Driftsomkostninger
69,2 mio. kr.
+21,0 % vs. 2024
Årsværk
80
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
867 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Egenkapital | -9,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Lånerammen | 3,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 15,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 99.7% | 92.4% | 91.4% | 91.9% | 91.9% | 92.0% | 92.0% | 92.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.3% | 100.0% | 97.5% | 100.0% | 99.0% | 99.5% | 92.7% | 99.1% | 93.5% | 94.4% | 85.8% | 98.0% | 1.0% | 98.0% | 1.0% | 1.0% |
| KPI - karakter for udgiftsopfølgning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871.0% | 1843.5% | 733.3% | 866.7% | 8.2% | 8.2% | 4.2% | 4.1% | 3.2% | 1.5% | 3.4% | 12.0% | 10.6% |
| Overkudsgrad | 0.0% | -1.5% | - | 3.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | 0.0% | 3.2% | 0.0% | -7.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 4.8% | 0.1% | 2.4% | 4.6% | 8.0% | 0.2% | 9.6% | 0.0% | -1.6% | 0.0% | 5.7% | 0.1% | 1.2% | 2.3% | -2.9% | -0.1% | 0.0% | 0.1% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 44.1% | 37.5% | 45.4% | 51.3% | 38.5% | 55.9% | 35.7% | 46.5% | 31.3% | 10.7% | 22.8% | 22.8% | 0.0% | 38.9% | 41.7% | 39.9% | 25.0% | 25.0% | 29.2% | 1.9% | 10.7% | 20.8% | 12.6% | 13.0% | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 516 mio. kr. | 515 mio. kr. | 518 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 82 | 79,8 | 69 | 65,9 | 71 | 73,2 | 72 | 70,5 | 77 | 54,9 | 63 | 60,1 | 63 | 55,9 | 63 | 43,8 | 50 | 34,7 | 33,2 | 32,2 | 33,4 | 33,4 | 33 | 32,7 | 34,2 | 33,9 | 29,8 |
| Lønforbrug | 53,9 mio. kr. | 55 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 44 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 38 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 75.2% | 81.0% | 82.7% | 78.3% | 82.5% | 86.0% | 82.8% | 75.2% | 80.9% | 75.6% | 83.2% | 75.9% | 82.4% | 75.8% | 82.4% | 70.2% | 74.9% | 78.9% | 75.4% | 72.9% | 76.8% | 74.4% | 74.9% | 79.1% | 85.1% | 75.8% | 69.9% |
| Lønsumsløft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft | 53,9 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 38 mio. kr. | 38 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | -0,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Finansielle nettoomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | -0,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | -50,7 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | - | -50,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -43,3 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | - | -36,5 mio. kr. | - | - | -23 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf løn | - | - | 45,9 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | - | 47,4 mio. kr. | - | - | - | - | 37,1 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | - | 25,9 mio. kr. | - | - | 17,5 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger (inkl. husleje) | - | - | 9,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | 11,2 mio. kr. | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | 7,2 mio. kr. | - | - | 5,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | - | - |
| indtægter bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,2 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | -71,7 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | - | -54,3 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -58,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | - | -43,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | - | -21,5 mio. kr. | - | - | 22,4 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. |
| Løn | 53,9 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | - | 46,2 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 44 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | - | 33,5 mio. kr. | - | - | 35,6 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | - | 16,8 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Øvrige omkostninger (inkl. husleje) | 17,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | - | 10,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - | - | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -71,8 mio. kr. | -68,3 mio. kr. | -55,5 mio. kr. | -59,1 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -58,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -23 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | -71,8 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsposter | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 7,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -71,7 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -58,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -23 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -21 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,2 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 9,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Husleje | 4,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,3 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | - | 18,5 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -71,7 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -58,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | - | -21,5 mio. kr. | -21 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | - | 20,1 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 4,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - | - | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb og salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 46,5 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 39 mio. kr. | 42 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 38 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | - | 15,5 mio. kr. | - | 15,1 mio. kr. | - | 15,3 mio. kr. | - | 14,7 mio. kr. | - | 14,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,3 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | - | -36,9 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | - | -23 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | - | 22,8 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | - | 18,9 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -71,8 mio. kr. | -68,3 mio. kr. | -55,5 mio. kr. | -59,1 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -58,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | - | -44,3 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | - | -24,7 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -23 mio. kr. | - | -22,4 mio. kr. | - | - | 22,4 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | - | 20,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 20,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,3 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | - | 33,3 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | - | 21,7 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | - | 22,5 mio. kr. | - | - | 22,4 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | - | 21,5 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 71,8 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | - | 42,3 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | - | 25,1 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | - | 22,4 mio. kr. | - | - | 22,2 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | - | 20,9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Pension | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | - | 16,1 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger i alt | 53,9 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 44 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 38 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | - | 17,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | 16,2 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | - | - | - | -1,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | 1 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 0,9 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | -4,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 16,7 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 16 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -9,7 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 10,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Gæld i alt | -6,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmede regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -5,3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 9,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 15,4 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -9,3 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | -16,7 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | - | -16,8 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | 16 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -2,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 5,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 7,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT | 2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift, -vedligehold og -udvikling) | 3,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| IT-systemdrift | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| It-udvikling (der er driftsført) | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| IT-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiverede | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - |
| IT-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 7,2 mio. kr. · 2024: 5,1 mio. kr. · 2023: 5,6 mio. kr. · 2022: 6,3 mio. kr. · 2021: 2,9 mio. kr. · 2020: 2,6 mio. kr. · 2019: 2,9 mio. kr. · 2018: 2,4 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter | -55,5 mio. kr. | -59,2 mio. kr. |
| Resultat | - | -1,9 mio. kr. |
| Udgifter | 55,5 mio. kr. | 57,3 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2021 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter | -55,1 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | - | - | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | - | - | - | 23,5 mio. kr. | 23 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - |
| Disponeret til overført overskud | - | -0,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | - |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | - |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | - |
| Resultat | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Udgifter | 55,1 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | - | -23,5 mio. kr. | 21,7 mio. kr. |