.285,1 mio. kr.308,3 mio. kr.292,8 mio. kr.311,1 mio. kr.
Pension-33,6 mio. kr.-35 mio. kr.-34,5 mio. kr.-33,1 mio. kr.-32,1 mio. kr.--33 mio. kr.-34,6 mio. kr.-33,8 mio. kr.-31,1 mio. kr.-31,3 mio. kr.0 mio. kr.35,8 mio. kr.0 mio. kr.36,9 mio. kr.0 mio. kr.38,6 mio. kr.0 mio. kr.23,8 mio. kr.0 mio. kr.27,4 mio. kr.11,5 mio. kr.
Personaleomkostninger-----------------------------216,2 mio. kr.178 mio. kr.195,6 mio. kr.
Personaleomkostninger i alt217,8 mio. kr.231,7 mio. kr.234,1 mio. kr.244,3 mio. kr.236,8 mio. kr.244,1 mio. kr.247,1 mio. kr.234,7 mio. kr.245,5 mio. kr.229,3 mio. kr.248,1 mio. kr.-231,9 mio. kr.237,1 mio. kr.250,7 mio. kr.243,8 mio. kr.243 mio. kr.249,7 mio. kr.221,2 mio. kr.222,8 mio. kr.229,3 mio. kr.219,4 mio. kr.258,2 mio. kr.267,4 mio. kr.274,1 mio. kr.276,8 mio. kr.166,2 mio. kr.184 mio. kr.185,1 mio. kr.216,2 mio. kr.196,8 mio. kr.222,2 mio. kr.
Reserveret af indeværende års bevilling---------------------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.12,5 mio. kr.0 mio. kr.6,9 mio. kr.12,7 mio. kr.
Resultat af ordinær drift5,1 mio. kr.16,9 mio. kr.11,6 mio. kr.22,1 mio. kr.14,3 mio. kr.9,6 mio. kr.6,9 mio. kr.-3,7 mio. kr.12,1 mio. kr.-29,2 mio. kr.0,1 mio. kr.2,4 mio. kr.-13,6 mio. kr.13,8 mio. kr.7,4 mio. kr.6,9 mio. kr.2,5 mio. kr.16,9 mio. kr.12,8 mio. kr.21,2 mio. kr.43,9 mio. kr.0 mio. kr.-16 mio. kr.17 mio. kr.-29,4 mio. kr.-3,9 mio. kr.-46,9 mio. kr.1,7 mio. kr.-13 mio. kr.20,1 mio. kr.-0,3 mio. kr.21,3 mio. kr.
Resultat før ekstraordinære poster0 mio. kr.10,1 mio. kr.5,1 mio. kr.16,8 mio. kr.9,8 mio. kr.1,5 mio. kr.1,9 mio. kr.-8,9 mio. kr.12,4 mio. kr.-35,4 mio. kr.1 mio. kr.9,4 mio. kr.-15,9 mio. kr.13,8 mio. kr.5,6 mio. kr.6,9 mio. kr.1,1 mio. kr.16,9 mio. kr.11,2 mio. kr.21,2 mio. kr.42,5 mio. kr.0 mio. kr.-4,9 mio. kr.17 mio. kr.-14,8 mio. kr.0 mio. kr.-14,4 mio. kr.5,3 mio. kr.-13,5 mio. kr.10,5 mio. kr.-7,4 mio. kr.13,3 mio. kr.
Resultat før finansielle poster-0,6 mio. kr.9,5 mio. kr.4,5 mio. kr.16,3 mio. kr.9,3 mio. kr.0,8 mio. kr.0,9 mio. kr.-9,6 mio. kr.12,1 mio. kr.-36,6 mio. kr.0,1 mio. kr.2,4 mio. kr.-16,9 mio. kr.13,8 mio. kr.4,2 mio. kr.6,9 mio. kr.-0,8 mio. kr.16,9 mio. kr.9,2 mio. kr.21,2 mio. kr.40,5 mio. kr.0 mio. kr.-6,1 mio. kr.17 mio. kr.-16 mio. kr.8,7 mio. kr.-14,8 mio. kr.4,3 mio. kr.-14 mio. kr.10,1 mio. kr.-9,1 mio. kr.11,7 mio. kr.
Salg af vare og tjenesteydelser---------------------1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,5 mio. kr.
Salg af varer og tjenesteydelser--0,9 mio. kr.-0,5 mio. kr.-0,8 mio. kr.-0,5 mio. kr.-0,9 mio. kr.-1 mio. kr.-0,5 mio. kr.--9,2 mio. kr.---6 mio. kr.--4,5 mio. kr.------1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.-------
Tilskud til egen drift--4,2 mio. kr.-1,6 mio. kr.-4,1 mio. kr.--2,5 mio. kr.--1,8 mio. kr.-8 mio. kr.-1,5 mio. kr.-15,6 mio. kr.--0,2 mio. kr.-7,8 mio. kr.-2,1 mio. kr.-7,7 mio. kr.-3,4 mio. kr.-11,9 mio. kr.-2,7 mio. kr.--3,5 mio. kr.0 mio. kr.-3,9 mio. kr.0 mio. kr.-3,5 mio. kr.-3,2 mio. kr.-3,2 mio. kr.-4,5 mio. kr.-6,1 mio. kr.0 mio. kr.-3,7 mio. kr.-3,4 mio. kr.

Resultatfordeling

2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)2021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010

Balance - Balance

Aktiver og passiver

Post2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Aktiver i alt156 mio. kr.168,1 mio. kr.195,3 mio. kr.178,5 mio. kr.176,4 mio. kr.181 mio. kr.171,9 mio. kr.184,3 mio. kr.194,9 mio. kr.224,1 mio. kr.293,9 mio. kr.220,7 mio. kr.155,4 mio. kr.180,4 mio. kr.160,9 mio. kr.193,3 mio. kr.
Anden kortfristet gæld-4,9 mio. kr.-4,8 mio. kr.-4,6 mio. kr.-4,7 mio. kr.-4,4 mio. kr.-4,8 mio. kr.-5,9 mio. kr.-5,5 mio. kr.-4,6 mio. kr.-4,8 mio. kr.-4,4 mio. kr.64,5 mio. kr.-3,7 mio. kr.-4,6 mio. kr.-2,3 mio. kr.47,1 mio. kr.
Anden langfristet gæld----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Andre likvider-10,2 mio. kr.---0,1 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0,8 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Anlægsaktiver i alt17 mio. kr.18,3 mio. kr.18,6 mio. kr.21,5 mio. kr.22 mio. kr.23,8 mio. kr.26,5 mio. kr.33,7 mio. kr.36,8 mio. kr.36,5 mio. kr.39,9 mio. kr.26,3 mio. kr.24,3 mio. kr.10,4 mio. kr.11,4 mio. kr.27,2 mio. kr.
Bortfald---3,3 mio. kr.--7,4 mio. kr.----7,5 mio. kr.-------
Bortfald af årets resultat---------7,5 mio. kr.0,8 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-1 mio. kr.-
Donationer----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Egenkapital i alt-83,1 mio. kr.-93,2 mio. kr.-113,3 mio. kr.-114,8 mio. kr.-113,3 mio. kr.-77,9 mio. kr.-61,9 mio. kr.-67,6 mio. kr.-76,2 mio. kr.-86,5 mio. kr.-134,9 mio. kr.-130 mio. kr.-112,6 mio. kr.-53,3 mio. kr.-41,9 mio. kr.-6,1 mio. kr.
Erhvervede koncessioner, patenter m.v.----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter5,4 mio. kr.8 mio. kr.11,4 mio. kr.10,7 mio. kr.9,4 mio. kr.8,7 mio. kr.13 mio. kr.17,7 mio. kr.21,9 mio. kr.25,9 mio. kr.16,6 mio. kr.10,8 mio. kr.14,3 mio. kr.4,9 mio. kr.8,5 mio. kr.6,7 mio. kr.
FF4 langfristet gæld-9,5 mio. kr.-9,7 mio. kr.-12,5 mio. kr.-13,2 mio. kr.-16,4 mio. kr.-18,6 mio. kr.-25,9 mio. kr.-28,8 mio. kr.-30,2 mio. kr.-32,5 mio. kr.-20,6 mio. kr.-8,3 mio. kr.-10,1 mio. kr.-8,1 mio. kr.-6,4 mio. kr.-160,2 mio. kr.
FF5 Uforrentet konto27,4 mio. kr.29,4 mio. kr.128 mio. kr.116,7 mio. kr.110,5 mio. kr.103,1 mio. kr.110 mio. kr.110,4 mio. kr.122,7 mio. kr.197,3 mio. kr.33,7 mio. kr.36,6 mio. kr.145,1 mio. kr.101,1 mio. kr.113,4 mio. kr.154,5 mio. kr.
FF6 Bygge- og IT-kredit----------------
FF7 Finansieringskonto73,5 mio. kr.82,7 mio. kr.8,7 mio. kr.9,2 mio. kr.14,1 mio. kr.8,3 mio. kr.-1,4 mio. kr.0,8 mio. kr.-5,2 mio. kr.-73,9 mio. kr.164,7 mio. kr.109,1 mio. kr.40,2 mio. kr.35,9 mio. kr.24,3 mio. kr.-12,6 mio. kr.
Finansielle anlægsaktiver i alt6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.8,1 mio. kr.8,1 mio. kr.2 mio. kr.2 mio. kr.2 mio. kr.19,6 mio. kr.
Gæld i alt-50,1 mio. kr.-54 mio. kr.-64,4 mio. kr.-48,5 mio. kr.-50,1 mio. kr.-83,2 mio. kr.-92,3 mio. kr.-99,4 mio. kr.-102 mio. kr.-121,2 mio. kr.-141,7 mio. kr.-65,8 mio. kr.-71,5 mio. kr.-109,1 mio. kr.-105,4 mio. kr.-205,9 mio. kr.
Grunde, arealer og bygninger-----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Hensættelser vedr. drift-----13 mio. kr.-19,9 mio. kr.-17,7 mio. kr.-17,3 mio. kr.-16,7 mio. kr.-16,4 mio. kr.-17,3 mio. kr.-24,8 mio. kr.-22,1 mio. kr.-18 mio. kr.-13,5 mio. kr.-
Hensatte forpligtelser-22,8 mio. kr.-20,8 mio. kr.-17,6 mio. kr.-15,2 mio. kr.--------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Hensatte forpligtelser i alt----15,2 mio. kr.-13 mio. kr.-19,9 mio. kr.-17,7 mio. kr.-17,3 mio. kr.-16,7 mio. kr.-16,4 mio. kr.-17,3 mio. kr.-24,8 mio. kr.-22,1 mio. kr.-18 mio. kr.-13,5 mio. kr.-
Igangværende arbejde for egen regning----------------
Igangværende arbejde for fremmed regning-----0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-1 mio. kr.-1,7 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Igangværende arbejder for egen regning----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning-0,2 mio. kr.-0,5 mio. kr.-1,5 mio. kr.-------0 mio. kr.0 mio. kr.----
Imaterielle anlægsaktiver i alt--------------8,5 mio. kr.6,7 mio. kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt10,9 mio. kr.12,2 mio. kr.12,4 mio. kr.15,3 mio. kr.15,8 mio. kr.17,5 mio. kr.20,1 mio. kr.27,4 mio. kr.30,1 mio. kr.29,2 mio. kr.29,7 mio. kr.15,1 mio. kr.14,3 mio. kr.4,9 mio. kr.156,6 mio. kr.150,9 mio. kr.
Infrastruktur----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Inventar og IT-udstyr--------0,3 mio. kr.0,9 mio. kr.1,7 mio. kr.2,6 mio. kr.2,9 mio. kr.3,1 mio. kr.0,7 mio. kr.0,6 mio. kr.
Kortfristet gæld i alt-40,5 mio. kr.-44,3 mio. kr.-51,8 mio. kr.-35,3 mio. kr.-33,7 mio. kr.-64,6 mio. kr.-66,4 mio. kr.-70,6 mio. kr.-71,7 mio. kr.-88,7 mio. kr.-121,1 mio. kr.-57,5 mio. kr.-115 mio. kr.-100,9 mio. kr.-99 mio. kr.-26,1 mio. kr.
Langfristede gældsposter i alt-9,5 mio. kr.-9,7 mio. kr.-12,5 mio. kr.-13,2 mio. kr.-----30,2 mio. kr.-32,5 mio. kr.--8,3 mio. kr.-12,6 mio. kr.---
Langfristet gæld i alt----13,2 mio. kr.-16,4 mio. kr.-18,6 mio. kr.-25,9 mio. kr.-28,8 mio. kr.-30,2 mio. kr.-32,5 mio. kr.-20,6 mio. kr.-8,3 mio. kr.-10,1 mio. kr.-8,1 mio. kr.-6,4 mio. kr.-160,2 mio. kr.
Leverandører af varer og tjenester-26,2 mio. kr.-29,2 mio. kr.-37,7 mio. kr.-21,2 mio. kr.------------
Leverandører af varer og tjenesteydelser----21,2 mio. kr.-20 mio. kr.-26,4 mio. kr.-25,5 mio. kr.-30,5 mio. kr.-35,1 mio. kr.-48,4 mio. kr.-59,8 mio. kr.-51,6 mio. kr.-24,8 mio. kr.-33,5 mio. kr.-16,4 mio. kr.-18,8 mio. kr.
Likv. forsyning indenfor virksomheden----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-
Likvide beholdninger i alt100,9 mio. kr.112,1 mio. kr.136,7 mio. kr.125,7 mio. kr.124,6 mio. kr.111,4 mio. kr.108,6 mio. kr.111,2 mio. kr.116,6 mio. kr.123,5 mio. kr.198,4 mio. kr.145,7 mio. kr.185,3 mio. kr.137 mio. kr.137,7 mio. kr.141,9 mio. kr.
Materielle anlægsaktiver i alt0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,6 mio. kr.1,2 mio. kr.2 mio. kr.3,1 mio. kr.3,1 mio. kr.3,5 mio. kr.0,9 mio. kr.0,9 mio. kr.
Øvrige finansielle anlægsaktiver----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger)38,1 mio. kr.37,7 mio. kr.40,1 mio. kr.31,3 mio. kr.-------194,4 mio. kr.238 mio. kr.---
Omsætningsaktiver i alt139 mio. kr.149,8 mio. kr.176,8 mio. kr.157 mio. kr.154,4 mio. kr.157,2 mio. kr.145,4 mio. kr.150,6 mio. kr.158 mio. kr.187,6 mio. kr.254 mio. kr.194,4 mio. kr.143,8 mio. kr.170 mio. kr.149,5 mio. kr.166 mio. kr.
Opskrivninger----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Overført overskud-77 mio. kr.-87,1 mio. kr.-103,9 mio. kr.-108,7 mio. kr.-99,8 mio. kr.-71,8 mio. kr.-55,8 mio. kr.-61,5 mio. kr.-62,6 mio. kr.-81,3 mio. kr.-126,8 mio. kr.-121,9 mio. kr.-107,5 mio. kr.-51,3 mio. kr.-38,9 mio. kr.-4,4 mio. kr.
Passiver i alt-156 mio. kr.-168 mio. kr.-195,3 mio. kr.-178,5 mio. kr.-176,4 mio. kr.-181 mio. kr.-171,9 mio. kr.-184,3 mio. kr.-194,9 mio. kr.-224,1 mio. kr.-293,9 mio. kr.-220,7 mio. kr.-155,4 mio. kr.-180,4 mio. kr.-160,9 mio. kr.-193,3 mio. kr.
Periodeafgrænsningsposter0 mio. kr.0 mio. kr.0,7 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.0,4 mio. kr.0,4 mio. kr.0,4 mio. kr.0,6 mio. kr.0,8 mio. kr.-9,7 mio. kr.1,5 mio. kr.1,9 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Prioritets gæld-----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-
Prioritetsgæld----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Produktionsanlæg og maskiner-----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Reguleret egenkapital-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-8,1 mio. kr.----1,7 mio. kr.-1,7 mio. kr.
Reguleret egenkapital (Startkapital)----6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.--6,1 mio. kr.-6,1 mio. kr.-8,1 mio. kr.-8,1 mio. kr.-2 mio. kr.-2 mio. kr.-2 mio. kr.-
Reserveret bevilling----------0,8 mio. kr.-7,1 mio. kr.-17,1 mio. kr.-33,1 mio. kr.-36,7 mio. kr.-45 mio. kr.-54,4 mio. kr.
Reserveret egenkapital----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Skyldige feriepenge-9,2 mio. kr.-9,8 mio. kr.-9,6 mio. kr.-9,4 mio. kr.-9,3 mio. kr.-33,4 mio. kr.-35 mio. kr.-34,6 mio. kr.-32,1 mio. kr.-33,6 mio. kr.-38,3 mio. kr.-38,5 mio. kr.-43 mio. kr.-25,4 mio. kr.-29 mio. kr.0 mio. kr.
Statsforskrivninger6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.6,1 mio. kr.8,1 mio. kr.8,1 mio. kr.5,1 mio. kr.2 mio. kr.2 mio. kr.19,6 mio. kr.
Statsforskrivning----------1,7 mio. kr.1,7 mio. kr.1,7 mio. kr.1,7 mio. kr.1,7 mio. kr.1,7 mio. kr.
Systemtekniske mellemregninger--------------0 mio. kr.0 mio. kr.
Tilgodehavender38,1 mio. kr.37,7 mio. kr.39,4 mio. kr.31,2 mio. kr.29,7 mio. kr.45,4 mio. kr.36,4 mio. kr.39 mio. kr.40,8 mio. kr.63,4 mio. kr.55,6 mio. kr.48,7 mio. kr.52,7 mio. kr.33 mio. kr.11,8 mio. kr.24,1 mio. kr.
Tilgodehavender i alt----------55,6 mio. kr.48,7 mio. kr.40,9 mio. kr.33 mio. kr.11,8 mio. kr.24,1 mio. kr.
Transportmateriel0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0,1 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,3 mio. kr.0,2 mio. kr.0,4 mio. kr.0,5 mio. kr.0,2 mio. kr.0,3 mio. kr.0,2 mio. kr.0,3 mio. kr.
Udbytte til staten----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Udviklingsprojekter under opførelse5,5 mio. kr.4,2 mio. kr.1,1 mio. kr.4,6 mio. kr.6,3 mio. kr.8,9 mio. kr.7,2 mio. kr.9,7 mio. kr.8,2 mio. kr.3,3 mio. kr.13,1 mio. kr.4,2 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Værdipapirer----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Varebeholdninger-----------0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.

Balanceoverblik

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

IT-omkostninger - Andet

Opdeling af it-relaterede udgifter

Post2025202420232022202120202019
I alt48,7 mio. kr.55,6 mio. kr.60,1 mio. kr.62,2 mio. kr.65,4 mio. kr.53 mio. kr.61,7 mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it16,9 mio. kr.25,6 mio. kr.26,1 mio. kr.--16,4 mio. kr.-
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It10,2 mio. kr.10,6 mio. kr.10 mio. kr.----
Intern statslig køb af it, herunder fra Statens It---13,7 mio. kr.14,8 mio. kr.--
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)---22,5 mio. kr.17 mio. kr.-18,4 mio. kr.
It-systemdrift7,6 mio. kr.7,1 mio. kr.9,4 mio. kr.7,9 mio. kr.4,3 mio. kr.4,3 mio. kr.7,2 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger0,2 mio. kr.1 mio. kr.2,6 mio. kr.----
It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger---4,4 mio. kr.4,9 mio. kr.6,7 mio. kr.7,5 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger (driftsført), excl. af- og nedskrivninger---0,7 mio. kr.4,7 mio. kr.6,6 mio. kr.3,7 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger i alt---5,1 mio. kr.9,7 mio. kr.13,3 mio. kr.11,2 mio. kr.
Udgifter til it-varer til forbrug0,4 mio. kr.0,3 mio. kr.0,4 mio. kr.2 mio. kr.1,4 mio. kr.2 mio. kr.0,4 mio. kr.
It-vedligehold13,3 mio. kr.11 mio. kr.11,6 mio. kr.11,1 mio. kr.18,2 mio. kr.17 mio. kr.24,4 mio. kr.

IT-omkostninger

Opdeling af it-relaterede udgifter

Post2018
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)19,6 mio. kr.
I alt64,8 mio. kr.
It-systemdrift5,4 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger7,7 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger (driftsført), excl. af- og nedskrivninger7,2 mio. kr.
It-udviklingsomkostninger i alt14,9 mio. kr.
It-vedligehold24,4 mio. kr.
Udgifter til it-varer til forbrug0,4 mio. kr.

IT-fordeling

IT i alt: 2025: 48,7 mio. kr. · 2024: 55,6 mio. kr. · 2023: 60,1 mio. kr. · 2022: 62,2 mio. kr. · 2021: 65,4 mio. kr. · 2020: 53 mio. kr. · 2019: 61,7 mio. kr.

2025202420232022202120202019

Tabel 4.a: Forventninger til det kommende år for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Andet

Post2026 (budget)20252023 (budget)20222018 (budget)2017
Bevilling og øvrige indtægter-307,5 mio. kr.-320,7 mio. kr.-344,3 mio. kr.-347,3 mio. kr.-372,4 mio. kr.-338,7 mio. kr.
Resultat0 mio. kr.10,1 mio. kr.1,9 mio. kr.-8,9 mio. kr.16,9 mio. kr.11,2 mio. kr.
Udgifter307,5 mio. kr.330,7 mio. kr.346,2 mio. kr.338,5 mio. kr.389,3 mio. kr.349,8 mio. kr.

Tabel 4.a: Forventninger til det kommende år for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Resultatopgørelse

Post2021 (budget)20202017 (budget)2016
Bevilling og øvrige indtægter-368,1 mio. kr.-365,1 mio. kr.-342,3 mio. kr.-313,3 mio. kr.
Resultat6,2 mio. kr.-16 mio. kr.21,2 mio. kr.42,5 mio. kr.
Udgifter374,2 mio. kr.349,1 mio. kr.363,5 mio. kr.355,8 mio. kr.