Driftsomkostninger
111,8 mio. kr.
−8,1 % vs. 2024
Årsværk
123
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-10,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
906 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,5 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | - | - | - | 27,4 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 25,6 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | - | 15,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | - | 25,4 mio. kr. | - | 14,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,8 mio. kr. |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,5 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | - |
| Egenkapital | - | 22,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | - | 22,5 mio. kr. | - | 25,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 109 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 13,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | 0 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | - | 21,7 mio. kr. | - | 23,1 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 23 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 26 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22 mio. kr. |
| Lånerammen | 29,1 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 57 mio. kr. | 57 mio. kr. | 61 mio. kr. | 61 mio. kr. | 37 mio. kr. | 25 mio. kr. | - | 25,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld | - | 10,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | - | 22 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | 31,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 27 mio. kr. | 27 mio. kr. | 0 mio. kr. | 43 mio. kr. | 0 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | - | 41,5 mio. kr. | - | 45,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 64 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | 11 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 25 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | - | 20,8 mio. kr. | - | 9,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | - | 14,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 84.5% | 85.0% | 86.9% | 86.8% | 86.1% | 85.8% | 83.7% | 85.4% | 83.5% | 86.5% | 85.0% | 82.0% | 84.3% | 85.7% | - | 84.1% | - | 86.1% | 99.0% | 95.8% | 99.0% | 99.0% | 98.0% | 98.2% | 98.1% |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6,5 | 5,2 | 6 | - | 8,4 | - | 6,9 | 29,3 | 4,1 | 34,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Overskudsgrad | 0.0% | 8.9% | 0.0% | -3.5% | -1.6% | -2.3% | -3.4% | 0.4% | -3.0% | -8.7% | -2.6% | 4.3% | -2.6% | -8.8% | - | 5.7% | - | 0.0% | 25.0% | 7.0% | 8.0% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | -1.6% |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,8 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Trækket på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 mio. kr. | - | 15,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | 44.0% | 51.7% | 51.8% | 93.2% | 71.6% | 89.2% | 94.2% | 100.0% | 106.7% | 0.0% | 51.2% | 34.1% | 25.3% | - | 49.8% | - | 63.3% | 57.0% | 56.0% | 62.0% | 56.0% | 64.0% | 66.0% | 68.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 619,7 mio. kr. | - | 614,2 mio. kr. | 643,6 mio. kr. | 515 mio. kr. | 518 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | - | 123,4 | 119 | 138,6 | 121 | 139,5 | 126 | 127 | 115 | 129,2 | 0 | 113,9 | - | 113,6 | 91 | 89,4 | 88 | 86,1 | 88 | 87,7 | 152,2 | 154,3 | 136,6 | 101,3 | 60 | 59 | 55 |
| Lønforbrug | 83,8 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 78,9 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | - | 67,1 mio. kr. | - | 58,4 mio. kr. | - | 53,4 mio. kr. | - | 53,9 mio. kr. | 98 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 84 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 72.4% | 70.0% | 74.0% | 78.0% | 71.1% | 75.3% | 75.0% | 70.3% | 69.9% | 76.6% | 66.9% | 62.9% | - | 64.4% | - | 58.6% | - | 54.9% | - | 51.0% | 46.0% | 55.0% | 52.0% | 53.5% | 56.8% | 57.4% | 56.3% |
| Lønsumsløft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | - | - | - |
| Lønsumsloft | 79,7 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 70 mio. kr. | 70 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 63 mio. kr. | 184,6 mio. kr. | 117,3 mio. kr. | 103 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 5,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | -17,8 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -15 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -14 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Finansielle nettoomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Heraf indtægtsfort bevilling | -96,7 mio. kr. | -100,2 mio. kr. | -100,5 mio. kr. | -98,6 mio. kr. | - | -98,2 mio. kr. | -98,2 mio. kr. | -95 mio. kr. | - | -89,8 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -88,1 mio. kr. | -88,6 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -78,2 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -77,9 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -81,2 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | -210,9 mio. kr. | -180,8 mio. kr. | -159,8 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -44,4 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 43,5 mio. kr. |
| Heraf løn | 83,8 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 70,7 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 98 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 84 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 24,9 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,4 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | - | 39,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | -97,8 mio. kr. | -98,2 mio. kr. | - | -95 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | - | -88,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger (inkl. husleje) | 29,2 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 28 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | - | 32,3 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 38 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -114,5 mio. kr. | -117,9 mio. kr. | -115,7 mio. kr. | -113,6 mio. kr. | -113,6 mio. kr. | -114,5 mio. kr. | -118 mio. kr. | -111,3 mio. kr. | -113,9 mio. kr. | -103,8 mio. kr. | -105,7 mio. kr. | -107,4 mio. kr. | -104,4 mio. kr. | -105,2 mio. kr. | -93,7 mio. kr. | -99,6 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -97,3 mio. kr. | -94,6 mio. kr. | -92,2 mio. kr. | -212,5 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -161,4 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 44,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 118,2 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 121,6 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 120,1 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 115,7 mio. kr. | 111,4 mio. kr. | 106 mio. kr. | 109,6 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 95 mio. kr. | 109,4 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 159,9 mio. kr. | 169,3 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 44,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 3,7 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | - |
| Resultat for finansielle poster | -0,5 mio. kr. | -11 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Personaleoplysninger
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Andre personaleomkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønninger | 78,9 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 80 mio. kr. |
| Lønrefusion | -4,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Pension | 10,9 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 85,6 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 86,2 mio. kr. |
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | - | -13,7 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 5,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | - | - | 4,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -5,1 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | - | - | 1,3 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 15,4 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | - | 47 mio. kr. | - | - | 70 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | 0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Bevilling | -96,7 mio. kr. | -100,2 mio. kr. | -100,5 mio. kr. | -98,6 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -98,2 mio. kr. | -98,2 mio. kr. | -95 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -88,1 mio. kr. | -88,6 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -78,2 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -77,9 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | - | -79,4 mio. kr. | - | - | -21,4 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -176,7 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | 42,1 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -13,8 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -12 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -12 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | - | -11,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | - | 8,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 13,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | - | 10,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | - | - | - | - | 7,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Forbruksomkostninger i alt | - | - | 11,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | -3,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Husleje | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | - | 8,4 mio. kr. | - | - | 7,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Indbetalinger på indsamlingsområdet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | -1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,2 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | - | -210,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -96,7 mio. kr. | -100,2 mio. kr. | - | -98,6 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -98,2 mio. kr. | - | -95 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -88,1 mio. kr. | -88,6 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -78,2 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -77,9 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -81,2 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | - | -210,9 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -180,8 mio. kr. | -176,7 mio. kr. | -159,8 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 42,1 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | -100,5 mio. kr. | -98,6 mio. kr. | - | -98,2 mio. kr. | -98,2 mio. kr. | -95 mio. kr. | - | -89,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 10,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | - | 13,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statslig salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 76,5 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | - | 81,6 mio. kr. | 79 mio. kr. | 80 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 50 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | - | 91,8 mio. kr. | - | - | - | 77,8 mio. kr. | - | 39,4 mio. kr. | - | 23,7 mio. kr. | 22,8 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,8 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - |
| Lønrefusion | -3,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | - | - | -3,2 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -114,5 mio. kr. | -117,9 mio. kr. | -115,7 mio. kr. | -113,6 mio. kr. | -113,6 mio. kr. | -114,5 mio. kr. | -113,5 mio. kr. | -111,3 mio. kr. | -113,9 mio. kr. | -103,8 mio. kr. | -105,7 mio. kr. | -107,4 mio. kr. | -104,4 mio. kr. | -105,2 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | -99,6 mio. kr. | -93,3 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -94,5 mio. kr. | -92,2 mio. kr. | - | -212,5 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -177,4 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | -91,9 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | 42,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 118,2 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 121,6 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 120,1 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 115,7 mio. kr. | 111,4 mio. kr. | 106 mio. kr. | 109,6 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 95 mio. kr. | 109,4 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | - | 159,9 mio. kr. | - | - | 197,1 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 41,8 mio. kr. |
| Pension | 10,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | - | 11,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | 10,1 mio. kr. | - | - | - | 8,9 mio. kr. | - | 6,3 mio. kr. | - | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,2 mio. kr. | 114,7 mio. kr. | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 83,8 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | - | 88,1 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 70,7 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | - | 98 mio. kr. | - | - | 114,7 mio. kr. | 84 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 43 mio. kr. | 24 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 3,7 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - | -52,6 mio. kr. | - | - | 19,7 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | -53,1 mio. kr. | - | - | 21,6 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,5 mio. kr. | -11 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -53,9 mio. kr. | - | - | 20,9 mio. kr. | -13 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,3 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 47 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 59,8 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 27,3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 15,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 22,5 mio. kr. | 12 mio. kr. | 16 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 109 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 8,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 14,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 9,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 19 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 21 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 9,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| FF6 Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | 39,5 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 16 mio. kr. | 10 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Gæld i alt | 23,6 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | - | 55,1 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | - | 35,5 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 26,1 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 11,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | - | 22,7 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14,2 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indefroste feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 13,2 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 29 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 26 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. |
| Langfristede gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | 10,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 22 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 25,6 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 127,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 59,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 31,5 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 64 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 18,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | 40,3 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 59,8 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 154,7 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 27,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| PF7 Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | -6,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reservet bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 4,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 2,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | - | - | - | 1,8 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 19,3 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 22 mio. kr. | 16 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. |
| Intern statslig køb af it | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it-drift/-vedligehold/-udvikling | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-systemdrift | 7,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger | 5,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger for af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. |
| It udviklingsomkostninger i alt | 5,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Outsourced it-drift | - | - | - | - | 6,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | - | - |
| Outsourcet it-drift | - | - | - | - | - | - | 5,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 19,3 mio. kr. · 2024: 21,7 mio. kr. · 2023: 21,4 mio. kr. · 2022: 22 mio. kr. · 2021: 16 mio. kr. · 2020: 13,5 mio. kr. · 2019: 12,2 mio. kr. · 2018: 13,6 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 17 - Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Andet
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statstidende | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Betalinger ved ansøgning om tilladelse til indsamling | -4,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Tabel 17 - Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2025 | 25 mio. kr. |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2025 | 11 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i procent | 44.0% |
Tabel 17 - Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Personaleoplysninger
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2024 | - | 0 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2025 | 3,6 mio. kr. | - |
| Difference | 3,6 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 78,1 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | 81,7 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 81,7 mio. kr. | - |
Tabel 17 - Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter | -119,5 mio. kr. | - | -123,9 mio. kr. | -120,7 mio. kr. | -119,6 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | 0 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | -4 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | - | -10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Udgifter | 119,5 mio. kr. | - | 113,4 mio. kr. | 120,7 mio. kr. | 123,6 mio. kr. |