Driftsomkostninger
129,5 mio. kr.
+5,3 % vs. 2024
Årsværk
99
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-1,3 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.304 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (immaterielle og materielle) | 34,3 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 49 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 56 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 63 mio. kr. | 63 mio. kr. | 68 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 74 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 77 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 102 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 124 mio. kr. |
| Egenkapital | -15,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -32,8 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | -31 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | 25 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | 30 mio. kr. | 33 mio. kr. | 25 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 30 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 25,5 mio. kr. |
| Lånerammen | 70,9 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 106,9 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 115,7 mio. kr. | 120,1 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 133,3 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 117 mio. kr. | 121,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -34,3 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -40,2 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | 50 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 60 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 65 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 75 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | 78 mio. kr. | 78 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 109,6 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 124,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. Likvider) | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. | 5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 41 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 42 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 41 mio. kr. | 41 mio. kr. | 45 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 45 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 45 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 31,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 30,2 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 34 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 43 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 48 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 55 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 61 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 68 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 69 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 100,4 mio. kr. | 107 mio. kr. | 114,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 87.5% | 87.3% | 88.1% | 87.5% | 87.5% | 87.7% | 81.2% | 87.9% | 83.2% | 88.3% | 88.6% | 88.6% | 88.9% | 87.2% | 86.0% | 85.5% | 86.7% | 89.6% | 89.0% | 92.9% | 95.5% | 94.8% | 96.2% | 97.2% | 92.7% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | 972.0% | 844.4% | 915.0% | 815.1% | 972.0% | 968.2% | 930.0% | 961.6% | 930.0% | 924.5% | 890.0% | 880.2% | 855.0% | 786.7% | 413.0% | 437.6% | 411.7% | 438.1% | 314.4% | -22.3% | 284.9% |
| Overskudsgrad | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | -0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | -1.2% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.9% | 0.7% | -0.3% | 0.3% | -0.3% | 1.6% | 4.5% | -0.7% | -1.8% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 42.6% | 50.1% | 47.9% | 55.4% | 50.5% | 55.5% | 52.8% | 55.3% | 60.5% | 61.3% | 68.0% | 66.9% | 72.0% | 72.5% | 75.9% | 66.7% | 67.0% | 68.9% | 69.4% | 71.0% | 72.0% | 73.4% | 72.9% | 91.5% | 94.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 505,6 mia. kr. | 547,8 mia. kr. | 530,0 mia. kr. | 545,4 mia. kr. | 530,0 mia. kr. | 536,7 mia. kr. | 511,1 mia. kr. | 509,0 mia. kr. | 503,0 mia. kr. | 501,3 mia. kr. | 498,0 mia. kr. | 495,7 mia. kr. | 492,3 mia. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 97 | 99,3 | 96,1 | 95,6 | 94 | 95 | 95 | 97 | 88 | 99,3 | 89 | 95,3 | 87 | 93 | 87 | 91,9 | 91,1 | 91,2 | 93,8 | 93 | 93 | 89 | 87,3 | 96 | 103 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,2 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 43 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 49,8 mio. kr. |
| Lønforbrug i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,2 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lønforbrug ikke under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,2 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.2% | 44.5% | 44.1% | 44.7% | 44.8% | 42.7% | 41.5% | 46.8% | 44.6% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,6 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 44 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 48 mio. kr. | 47,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,8 mio. kr. | -97 mio. kr. | -98,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,3 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,6 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 31 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 27 mio. kr. | 37,9 mio. kr. |
| Personaleomkostninger (løn mv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,2 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 43 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 50,5 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | -106,9 mio. kr. | -105,1 mio. kr. | -105,1 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | -93,1 mio. kr. | -92,7 mio. kr. | -92,1 mio. kr. | -91,6 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | -90,3 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -97 mio. kr. | -98,9 mio. kr. | -98 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | -105 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -123,3 mio. kr. | -122,3 mio. kr. | -121,4 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | -111,5 mio. kr. | -119,9 mio. kr. | -106,3 mio. kr. | -111,9 mio. kr. | -105 mio. kr. | -104 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -102,8 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -105,2 mio. kr. | -108,3 mio. kr. | -106,9 mio. kr. | -104,7 mio. kr. | -107,6 mio. kr. | -104,4 mio. kr. | -103,6 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -103,5 mio. kr. | -100,2 mio. kr. | -113,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 125,1 mio. kr. | 129,5 mio. kr. | 123 mio. kr. | 123 mio. kr. | 123 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 107,9 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 107 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 104,6 mio. kr. | 104 mio. kr. | 103,2 mio. kr. | 107,1 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 102,8 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 97,4 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 93,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 1,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -20,1 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -1,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -3,5 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 34,5 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 31 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 27 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Bevilling | -108 mio. kr. | -106,8 mio. kr. | -106,9 mio. kr. | -105,1 mio. kr. | -105,1 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | -93,1 mio. kr. | -92,7 mio. kr. | -92,1 mio. kr. | -91,6 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | -90,3 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -92,1 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -92,4 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -94,3 mio. kr. | -97,1 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -98,1 mio. kr. | -97,7 mio. kr. | -99,2 mio. kr. | -96,7 mio. kr. | -99,2 mio. kr. | -97,1 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -14,8 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -16 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 20,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,5 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 20,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -108 mio. kr. | -106,8 mio. kr. | -106,9 mio. kr. | -105,1 mio. kr. | -105,1 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | -93,1 mio. kr. | -92,7 mio. kr. | -92,1 mio. kr. | -91,6 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | -90,3 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -92,4 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -92,7 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -94,4 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -97 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -98,9 mio. kr. | -98 mio. kr. | -98 mio. kr. | -97 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -97,4 mio. kr. |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | - | -6,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 57,6 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 40 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 42 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 42,9 mio. kr. |
| Lønrefusion | -3,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -123,3 mio. kr. | -122,3 mio. kr. | -121,4 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | -111,5 mio. kr. | -119,9 mio. kr. | -106,3 mio. kr. | -111,9 mio. kr. | -105 mio. kr. | -104 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -102,8 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -105,2 mio. kr. | -108,3 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -106,9 mio. kr. | -99,7 mio. kr. | -104,7 mio. kr. | -103,9 mio. kr. | -107,6 mio. kr. | -104,4 mio. kr. | -98,9 mio. kr. | -103,6 mio. kr. | -101,2 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | -103,5 mio. kr. | -100,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 125,1 mio. kr. | 129,5 mio. kr. | 123 mio. kr. | 123 mio. kr. | 123 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 107,9 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 107 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 104,6 mio. kr. | 104 mio. kr. | 103,2 mio. kr. | 107,1 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 96,1 mio. kr. | 102,8 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 97,4 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 98,1 mio. kr. |
| Pension | 7,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 62,2 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 45 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 44 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 45 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 43 mio. kr. | 47,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 4,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 1,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -10 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -15,3 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -15 mio. kr. | -15 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -0,3 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)201520142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 89,5 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | 123,4 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 118,6 mio. kr. | 122,2 mio. kr. | 129,7 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 135,8 mio. kr. | 137 mio. kr. | 136,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 41,3 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 63 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 102 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 116,7 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | -4,4 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | - | -14,5 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -35,4 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 71 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 89 mio. kr. | 94 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 17,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 40 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | - | 39,8 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 15,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | 98,7 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 114,7 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 134,6 mio. kr. |
| Gældsforspligtelser i alt | -73,1 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 26,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 36 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 70,5 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 78 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 90,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | 15,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | -15,4 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 12,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 24,8 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -33,3 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 33 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 18 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -39,8 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | 78 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | -8,5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | 4,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 33,2 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 37 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 39,9 mio. kr. | 44 mio. kr. | 50 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 100,1 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 110,3 mio. kr. | 115,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige likvide beholdninger | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 48,2 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 41 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | - | -13,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | -89,5 mio. kr. | -91,3 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | 123,5 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 118,6 mio. kr. | 122,2 mio. kr. | 129,7 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 135,8 mio. kr. | 137 mio. kr. | 136,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -4,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | -1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 14,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| i alt | 4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,1 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 1,2 mio. kr. |
| i alt | 3,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 4 mio. kr. · 2023: 2 mio. kr. · 2022: 1,9 mio. kr. · 2021: 1,9 mio. kr. · 2020: 1,7 mio. kr. · 2019: 1,4 mio. kr. · 2018: 1,2 mio. kr.
2024202320222021202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2023 (budget) | 2022 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -126,4 mio. kr. | -108,6 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Udgifter | 126,4 mio. kr. | 110,7 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2022 (budget) | 2021 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -118,4 mio. kr. | -110,2 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter | 118,4 mio. kr. | 110,1 mio. kr. | - | - | - |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -129,9 mio. kr. | -132,7 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Udgifter | 129,9 mio. kr. | 131,4 mio. kr. |