Driftsomkostninger
34 mio. kr.
+25,3 % vs. 2024
Årsværk
25
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.387 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 78 mio. kr. | 79 mio. kr. | 82 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 82 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 93,7 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 57 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 59 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 60 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 58,2 mio. kr. |
| Egenkapital | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 15 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 20 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 20 mio. kr. | 23 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 18 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 21 mio. kr. | 6 mio. kr. | 21 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Lånerammen | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 111 mio. kr. | 91 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 78,5 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 81,3 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 81,3 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 57 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 57,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 15 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 24 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 24 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 24 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 22 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 73,5 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | 94 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 54,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 87.0% | 84.0% | 87.0% | 85.0% | 87.0% | 86.0% | 87.0% | 86.5% | 89.0% | 88.9% | 90.8% | 90.3% | 90.9% | 90.9% | 91.4% | 89.1% | 82.8% | 86.1% | 79.4% | 80.6% | 80.5% | 80.3% | 83.2% | 83.7% | 78.9% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 0.0% | 46.0% | 0.0% | 317.0% | 304.0% | 948.0% | 0.0% | 1285.0% | 0.0% | 810.2% | 553.2% | 0.0% | 63.5% | 4.0% | 18.4% | 11.7% | 0.0% | 8.5% | 0.9% | 141.9% | 94.4% | 142.0% | 187.0% |
| Overskudsgrad | - | - | 0.0% | -4.0% | -4.0% | -9.0% | -10.0% | -5.0% | 0.0% | 7.0% | 0.0% | 1.4% | 8.0% | 0.0% | 0.9% | -0.5% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.1% | -2.0% | 0.7% | -0.7% | 1.7% | 0.8% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 66.0% | 68.0% | 71.0% | 70.0% | 71.0% | 70.2% | 70.0% | 72.0% | 72.0% | 75.0% | 74.5% | 77.3% | 79.8% | 85.7% | 82.4% | 103.3% | 81.0% | 78.1% | 79.5% | 81.9% | 83.3% | 82.3% | 84.4% | 81.9% | 81.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Antal årsværk | 24,5 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 27 | 28,2 | 27 | 27 | 25,7 | 28 | 26 | 26 | 30 | 32 | 35 | 35 | 20,2 | 22,1 | 27,4 | 22,7 | 21,9 | 23,1 | 25,9 | 25,2 | 23,7 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.3% | 38.9% | 37.9% | 62.3% | 47.8% | 45.3% | 46.1% | 52.2% | 46.0% | 45.7% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | -22,5 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | - | -24,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -15,9 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger (løn mv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling | -23,7 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | - | -23,4 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -11,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -27,4 mio. kr. | -28 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | -26,7 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -25 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | -27 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -16 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -14,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 26,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 32 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -3,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)20182017201620152014201320122011201020092008
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -2,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 6,6 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -23,7 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,9 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -3,5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrug af lagervarer ("Ændring i lagre") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Forbrug af lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -23,7 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,9 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønninger | 12,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | - | 8,1 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Lønrefund | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | -0,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -27,4 mio. kr. | -28 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | -26,7 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -25 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | -27 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -16 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -15 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -15,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 26,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 32 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17,6 mio. kr. |
| Pension | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -3,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -3,5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)201520142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 93,7 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 107 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 102,9 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 65,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 79 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 57 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 59 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 60 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 76,3 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 81 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 78 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 56,6 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -3,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gældsforspligtelser i alt | 92,4 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 108,2 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 103,6 mio. kr. | 102,3 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 65,4 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 77,2 mio. kr. | 77,4 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 85,5 mio. kr. | 88,2 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 52 mio. kr. | 53 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 55,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 10,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | - | - | - | 3,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 13,1 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 23 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 21 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,3 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | - | - | - | 58,2 mio. kr. | 59,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 79,3 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 78 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 57 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 1,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | 14,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 0,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 78,6 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 87 mio. kr. | 90 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 58 mio. kr. | 59,6 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 14,7 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 93,7 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 107 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 102,9 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 65,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 14 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | 14,4 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdning | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| i alt | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. |
| i alt | 0,1 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,2 mio. kr. · 2024: 0,1 mio. kr. · 2023: 0,1 mio. kr. · 2021: 0 mio. kr. · 2020: 0,1 mio. kr. · 2018: 0,2 mio. kr.
202520242023202120202018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -28,3 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -28,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Udgifter | 28,3 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Balance
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Låneramme 31. december | 67,1 mio. kr. | 67,1 mio. kr. |
| Saldo på FF4 31. december | - | 55,2 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donerede aktiver) pr. 31. december 2012 | 55,9 mio. kr. | - |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Udnyttelsesgrad i procent | 83.3% | 82.3% |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Personaleoplysninger
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Årets opsparing | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing primo | 4,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo | 5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Lønomkostninger under lønsumsloft | 6,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Lønsumsloft FL | 6,5 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -39,3 mio. kr. | -31,4 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter | 39,3 mio. kr. | 31,5 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Udvalgte KPI'er
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afsluttede forskningsprojekter | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Antal åbningstimer | 2.001 | 1.993 | 2.136 | 2.073 | 2.031 | 2.057 |
| Antal besøgende | 94.073 | 96.954 | 100.837 | 86.727 | 95.680 | 95.112 |
| Antal besøgende børn/unge u/ 18 år | 24.017 | 23.117 | 23.422 | 14.906 | - | - |
| Antal besøgende børn/unge u/ 18 år (eksklusiv skole-tjeneste) | - | - | 23.422 | 14.906 | 15.140 | 14.706 |
| Antal besøgende på hjemmeside | - | - | 115.660 | 94.906 | 111.515 | 116.795 |
| Antal henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Antal særarrangementer | 37 | 23 | 18 | 14 | 14 | 13 |
| Antal særarrangementer rettet mod børn og unge | 7 | 8 | 3 | 3 | - | - |
| Antal særudstillinger | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyn tagen til handicappede brugere | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles | 22 | 18 | - | - | - | - |
| Antal undervisningstilbud | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| Anvendte personaleressourcer på samlingsområdet | 1,7 | 2 | 2 | - | - | - |
| Arrangementer rettet mod børn/unge | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Arrangementer rettet mod erhvervslivet | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Besøgende med fri entré | - | - | 59.069 | 50.924 | 50.855 | 52.711 |
| Besøgende på hjemmeside | - | 208.829 | 115.660 | 94.906 | - | - |
| Betalende besøgende | - | - | 41.768 | 36.433 | 44.825 | 42.401 |
| Elektronisk registrerede værker/genstande | - | - | 3.132 | 1.387 | 1.395 | 1.198 |
| Erhvervede genstande | 275 | 310 | 77 | 55 | - | - |
| Erhvervede værker/genstande | - | - | 77 | 55 | 60 | 38 |
| Færdigkonserverede genstande | 902 | 910 | 1.020 | 980 | - | - |
| Færdigkonserverede værker/genstande | - | - | 1.020 | 980 | 2.315 | 910 |
| Genstande påført supplerende registreringsoplysninger | 1.325 | 1.096 | - | - | - | - |
| Igangværende forskningsprojekter | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Nye undervisningstilbud | - | - | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Omsætning ved afholdelse af måltidsarrangementer, kr. | 62.851 kr. | 39.600 kr. | - | - | - | - |
| Særudstillinger rettet mod børn/unge | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skoletjeneste, antal klasser | 85 | 77 | 83 | 75 | 106 | 94 |
| Tilfredshed på læring, oplevelser og inddragelse i brugerundersøgelser | 83.0% | 86.0% | - | - | - | - |
| Tilfredshed med museets udstillinger i brugerundersøgelser | 88.0% | 87.0% | - | - | - | - |
| Udfasede genstande | 19 | 45 | - | - | - | - |