Driftsomkostninger
176,2 mio. kr.
+6,3 % vs. 2024
Årsværk
135
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.304 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 74,1 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 75 mio. kr. | 72 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 30 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 21,7 mio. kr. |
| Egenkapital | 4,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 15,8 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 22 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 22 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 27,9 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | 60,3 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 40 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 37 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 61,2 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 33 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 33 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 14,5 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 34 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 34 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 35 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 35 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 28,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | 60,3 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 30 mio. kr. | 33 mio. kr. | 30 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 75.9% | 74.6% | 72.7% | 74.3% | 76.0% | 74.8% | 74.7% | 75.4% | 74.7% | 77.9% | 77.8% | 76.8% | 74.3% | 78.6% | 78.1% | 82.4% | 82.4% | 85.3% | 86.6% | 87.0% | 87.8% | 86.3% | 86.0% | 88.0% | 87.6% |
| Lånerammen | - | - | 79,1 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | - | 58,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | 197.0% | 420.0% | 420.0% | 456.7% | 456.7% | 491.7% | 351.4% | 416.7% | 345.8% | 200.0% | 216.7% | 5.7% | 4.6% | 0.6% | -0.5% | 133.3% | 8.2% | -0.5% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | 0.0% | -0.3% | 0.0% | -0.6% | -0.5% | -0.1% | 0.6% | 1.7% | 1.1% | 2.4% | -0.3% | 3.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | -2.3% | 2.2% | 0.2% | -0.2% |
| Træk på lånerammen | - | - | 75 mio. kr. | 72 mio. kr. | - | 59,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 96.1% | 86.2% | 94.8% | 88.8% | 100.0% | 101.7% | 100.0% | 60.9% | 100.0% | 83.8% | 99.3% | 89.2% | 99.3% | 92.6% | 80.1% | 77.8% | 75.5% | 67.5% | 70.9% | 76.5% | 51.1% | 58.3% | 56.5% | 60.6% | 61.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 525 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 534,1 mio. kr. | 516 mio. kr. | 518,9 mio. kr. | 519 mio. kr. | 518 mio. kr. | 504 mio. kr. | 474 mio. kr. | 463 mio. kr. | 463 mio. kr. | 443 mio. kr. | 434 mio. kr. | 432 mio. kr. |
| Antal årsværk | 136 | 135,1 | 145,5 | 151,2 | 150,9 | 148,2 | 157 | 156,5 | 157 | 157,1 | 147 | 155,6 | 147 | 148,1 | 144 | 143,2 | 142 | 137 | 141 | 147 | 150 | 148 | 152 | 158 | 159 |
| Lønforbrug i alt (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | - |
| Lønforbrug ikke under lønsumloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | - | - |
| Lønforbrug ikke under lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,1 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | - | - | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 64 mio. kr. | 64 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.2% | 50.7% | 51.8% | 50.1% | 49.6% | 48.5% | 48.8% | 50.9% | - |
| Lønsumloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,5 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,6 mio. kr. | 66 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 63,1 mio. kr. |
| Personaleomkostningsandel (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.8% | 50.9% | 49.7% |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -7,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,2 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,4 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | -130 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -120,2 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | -119,6 mio. kr. | -115,6 mio. kr. | -115,1 mio. kr. | -115 mio. kr. | -115,1 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -121,3 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -119,7 mio. kr. | -118,6 mio. kr. | -121,1 mio. kr. | -122,4 mio. kr. | -122 mio. kr. | -118,9 mio. kr. | -118,4 mio. kr. | -121,1 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,8 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,7 mio. kr. | 71 mio. kr. | 71 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,4 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -17,1 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,4 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 70,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -174,5 mio. kr. | -178,5 mio. kr. | -178,8 mio. kr. | -173 mio. kr. | -169,1 mio. kr. | -162,7 mio. kr. | -161,9 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -161,3 mio. kr. | -148,3 mio. kr. | -147,9 mio. kr. | -149,8 mio. kr. | -154,9 mio. kr. | -151,2 mio. kr. | -152,2 mio. kr. | -147,2 mio. kr. | -144,2 mio. kr. | -139,4 mio. kr. | -137 mio. kr. | -139,2 mio. kr. | -139,5 mio. kr. | -141,4 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -134,6 mio. kr. | -138,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 172,7 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | 175,5 mio. kr. | 165,7 mio. kr. | 165,8 mio. kr. | 165,2 mio. kr. | 159,9 mio. kr. | 165,7 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 147,2 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 152,8 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 142,7 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 138,5 mio. kr. | 138 mio. kr. | 137,9 mio. kr. | 140,7 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 145,8 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 144,9 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger (løn mv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,5 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 68,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 10 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -7 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 34,6 mio. kr. | 39 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 44 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 40 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 40,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Bevilling | -133,9 mio. kr. | -133,1 mio. kr. | -130 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -120,2 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | -119,6 mio. kr. | -115,6 mio. kr. | -115,6 mio. kr. | -115 mio. kr. | -115,1 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -121,3 mio. kr. | -120,6 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -118,5 mio. kr. | -119,7 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | -118,6 mio. kr. | -120 mio. kr. | -119,1 mio. kr. | -119,2 mio. kr. | -118,7 mio. kr. | -118,6 mio. kr. | -121,6 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | -123,5 mio. kr. | -119,1 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -23,6 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | - | -16,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger (husleje mv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 24 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,7 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | - | 25,9 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 29,4 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | - | 23,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | - | - | 28,1 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 22 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | - | 22,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje & anden leje | 29,4 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | - | 27,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 22,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | - | 23,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | -130 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -120,2 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | -119,6 mio. kr. | -115,6 mio. kr. | - | -115 mio. kr. | - | - | - | - | -120,6 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -118,5 mio. kr. | -119,7 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | -118,6 mio. kr. | -120 mio. kr. | -121,1 mio. kr. | -121,2 mio. kr. | -122,4 mio. kr. | - | -122 mio. kr. | -127,7 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -118,4 mio. kr. |
| Indtægtsførte bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -122,3 mio. kr. | -122 mio. kr. | - | 118,8 mio. kr. | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 78,4 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 75,3 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 63 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 63 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 61 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 63,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusioner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -174,5 mio. kr. | -178,5 mio. kr. | -178,8 mio. kr. | -173 mio. kr. | -169,1 mio. kr. | -162,7 mio. kr. | -160,8 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -160,2 mio. kr. | -148,3 mio. kr. | -147,9 mio. kr. | -149,8 mio. kr. | -154,9 mio. kr. | -151,2 mio. kr. | -152,2 mio. kr. | -147,2 mio. kr. | -145,6 mio. kr. | -144,2 mio. kr. | -138,4 mio. kr. | -140,4 mio. kr. | -140,7 mio. kr. | -137 mio. kr. | -138,6 mio. kr. | -139,2 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -139,5 mio. kr. | -137,6 mio. kr. | -141,4 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -134,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 172,7 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | 175,5 mio. kr. | 165,7 mio. kr. | 165,8 mio. kr. | 165,2 mio. kr. | 158,8 mio. kr. | 165,7 mio. kr. | 158,2 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 152,8 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 142,7 mio. kr. | 142,8 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 136,9 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 140,8 mio. kr. | 138 mio. kr. | 140,4 mio. kr. | 137,9 mio. kr. | 140,9 mio. kr. | 140,7 mio. kr. | 143,7 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 158 mio. kr. | 145,8 mio. kr. | 139,5 mio. kr. |
| Pension | 13,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 92,2 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 89,6 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 71 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 71 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 68 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 66 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 68,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Salg af varer og tjener | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -12,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -23,8 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -19 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -18 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | - | -13,7 mio. kr. | - |
| Tilskud til egen drift | -16,8 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -20 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -18 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 88,6 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 79 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 72,3 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 44 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 41 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 40,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 70,6 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 34 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 20,2 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt (g) | - | - | - | - | - | 13,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | - | 7,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -5,8 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licenser m.v. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede licenser mv. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 3,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Færdigjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -64,6 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | -6,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - |
| FF5 Uforretet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 6,2 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | -80,9 mio. kr. | -72,9 mio. kr. | - | - | - | 61 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 37,3 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | 72,9 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 61 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 45,3 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Igangvær. arbejder for frm. regning | - | - | - | - | - | 10,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fmr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | -1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for frm. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for frm. regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -16,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 18 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 18,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -64,6 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | -6,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteyd. | - | - | - | - | - | 3,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 0,2 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 20 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 63,9 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. |
| Mellemregningskonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 18 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 22 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -3,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | -88,6 mio. kr. | -80,1 mio. kr. | 79 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 72,3 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 44 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 41 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 40,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 16,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 17,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 12,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 5,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder Statens IT | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 3,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 12,6 mio. kr. · 2024: 12,6 mio. kr. · 2023: 12,7 mio. kr. · 2022: 8,4 mio. kr. · 2021: 6,7 mio. kr. · 2020: 7,7 mio. kr. · 2019: 9,5 mio. kr. · 2018: 8,8 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER - Andet
| Post | 2022 | 2022 (budget) | 2013 | 2013 (budget) |
|---|---|---|---|---|
| 120 Bevaring og formidling af film | -25 mio. kr. | -41 mio. kr. | - | - |
| 940 Bygninger og intern service | -9,7 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | - | - |
| Drift - Indtægter | - | - | 19,1 mio. kr. | 23,4 mio. kr. |
| Drift - Udgifter | - | - | 141,5 mio. kr. | 142,1 mio. kr. |
| 910 Generel ledelse | 0 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | - | - |
| I alt | -40,3 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | - | - |
| 930 It | 0 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | - | - |
| 920 Økonomi, HR og strategi | -0,7 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | - | - |
| Øvrige administrerede udgifter og indtægter - Indtægter | - | - | 70,1 mio. kr. | 74,7 mio. kr. |
| Øvrige administrerede udgifter og indtægter - Udgifter | - | - | 383,2 mio. kr. | 349,7 mio. kr. |
| 110 Støtte til udvikling, produktion og lancering af film | -4,9 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | - | - |
TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER - Finansielle nøgletal
| Post | 2013 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2013 | 30,2 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2013 | 15,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad | 51.1% |
TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -174,5 mio. kr. | -178,9 mio. kr. | -178,8 mio. kr. | -173 mio. kr. | -162,1 mio. kr. | -162,1 mio. kr. | - | -154,9 mio. kr. | -151,4 mio. kr. | -152,2 mio. kr. | -147,4 mio. kr. |
| Administrerede ordninger - Indtægter | - | - | - | - | - | -17,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Drift - Indtægter | - | - | - | - | - | -40,3 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Udgifter | 176,2 mio. kr. | 179,7 mio. kr. | 178,8 mio. kr. | 168,8 mio. kr. | 162,1 mio. kr. | 167,4 mio. kr. | - | 154 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 143,9 mio. kr. |
| Administrerede ordninger - Udgifter | - | - | - | - | - | 548,4 mio. kr. | 533,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Drift - Udgifter | - | - | - | - | - | 167,4 mio. kr. | 160,7 mio. kr. | - | - | - | - |