Driftsomkostninger
213,1 mio. kr.
−1,1 % vs. 2024
Årsværk
192
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,2 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.112 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 2,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Egenkapital | -116 mio. kr. | -115,5 mio. kr. | -111 mio. kr. | -116,7 mio. kr. | -122,3 mio. kr. | -123,8 mio. kr. | -118,5 mio. kr. | -133,4 mio. kr. | -108,7 mio. kr. | -94,5 mio. kr. | - | -86,5 mio. kr. | - | -82,9 mio. kr. | - | -72,2 mio. kr. | -68,8 mio. kr. | -70,6 mio. kr. | -119 mio. kr. | -85,8 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -13,5 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Kortfristede forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,5 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | - | - | - |
| Kortfristet gæld | -15 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -15 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | - | -21,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -46,6 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | - | -48,1 mio. kr. | - | -36,3 mio. kr. | - | -157 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -33 mio. kr. | -57 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. |
| Langfristede forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristet gæld | -2,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | - | -7,3 mio. kr. | - | -13 mio. kr. | -13 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 15 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | - | 11,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | - | 27,4 mio. kr. | - | 14,4 mio. kr. | - | 39,8 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Træk på låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akk. overført overskud ultimo året | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,4 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Bevillingsandel | 96.0% | 97.0% | 97.1% | 96.1% | 95.0% | 95.4% | 95.2% | 96.7% | 97.0% | 96.3% | 96.0% | 96.2% | 95.8% | 95.8% | 95.3% | 95.0% | 95.8% | 95.1% | 99.0% | 98.0% | 99.8% | 99.6% | 99.5% | 99.2% | 95.2% | 96.0% | 98.0% |
| Compliance for indkøbsaftaler | - | 88.0% | 80.0% | 99.0% | - | 91.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 | 21,8 | 15,5 | 8 | 5,9 | 6,8 |
| Overholdelse af betalingsfrister | - | 89.0% | - | 92.0% | - | 86.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41.8% | 17.0% | 16.3% | 8.2% | 4.7% | -1.9% |
| Startkapital ultimo året | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | - | - |
| Træk på låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 17.8% | 15.0% | 14.7% | 20.0% | 18.8% | 20.9% | 36.3% | 33.8% | 44.4% | 46.9% | 46.4% | 60.8% | 53.0% | 53.0% | 47.8% | 51.1% | 30.6% | 30.4% | 52.0% | 63.6% | 14.8% | 16.4% | 17.6% | 24.7% | 11.8% | 20.7% | 57.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (kr. pr. årsværk) | 770.792 kr. | 741.262 kr. | 765.337 kr. | 745.791 kr. | 703.741 kr. | 673.926 kr. | 729.426 kr. | 678.053 kr. | 657.566 kr. | 651.055 kr. | 635.000 kr. | 646.261 kr. | 635.000 kr. | 631.482 kr. | 666.000 kr. | 636.644 kr. | 642.786 kr. | 626.240 kr. | 644.388 kr. | 629.083 kr. | 629.530 kr. | 634.027 kr. | 645.741 kr. | 591.017 kr. | 651.607 kr. | 600.207 kr. | 588.821 kr. |
| Antal årsværk | 191,4 | 191,7 | 197,6 | 205,9 | 205,2 | 211,8 | 200,7 | 212,4 | 237 | 221 | 213 | 203 | 213 | 198 | 200 | 203 | 201 | 200 | 196 | 190 | 193 | 182 | 161 | 176 | 119 | 123 | 132 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,3 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 108,2 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | 80,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.6% | 53.0% | 68.7% | 63.8% | 60.6% | 51.1% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,7 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 155 mio. kr. | 152,9 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 80,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,4 mio. kr. | -10 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | - | - |
| Anvendt af tidl. års reservede bev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,4 mio. kr. | -194,9 mio. kr. | -188,3 mio. kr. | -131,5 mio. kr. | -143 mio. kr. | -151,2 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,8 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 108,3 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | 80,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,8 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 74,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -210,6 mio. kr. | -215,5 mio. kr. | -214,6 mio. kr. | -211,3 mio. kr. | -213,4 mio. kr. | -219,7 mio. kr. | -203,4 mio. kr. | -209,7 mio. kr. | -221,6 mio. kr. | -247,6 mio. kr. | -209 mio. kr. | -216,5 mio. kr. | -206,7 mio. kr. | -201,4 mio. kr. | -203,5 mio. kr. | -217,1 mio. kr. | -207,6 mio. kr. | -204,2 mio. kr. | -195,9 mio. kr. | -319 mio. kr. | -182,4 mio. kr. | -115,9 mio. kr. | -195,9 mio. kr. | -189,9 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -149 mio. kr. | -154,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 209,2 mio. kr. | 213,1 mio. kr. | 216,8 mio. kr. | 215,5 mio. kr. | 213,1 mio. kr. | 213,4 mio. kr. | 214,8 mio. kr. | 210,2 mio. kr. | 228,2 mio. kr. | 226,9 mio. kr. | 212 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 214 mio. kr. | 193,6 mio. kr. | 196,1 mio. kr. | 195,2 mio. kr. | 218,2 mio. kr. | 196 mio. kr. | 195,9 mio. kr. | 200,5 mio. kr. | 185,9 mio. kr. | 170,9 mio. kr. | 167,3 mio. kr. | 161 mio. kr. | 122 mio. kr. | 127,8 mio. kr. | 157,6 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -1,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -118,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 55 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)202320222021202020192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -10 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 1,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 122 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 17,4 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 31,2 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 32 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 29 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 29 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 61 mio. kr. | 49 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 35 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 1,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års res. bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -6,1 mio. kr. | - | -21,8 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års res. bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | - | -6,1 mio. kr. | - | -21,8 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | - |
| Bevilling | -202,1 mio. kr. | -209 mio. kr. | -208,4 mio. kr. | -203,2 mio. kr. | -202,7 mio. kr. | -209,7 mio. kr. | -193,7 mio. kr. | -202,7 mio. kr. | -214,9 mio. kr. | -238,4 mio. kr. | -200,6 mio. kr. | -208,3 mio. kr. | -212,1 mio. kr. | -192,9 mio. kr. | -212,1 mio. kr. | -206,3 mio. kr. | -198,1 mio. kr. | -194,3 mio. kr. | -189,8 mio. kr. | -312,5 mio. kr. | -196,3 mio. kr. | -181,1 mio. kr. | -188,7 mio. kr. | -114,4 mio. kr. | -168,5 mio. kr. | -188,8 mio. kr. | -156,7 mio. kr. | -169,3 mio. kr. | -118,9 mio. kr. | -134,4 mio. kr. | -144,8 mio. kr. |
| Eksternt salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | - | 11,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 15,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | - | 13,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 15,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189,8 mio. kr. | -312,5 mio. kr. | -196,3 mio. kr. | -182 mio. kr. | 188,7 mio. kr. | -115,4 mio. kr. | -168,5 mio. kr. | -194,9 mio. kr. | -156,7 mio. kr. | -188,3 mio. kr. | -118,9 mio. kr. | -131,5 mio. kr. | -143 mio. kr. |
| Intern statsl. salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsl. salg af vare- og tj.ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -4,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | - | - | -4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | - | -6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 14,7 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | - | 16 mio. kr. | - | - | 28,2 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | - | 21,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | - | 20,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsl. salg af vare- og tj.ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -3,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 18,8 mio. kr. | 16 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | - | 27,4 mio. kr. | - | - | 18,1 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | - | 20,7 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 27 mio. kr. | 21 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsl. salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -4,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 142,2 mio. kr. | 145,5 mio. kr. | 151,2 mio. kr. | 154,7 mio. kr. | 147,2 mio. kr. | 146,1 mio. kr. | 150,1 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 158,7 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 155,3 mio. kr. | 142 mio. kr. | 155 mio. kr. | 154,8 mio. kr. | 159 mio. kr. | 156,3 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 156,4 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 108 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 103,4 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 95,7 mio. kr. | - | 69,7 mio. kr. | 69,9 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | -22 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -25 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -30 mio. kr. | - | -31,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefundus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,1 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -16,2 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | - | -24,5 mio. kr. | - | - | - | - | -29,9 mio. kr. | -31,9 mio. kr. | -44 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -45 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -50 mio. kr. | -48 mio. kr. | -55 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | - | -62,7 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -210,6 mio. kr. | -215,5 mio. kr. | -214,6 mio. kr. | -211,3 mio. kr. | -213,4 mio. kr. | -219,7 mio. kr. | -203,4 mio. kr. | -209,7 mio. kr. | -224,2 mio. kr. | -247,6 mio. kr. | -209 mio. kr. | -216,5 mio. kr. | -206,6 mio. kr. | -201,4 mio. kr. | -203,5 mio. kr. | -217,1 mio. kr. | -207,6 mio. kr. | -204,2 mio. kr. | -189,8 mio. kr. | -319 mio. kr. | -196,3 mio. kr. | -182,4 mio. kr. | -188,7 mio. kr. | -115,9 mio. kr. | -168,5 mio. kr. | -195,9 mio. kr. | -156,7 mio. kr. | -189,9 mio. kr. | - | -138,2 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 209,2 mio. kr. | 213,1 mio. kr. | 216,8 mio. kr. | 215,5 mio. kr. | 213,1 mio. kr. | 213,4 mio. kr. | 214,8 mio. kr. | 210,2 mio. kr. | 227,4 mio. kr. | 226,9 mio. kr. | 212 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 214 mio. kr. | 193,6 mio. kr. | 196,1 mio. kr. | 195,2 mio. kr. | 218,2 mio. kr. | 196 mio. kr. | 195,9 mio. kr. | 200,5 mio. kr. | 188,6 mio. kr. | 185,9 mio. kr. | 188,6 mio. kr. | 170,9 mio. kr. | 177 mio. kr. | 167,3 mio. kr. | 160,7 mio. kr. | 161 mio. kr. | - | 122 mio. kr. | - |
| Pension | 21,5 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 25 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | - | 25,9 mio. kr. | - | 15,8 mio. kr. | - | 15,8 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | - | 14,4 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,3 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | - | 131 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 147,5 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 142,7 mio. kr. | 146,4 mio. kr. | 144 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 140,7 mio. kr. | 131,3 mio. kr. | - | 124,9 mio. kr. | 133,2 mio. kr. | 131 mio. kr. | 129 mio. kr. | 125 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 115,8 mio. kr. | 103,4 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 108,3 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 77,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | - | 11,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | - | 11,7 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | -1,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -118,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 55 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -21,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. |
| Salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - | -6,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 139,8 mio. kr. | 139,3 mio. kr. | 151,6 mio. kr. | 148,5 mio. kr. | 184 mio. kr. | 170,3 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 137,7 mio. kr. | 252,3 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 116,9 mio. kr. | 164,6 mio. kr. | 151,3 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 78,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -3,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | -0,5 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | - | 6,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | -1,1 mio. kr. | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | -7,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | -1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -115,5 mio. kr. | -116,7 mio. kr. | 123,8 mio. kr. | -118,5 mio. kr. | -133,4 mio. kr. | -108,7 mio. kr. | -94,5 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -82,9 mio. kr. | -72,2 mio. kr. | -68,8 mio. kr. | -70,6 mio. kr. | -119 mio. kr. | -85,8 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -35,9 mio. kr. |
| Erhvervede konc., patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 langfristet gæld | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 4,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 149 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 108,3 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 98,3 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 54,6 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 119,1 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 28 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 103,4 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | -21 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -58,2 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -174,6 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -60,8 mio. kr. | -52,4 mio. kr. | -36,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -3,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Igangv. arb. fremmed regning | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | 6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 2,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | - | 6,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Immatrielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | 10,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -18,2 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -46,6 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -157 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -33 mio. kr. |
| Langfr. gældsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | -7,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristede gældsposter i alt | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | - | - | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenerster | - | - | - | - | - | - | -9,5 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenester | -8,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -28,9 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | - | -20,7 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,4 mio. kr. | -135,9 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 123,8 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 133 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 149,6 mio. kr. | 135,4 mio. kr. | 106,8 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 193,3 mio. kr. | 101 mio. kr. | 105 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 68,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) | - | 14,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | - | - | 12,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 141,7 mio. kr. | 96,6 mio. kr. | 71,6 mio. kr. |
| Omsætningsakt. (ex. likv.) | - | - | - | - | - | - | - | 27,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsakt. (ex. likv) i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,4 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 133,8 mio. kr. | 132,9 mio. kr. | 144,6 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 172,3 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 127,2 mio. kr. | 134,1 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | 233,1 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 108,7 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 141,6 mio. kr. | 96,6 mio. kr. | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -112,2 mio. kr. | -113,4 mio. kr. | -119,4 mio. kr. | -115,2 mio. kr. | -130,1 mio. kr. | -105,4 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -83,2 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -64,8 mio. kr. | -63,6 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -113,8 mio. kr. | -80,6 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -30,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | -139,8 mio. kr. | -139,3 mio. kr. | -151,6 mio. kr. | -148,5 mio. kr. | -184 mio. kr. | -170,3 mio. kr. | -140,1 mio. kr. | -146,6 mio. kr. | -137,7 mio. kr. | -252,3 mio. kr. | -121,9 mio. kr. | -116,9 mio. kr. | -164,6 mio. kr. | -151,3 mio. kr. | -105,9 mio. kr. | -78,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | -27,7 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -6,3 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -16 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Statsforskrivninger | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Tilgodehavende | 9,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | - | - | - | 18,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | 13,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 21 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udv.proj. under opførelse | - | - | - | - | - | - | 2,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 17 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 25 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it | 3,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 5,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,5 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 9,3 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| I alt | 25 mio. kr. | 23,3 mio. kr. |
| It-systemdrift | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 17 mio. kr. · 2024: 20,1 mio. kr. · 2023: 25 mio. kr. · 2022: 23,3 mio. kr. · 2021: 20,7 mio. kr. · 2020: 10,9 mio. kr. · 2019: 12 mio. kr. · 2018: 5,9 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Udvalgte KPI'er
| Post | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -204,3 mio. kr. | -213,3 mio. kr. |
| Resultat | -2,9 mio. kr. | -14,7 mio. kr. |
| Udgifter | 201,4 mio. kr. | 198,5 mio. kr. |