Driftsomkostninger
322,9 mio. kr.
+3,2 % vs. 2024
Årsværk
293
fuldtidsstillinger
Årets resultat
15,8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.102 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,9 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 41 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver (materielle og immaterielle) | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,8 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 54,1 mio. kr. |
| Egenkapital | -36,2 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -46 mio. kr. | -46 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -28 mio. kr. | -28 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -37 mio. kr. | -37 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -120,4 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 59 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 38,6 mio. kr. |
| Lånerammen | 9,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (eksl. Likvider) | 16,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 143,9 mio. kr. | 143,9 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 50,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 97.8% | 98.5% | 98.4% | 98.7% | 98.5% | 98.3% | 97.9% | 98.8% | 98.6% | 98.6% | 98.5% | 98.4% | 98.5% | 98.1% | 98.4% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 97.5% | 97.7% | 77.0% | 92.1% | 97.1% | 98.5% | 97.3% | 97.7% | 98.1% |
| KPI - karakter for udgiftsopfølgning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -533.3% | 358.0% | 1106.8% | 484.8% | 0.9% | 489.7% | 0.6% | 4.9% | 4.6% | 2.2% | 1.8% | 4.3% | 4.1% |
| Overskudsgrad | 0.0% | -4.5% | -2.2% | 1.3% | 1.1% | 1.5% | 0.7% | 2.3% | 0.8% | 3.2% | 0.6% | 2.0% | 0.0% | 3.0% | -7.0% | -11.1% | 9.5% | 7.8% | -5.4% | 5.9% | -6.7% | 0.6% | 4.6% | -5.5% | -3.9% | 0.4% | -3.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 45.2% | 45.4% | 41.9% | 52.8% | 86.0% | 44.5% | 87.0% | 87.5% | 56.5% | 58.0% | 69.6% | 92.4% | 26.1% | 50.2% | 34.8% | 66.4% | 30.9% | 24.0% | 21.7% | 5.4% | 15.8% | 30.2% | 28.1% | 2.4% | 14.9% | 32.1% | 24.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 575,4 mio. kr. | 575,6 mio. kr. | 604,7 mio. kr. | 586,4 mio. kr. | 585 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 283 | 292,9 | 291 | 294,9 | 308 | 299,9 | 296 | 295,8 | 290 | 312,6 | 290 | 252,9 | 257 | 267 | 256,3 | 255,6 | 238 | 241,3 | 232 | 235,9 | 363,1 | 333,1 | 304,1 | 299,3 | 195,6 | 199,7 | 183,1 |
| Lønforbrug | 230,7 mio. kr. | 245,2 mio. kr. | 235,8 mio. kr. | 238,5 mio. kr. | 234,5 mio. kr. | 220,6 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 214,8 mio. kr. | 196,6 mio. kr. | 237 mio. kr. | 225,7 mio. kr. | 204,2 mio. kr. | 197 mio. kr. | 191,1 mio. kr. | 186,4 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 157,3 mio. kr. | 139,7 mio. kr. | 139,8 mio. kr. | 208,9 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 80.7% | 69.4% | 67.4% | 66.0% | 68.6% | 66.4% | 68.2% | 67.3% | 67.8% | 70.8% | 72.0% | 71.5% | 71.0% | 69.9% | 74.5% | 78.1% | 73.5% | 60.3% | 69.6% | 58.5% | 56.5% | 62.7% | 60.9% | 64.9% | 61.6% | 60.9% | 59.9% |
| Lønomskostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.9% | 64.9% | 61.6% | - | - |
| Lønsumsloft | 230,3 mio. kr. | 242,3 mio. kr. | 291,2 mio. kr. | 245,4 mio. kr. | 234,7 mio. kr. | 261,2 mio. kr. | 221,2 mio. kr. | 222,3 mio. kr. | 197,9 mio. kr. | 241,2 mio. kr. | 225,4 mio. kr. | 214,4 mio. kr. | 195,4 mio. kr. | 192,5 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | 131,7 mio. kr. | 139,9 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 192,1 mio. kr. | 191,3 mio. kr. | 182,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | -14 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -6,4 mio. kr. |
| afskrivninger | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,6 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 26 mio. kr. | 26 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | - |
| eksterne indtægter | -6,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | - | -4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | -84,9 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle nettoomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | -5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | - | -4,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -84,9 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | -336,7 mio. kr. | -326,5 mio. kr. | - | -315,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -195,6 mio. kr. | -233,4 mio. kr. | -284,8 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | -314,8 mio. kr. | -315,1 mio. kr. | - | -330,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | 234,5 mio. kr. | 220,6 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 214,8 mio. kr. | - | 237 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,7 mio. kr. | 139,8 mio. kr. | 208,9 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger (inkl. husleje) | - | - | - | - | 63,2 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | - | 59 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,9 mio. kr. | 63 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| indtægtsført bevilling | -279,8 mio. kr. | -348,1 mio. kr. | -344,6 mio. kr. | -356,7 mio. kr. | - | -326,5 mio. kr. | - | - | -285,9 mio. kr. | -330,1 mio. kr. | -308,8 mio. kr. | -281,2 mio. kr. | -273,3 mio. kr. | -268,1 mio. kr. | -246,3 mio. kr. | -228,2 mio. kr. | -215,6 mio. kr. | -259,7 mio. kr. | - | -233,4 mio. kr. | -284,8 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | -293,2 mio. kr. | -266,2 mio. kr. | 182,2 mio. kr. | 176,3 mio. kr. | 180 mio. kr. |
| løn | 230,7 mio. kr. | 245,2 mio. kr. | 235,8 mio. kr. | 238,5 mio. kr. | - | 220,6 mio. kr. | - | - | 196,6 mio. kr. | 237 mio. kr. | 225,7 mio. kr. | 204,2 mio. kr. | 197 mio. kr. | 191,1 mio. kr. | 186,4 mio. kr. | 181,5 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | - | 139,8 mio. kr. | 208,9 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 175,5 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 109,9 mio. kr. | 109,8 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| øvrige omkostninger (inkl. husleje) | 58,8 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | - | 68,1 mio. kr. | - | - | 59,7 mio. kr. | 59 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 54 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 60 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 62 mio. kr. | - | 63 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 79,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -286 mio. kr. | -353,5 mio. kr. | -350,1 mio. kr. | -361,4 mio. kr. | -341,7 mio. kr. | -332,2 mio. kr. | -321,6 mio. kr. | -319 mio. kr. | -289,9 mio. kr. | -334,7 mio. kr. | -313,4 mio. kr. | -285,7 mio. kr. | -277,5 mio. kr. | -273,2 mio. kr. | -250,2 mio. kr. | -232,5 mio. kr. | -219,5 mio. kr. | -264,3 mio. kr. | -200,7 mio. kr. | -238,9 mio. kr. | -369,7 mio. kr. | -305,9 mio. kr. | 301,9 mio. kr. | -270,2 mio. kr. | 187,3 mio. kr. | 180,5 mio. kr. | 183,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 290,3 mio. kr. | 322,9 mio. kr. | 306,3 mio. kr. | 313 mio. kr. | 298,7 mio. kr. | 289,7 mio. kr. | 283,7 mio. kr. | 280,1 mio. kr. | 257,4 mio. kr. | 296,8 mio. kr. | 285,6 mio. kr. | 258,9 mio. kr. | 253,4 mio. kr. | 244,6 mio. kr. | 247,1 mio. kr. | 238,8 mio. kr. | 239,8 mio. kr. | 221,6 mio. kr. | 190,9 mio. kr. | 203,2 mio. kr. | 295,1 mio. kr. | 269,7 mio. kr. | 256,8 mio. kr. | 259,9 mio. kr. | 194,6 mio. kr. | 155 mio. kr. | 189,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 4,3 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -43,8 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -43 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -26,7 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -74,6 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | - |
| Resultat for finansielle poster | -0,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -11 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | -21 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -6,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | -14 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | -14 mio. kr. | - | 14,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -4,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 53 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 26 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 26 mio. kr. | 24,8 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 30,8 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 43 mio. kr. | 42 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 37 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 37 mio. kr. | 44 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 50 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 42 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 29,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 2,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - |
| Bevilling | -279,8 mio. kr. | -348,1 mio. kr. | -344,6 mio. kr. | -356,7 mio. kr. | -336,7 mio. kr. | -326,5 mio. kr. | -314,8 mio. kr. | -315,1 mio. kr. | -285,9 mio. kr. | -330,1 mio. kr. | -308,8 mio. kr. | -281,2 mio. kr. | -273,3 mio. kr. | -268,1 mio. kr. | -250,2 mio. kr. | -228,2 mio. kr. | -196,6 mio. kr. | -259,7 mio. kr. | -195,6 mio. kr. | -233,4 mio. kr. | -162,5 mio. kr. | -284,8 mio. kr. | -261,3 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | 260,7 mio. kr. | 293,2 mio. kr. | 248,6 mio. kr. | 263,6 mio. kr. | 279,5 mio. kr. | 181,6 mio. kr. | 176,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 mio. kr. | 14 mio. kr. | - | 13,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 28 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | - | 27,9 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16 mio. kr. | - | 16 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20 mio. kr. | 23 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,6 mio. kr. |
| Forbruksomkostninger i alt | - | - | - | - | 28 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | - | 27,9 mio. kr. | - | - | 17,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | - | 16 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | -6,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Husleje | 16 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20 mio. kr. | 23 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -279,8 mio. kr. | -348,1 mio. kr. | -344,6 mio. kr. | -356,7 mio. kr. | -336,7 mio. kr. | -326,5 mio. kr. | -314,8 mio. kr. | -315,1 mio. kr. | -285,9 mio. kr. | -330,1 mio. kr. | -308,8 mio. kr. | -281,2 mio. kr. | -273,3 mio. kr. | -268,1 mio. kr. | -250,2 mio. kr. | -228,2 mio. kr. | -215,6 mio. kr. | -259,7 mio. kr. | - | -233,4 mio. kr. | -162,5 mio. kr. | -284,8 mio. kr. | -261,3 mio. kr. | -281,7 mio. kr. | 260,7 mio. kr. | 293,2 mio. kr. | 248,6 mio. kr. | 266,2 mio. kr. | 279,5 mio. kr. | 182,2 mio. kr. | 176,3 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 12 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | - | 10,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb og salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 12 mio. kr. | 13 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | - | 13,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 230,7 mio. kr. | 225,3 mio. kr. | 235,8 mio. kr. | 220,9 mio. kr. | 234,5 mio. kr. | 201,4 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 194,9 mio. kr. | 196,6 mio. kr. | 217,8 mio. kr. | 225,7 mio. kr. | 187,1 mio. kr. | 197 mio. kr. | 176,7 mio. kr. | 186,4 mio. kr. | 168,3 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 126,4 mio. kr. | 128 mio. kr. | 126 mio. kr. | 190,7 mio. kr. | - | 178,4 mio. kr. | - | 166,8 mio. kr. | - | 160,6 mio. kr. | - | 104,2 mio. kr. | 100,1 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | - | -7,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefundus | - | - | 0 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | - | -13,8 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | - | -7,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | - | -9,6 mio. kr. | - | -7,2 mio. kr. | - | -7,3 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -286 mio. kr. | -353,5 mio. kr. | -350,1 mio. kr. | -361,4 mio. kr. | -341,7 mio. kr. | -332,2 mio. kr. | -321,6 mio. kr. | -319 mio. kr. | -289,9 mio. kr. | -334,7 mio. kr. | -313,4 mio. kr. | -285,7 mio. kr. | -277,5 mio. kr. | -273,2 mio. kr. | -250,2 mio. kr. | -232,5 mio. kr. | -219,5 mio. kr. | -264,3 mio. kr. | -200,7 mio. kr. | -238,9 mio. kr. | -162,5 mio. kr. | -369,7 mio. kr. | -265,1 mio. kr. | -305,9 mio. kr. | 264,4 mio. kr. | 301,9 mio. kr. | 252,3 mio. kr. | 270,2 mio. kr. | 283,2 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 180,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 290,3 mio. kr. | 322,9 mio. kr. | 306,3 mio. kr. | 313 mio. kr. | 298,7 mio. kr. | 289,7 mio. kr. | 283,3 mio. kr. | 280,1 mio. kr. | 257,4 mio. kr. | 296,8 mio. kr. | 285,6 mio. kr. | 258,9 mio. kr. | 253,4 mio. kr. | 244,6 mio. kr. | 247,1 mio. kr. | 238,8 mio. kr. | 239,8 mio. kr. | 221,6 mio. kr. | 190,9 mio. kr. | 203,2 mio. kr. | 182,9 mio. kr. | 295,1 mio. kr. | 244,6 mio. kr. | 269,7 mio. kr. | 241,7 mio. kr. | 256,8 mio. kr. | 230,5 mio. kr. | 259,9 mio. kr. | 265,5 mio. kr. | 168,6 mio. kr. | 155 mio. kr. |
| Pension | 0 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | - | 24,6 mio. kr. | - | 22,8 mio. kr. | - | 22,2 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 230,7 mio. kr. | 245,2 mio. kr. | 235,8 mio. kr. | 238,5 mio. kr. | 234,5 mio. kr. | 220,6 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 214,8 mio. kr. | 196,6 mio. kr. | 237 mio. kr. | 225,7 mio. kr. | 204,2 mio. kr. | 197 mio. kr. | 191,1 mio. kr. | 186,4 mio. kr. | 181,5 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | 139,7 mio. kr. | 139,8 mio. kr. | 126 mio. kr. | 208,9 mio. kr. | 182,6 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | 183 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 175,2 mio. kr. | 175,5 mio. kr. | 207,6 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 109,9 mio. kr. |
| Reserver mv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 4,3 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -43,8 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -43 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | - | -38,9 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -26,7 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | -74,6 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -21,8 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 25,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | -14 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | -14 mio. kr. | - | 14,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -11 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | -21 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | -14 mio. kr. | - | 14,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Strafferetsplejen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -80,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 79,5 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 100,7 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 169 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 42,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -5,8 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 7,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Donationer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -36,2 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -46 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | -28 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 15,5 mio. kr. |
| Erhv. koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Erhv. koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | -1,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld (anlæg) | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -4,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| FF5 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 20,7 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 38 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 57 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 25,6 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 34,3 mio. kr. | 36 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | - | 25,6 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Førdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | -41,3 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 121,3 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 34 mio. kr. | 154,5 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 68,4 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 27 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | -2,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -37 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 59 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 26,1 mio. kr. |
| Langfristede gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | -4,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | - | - | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 31 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -23,3 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -37 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | - | - | 12,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 55 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 80 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 70 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 32,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 72 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 143,9 mio. kr. | 71 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 38,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Overført overskud | -32,9 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | -19 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 16 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -79,5 mio. kr. | -93,8 mio. kr. | -100,7 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 149,3 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 42,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | - |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,6 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -8,8 mio. kr. | -9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 22 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | 8,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 0 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | - | - | 8,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Varebeholdning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 18,9 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 18,3 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT drift, vedligehold og udvikling) | 2,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Interne statslige køb fra Statens It | 10,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 3,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 10,1 mio. kr. |
| It-udvikling (der er driftsført) | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| IT udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| IT vedligehold | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2019 |
|---|---|---|
| I alt | 18,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT drift, vedligehold og udvikling) | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder Statens IT | 9,9 mio. kr. | - |
| IT-systemdrift | 2,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| IT udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| IT vedligehold | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 18,9 mio. kr. · 2023: 20,2 mio. kr. · 2022: 18,9 mio. kr. · 2021: 17,2 mio. kr. · 2020: 19,5 mio. kr. · 2018: 18,3 mio. kr.
202520232022202120202018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2022 (budget) | 2021 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter | -323,8 mio. kr. | -335,4 mio. kr. | -250,2 mio. kr. | -232,6 mio. kr. |
| Resultat | 2,4 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 25,8 mio. kr. |
| Udgifter | 321,4 mio. kr. | 324,7 mio. kr. | 267,8 mio. kr. | 258,4 mio. kr. |