Driftsomkostninger
105,8 mio. kr.
+3,8 % vs. 2024
Årsværk
93
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-1,9 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.138 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (forslag) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 7,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Egenkapital | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -10,7 mio. kr. |
| Lånerammen | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 5,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 18,2 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 14 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 5,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (forslag) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 92.0% | 92.0% | 93.3% | 92.0% | 92.8% | 91.3% | 93.1% | 90.8% | 92.9% | 94.9% | 94.6% | 94.4% | 92.5% | 92.6% | 93.1% | 93.1% | 94.8% | 95.8% | 97.2% | 97.5% | 97.4% | 97.9% | 97.5% | 98.6% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 67.4% | 220.9% | 67.4% | 67.4% | 41.7% | 41.7% | 58.1% | 58.1% | 41.2% | 41.2% | 13.4% | 14.6% | 21.1% | 21.1% | 20.8% | 0.1% | 5.1% | 135.4% | 4.4% | -83.5% | 39.6% | 43.2% |
| Overskudsgrad | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | -0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | -0.2% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | -0.1% | -2.3% | 2.3% | 1.5% | -2.2% | -0.1% | -1.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 43.5% | 46.1% | 45.2% | 49.1% | 48.4% | 50.8% | 51.2% | 53.6% | 53.2% | 56.5% | 54.8% | 57.8% | 56.9% | 59.9% | 56.0% | 59.4% | 62.3% | 67.2% | 72.6% | 78.8% | 75.9% | -61.3% | -55.3% | -59.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (forslag) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 550 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 96 | 93 | 93 | 89,7 | 92,5 | 90 | 91 | 92,6 | 88 | 90,1 | 86,5 | 87,6 | 87 | 86,8 | 88 | 90,5 | 91,3 | 98,4 | 100,9 | 98,8 | 106,8 | 111 | 110 | 108 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,6 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 48 mio. kr. | 48,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8% | 55.0% | 55.6% | 54.1% | 55.7% | 62.5% | 60.4% | 60.3% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,5 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (forslag) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,7 mio. kr. | -82,3 mio. kr. | - | -83 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsfort bevilling | -101,1 mio. kr. | -99,2 mio. kr. | -97,5 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -88,5 mio. kr. | -85,3 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | - | -82,3 mio. kr. | -81,2 mio. kr. | -83 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -84,1 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -79,9 mio. kr. | -79,3 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,6 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 47 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 48,5 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 12 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -109,9 mio. kr. | -107,8 mio. kr. | -104,5 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -100,8 mio. kr. | -99,6 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -91,3 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -88,3 mio. kr. | -89,4 mio. kr. | -88,9 mio. kr. | -87,2 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -87,1 mio. kr. | -86,4 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -87,5 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -80,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 110 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 104,3 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 101,2 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 88 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 87 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 88 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 83,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -0,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (forslag)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)201820172016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 13,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -101,1 mio. kr. | -99,2 mio. kr. | -97,5 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -88,5 mio. kr. | -85,3 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -82,3 mio. kr. | -81,2 mio. kr. | -83 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -84 mio. kr. | -83,8 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -80,1 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -79,8 mio. kr. | -79,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -4,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 32,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 27 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 32,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 27 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling | -101,1 mio. kr. | -99,2 mio. kr. | - | -95,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | -97,5 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -88,5 mio. kr. | -85,3 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -82,3 mio. kr. | -81,2 mio. kr. | -83 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -82,2 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -84,1 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -85 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -85,1 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -80,4 mio. kr. | -79,9 mio. kr. | -79,3 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | -101,1 mio. kr. | -99,2 mio. kr. | - | -95,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 52,8 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | - | 46,5 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 45 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 43 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 46 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -109,9 mio. kr. | -107,8 mio. kr. | -104,5 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -100,8 mio. kr. | -99,6 mio. kr. | -95,1 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -91,3 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -88,3 mio. kr. | -89,4 mio. kr. | -88,9 mio. kr. | -87,2 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -86,2 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -87,1 mio. kr. | -85,7 mio. kr. | -86,4 mio. kr. | -86,3 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -87,1 mio. kr. | -87,5 mio. kr. | -87,7 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -81,9 mio. kr. | -80,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 110 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 104,3 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 101,2 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 88 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 87 mio. kr. | 85,9 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 86,8 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 88,2 mio. kr. | 88 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 85,5 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 83,8 mio. kr. |
| Pension | 7,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | - | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 61,6 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 47 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 48,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -4,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -4,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 25,9 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 7,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | 6,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 5,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - |
| FF5 U forrentet konto | 12,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | - | 10,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrettet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 4,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,3 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -18,1 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 18,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | - | 19,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældsporpligtelser i alt | - | - | - | - | 20,1 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 5,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 6,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 12,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -10,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 6,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 1,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 16,2 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 6,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 18,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 5,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | 25,9 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Skyldige Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 4,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - |
| Statsskuld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| i alt | 2,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 2,1 mio. kr. · 2024: 3,1 mio. kr. · 2023: 1,8 mio. kr. · 2022: 2,8 mio. kr. · 2021: 2,6 mio. kr. · 2020: 2,8 mio. kr. · 2019: 2,3 mio. kr. · 2018: 2,6 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet - Andet
| Post | 2021 (budget) | 2020 | 2018 (budget) | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 (budget) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlæg - Indtægter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlæg - Udgifter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -89,2 mio. kr. | -88,8 mio. kr. | -87,2 mio. kr. | - | -87,9 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Drift - Indtægter | - | - | - | - | - | - | 5,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Drift - Udgifter | - | - | - | - | - | - | 91,4 mio. kr. | 84,1 mio. kr. |
| Øvrige administrerede udgifter og indtægter - Indtægter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige administrerede udgifter og indtægter - Udgifter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter | 89,2 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | - | 87,6 mio. kr. | - | - | - |
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet - Resultatopgørelse
| Post | 2022 (budget) | 2021 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -91,9 mio. kr. | -89,9 mio. kr. | -89,5 mio. kr. | -89,6 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter | 91,9 mio. kr. | 89,6 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 89,7 mio. kr. |