Driftsomkostninger
193,5 mio. kr.
+7,1 % vs. 2024
Årsværk
182
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.063 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lånerammen | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Trek på lånerammen (FF4) 31. december | 3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle og materielle anlægsaktiver | 3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| Egenkapital | 47,8 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 39 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -29,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 23,9 mio. kr. | 23 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 108 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | -75,6 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -94,1 mio. kr. |
| Lånerammen | - | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -10,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 46 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 9,5 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 89 mio. kr. | 109,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) 31. december | - | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 98.0% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 98.0% | 98.0% | 97.0% | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 99.0% | 99.0% | 99.4% | 99.5% | 56.6% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 12.0% | 9.0% | 9.3% | 7.7% | 8.6% | 6.6% | 5.8% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 3.0% | -1.6% | 1.1% | 1.6% | 0.4% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 81.0% | 36.0% | 57.0% | 16.0% | 22.0% | 43.0% | 19.0% | 24.0% | 16.0% | 8.0% | 82.5% | 89.7% | 18.0% | 28.0% | 43.0% | 62.3% | 57.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (1.000 kr.) | 753 mio. kr. | 724 mio. kr. | 672 mio. kr. | 651 mio. kr. | 625 mio. kr. | 635 mio. kr. | 611 mio. kr. | 610 mio. kr. | 551 mio. kr. | 553 mio. kr. | 518 mio. kr. | 534 mio. kr. | 514 mio. kr. | 586 mio. kr. | 538 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 182 | 180 | 182 | 186 | 190 | 195 | 184 | 186 | 181 | 222 | 215 | 217 | 220 | 209 | 191 | 185 | 201 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,7 mio. kr. | 106,3 mio. kr. | 104,9 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | 113,4 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 134,8 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 124 mio. kr. | 110,9 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 100,3 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 103 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 68.0% | 72.0% | 72.0% | 67.0% | 71.0% | 69.0% | 67.0% | 64.0% | 64.0% | 66.5% | 73.0% | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
| Lønsumsløft (inkl. opsparet lønsum fra tidligere år) | - | - | - | - | - | - | - | 141,3 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 147,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (inkl. opsparet lønsum fra tidligere år) | 168,6 mio. kr. | 174,7 mio. kr. | 162,2 mio. kr. | 166,2 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 149,6 mio. kr. | 141,3 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | 119,9 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 103,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -71,8 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,7 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -172 mio. kr. | -163,6 mio. kr. | -171,8 mio. kr. | - | -166,3 mio. kr. | -160,3 mio. kr. | -174,8 mio. kr. | - |
| Heraf løn og andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,3 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 118,3 mio. kr. | - | 122,6 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 106,3 mio. kr. | - |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,2 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | - | 51,1 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | -193,3 mio. kr. | -185,2 mio. kr. | -174,2 mio. kr. | -175,7 mio. kr. | -161,8 mio. kr. | -170,5 mio. kr. | -167,5 mio. kr. | -156,5 mio. kr. | -141,5 mio. kr. | -172 mio. kr. | -102,6 mio. kr. | -85,3 mio. kr. | -175 mio. kr. | -166,3 mio. kr. | -160,3 mio. kr. | -174,8 mio. kr. | -177,1 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,7 mio. kr. | 106,3 mio. kr. | 104,9 mio. kr. |
| Løn og andre personaleomkostninger | 137,2 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 124 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 118,3 mio. kr. | 113,1 mio. kr. | 122,6 mio. kr. | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | 55,6 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 50 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 164,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -196,7 mio. kr. | -186 mio. kr. | -175 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | - | -171,1 mio. kr. | -170,1 mio. kr. | -160,4 mio. kr. | -146,6 mio. kr. | -182,7 mio. kr. | -174,4 mio. kr. | -182,3 mio. kr. | -114,6 mio. kr. | -168,2 mio. kr. | -161,3 mio. kr. | -175,7 mio. kr. | -184 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 193,5 mio. kr. | 180,7 mio. kr. | 169,3 mio. kr. | 166,8 mio. kr. | 158,1 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 160 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 193,4 mio. kr. | 152,8 mio. kr. | 147,7 mio. kr. | 175,6 mio. kr. | 155,3 mio. kr. | 163,8 mio. kr. | 273,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -3,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | 89,5 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -0,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -3,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
202520242023
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -41,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -8 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 4,5 mio. kr. | - | - | 4,2 mio. kr. | - | - | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | - | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Andre driftsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 50,8 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 41 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 70 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 46 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 43 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 41,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | 2,2 mio. kr. | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -8 mio. kr. | - | -9,5 mio. kr. | - |
| Bevilling | -198,8 mio. kr. | -193,3 mio. kr. | -190,3 mio. kr. | -185 mio. kr. | -185,2 mio. kr. | -174,2 mio. kr. | -174,2 mio. kr. | -175,7 mio. kr. | -175,7 mio. kr. | -161,8 mio. kr. | -187,1 mio. kr. | -170,5 mio. kr. | -170,5 mio. kr. | -167,5 mio. kr. | -167,5 mio. kr. | -156,5 mio. kr. | -152,3 mio. kr. | -141,5 mio. kr. | -143,8 mio. kr. | -172 mio. kr. | -172 mio. kr. | -102,6 mio. kr. | -167,7 mio. kr. | -171,8 mio. kr. | -180 mio. kr. | -169,8 mio. kr. | -175,6 mio. kr. | -158,3 mio. kr. | -162,6 mio. kr. | -186,8 mio. kr. | -172,4 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Finansielle poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 8,6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,6 mio. kr. | -167,7 mio. kr. | -95 mio. kr. | -180 mio. kr. | -175 mio. kr. | -178,6 mio. kr. | -166,3 mio. kr. | -166,9 mio. kr. | -160,3 mio. kr. | -174,8 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 12,8 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 16,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | - | 12,8 mio. kr. | - | - | - | 9,4 mio. kr. | - | 11,2 mio. kr. | - | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | - | 9,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | - | 123,4 mio. kr. | - | - | 110,3 mio. kr. | 110,3 mio. kr. | 109,2 mio. kr. | - | 113 mio. kr. | - | - | - | - | 103,3 mio. kr. | 102,3 mio. kr. | - | 87 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 112 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 110,3 mio. kr. | 108,7 mio. kr. | 121,8 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 103,4 mio. kr. | 100,1 mio. kr. | 101 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | -5,5 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | -12,4 mio. kr. | - | - | - | - | -5,5 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | -2,1 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | -9,1 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | -12,4 mio. kr. | - | -6,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -12 mio. kr. | -10 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -201 mio. kr. | -196,7 mio. kr. | -190,8 mio. kr. | -186 mio. kr. | -185,5 mio. kr. | -193,9 mio. kr. | -193,9 mio. kr. | -194,4 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -187,6 mio. kr. | -190,3 mio. kr. | -190,3 mio. kr. | 176,6 mio. kr. | -170,1 mio. kr. | -160,4 mio. kr. | -154,8 mio. kr. | -146,6 mio. kr. | -146,6 mio. kr. | -182,7 mio. kr. | -182,7 mio. kr. | -174,4 mio. kr. | -177 mio. kr. | -182,3 mio. kr. | -191,1 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | -180,4 mio. kr. | -168,2 mio. kr. | -167,9 mio. kr. | -161,3 mio. kr. | -175,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 201 mio. kr. | 193,5 mio. kr. | 190,8 mio. kr. | 180,7 mio. kr. | 180,7 mio. kr. | 193,9 mio. kr. | 193,9 mio. kr. | 195 mio. kr. | 166,8 mio. kr. | 158,1 mio. kr. | 187,6 mio. kr. | 190,2 mio. kr. | 190,2 mio. kr. | 160 mio. kr. | 160 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 158,8 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 163,4 mio. kr. | 183,8 mio. kr. | 177,5 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 172,1 mio. kr. | 190,8 mio. kr. | 175,6 mio. kr. | 167 mio. kr. | 155,3 mio. kr. | 163,9 mio. kr. |
| Pension | - | - | 20,7 mio. kr. | - | 18,8 mio. kr. | - | - | 17,7 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | - | - | - | 15,9 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 141,6 mio. kr. | 137,2 mio. kr. | 138,2 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 132,1 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 136 mio. kr. | 136 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 111,2 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 118,3 mio. kr. | 122 mio. kr. | 113,1 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 122,6 mio. kr. | 107,9 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 106,3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 mio. kr. | - | - | - | - | 3,2 mio. kr. | 36 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | -1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | -11,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -2,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 76,6 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 68 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 93,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre Likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 6,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -47,8 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | -39 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -32,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 14,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 35 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 37 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 46,1 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 45 mio. kr. | 41,2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | -24,7 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -31 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 40 mio. kr. | -77,6 mio. kr. | -90,5 mio. kr. | -58,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -23,9 mio. kr. | -23 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -26,7 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | -74,3 mio. kr. | -75,6 mio. kr. | -51,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -12 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -12 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -10,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 60,3 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 78,2 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 69,8 mio. kr. | 70,7 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 70 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 82 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | -21,8 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 83,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -44,1 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -42,4 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | -54,8 mio. kr. | 33 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | -31 mio. kr. | -28,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | -76,6 mio. kr. | -75,6 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | -76,7 mio. kr. | -65,8 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | -70,8 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -68 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | -113,7 mio. kr. | -118,1 mio. kr. | -93,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | - | - | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -3,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -21,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -9,2 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,8 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Systemteknisk mellemregning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 8,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Transportmateriel | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 14,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 8,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 2,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| It-udvikling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| It-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 2,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| I alt | 4,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| It-varer til forbrug | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 14,9 mio. kr. · 2024: 6,5 mio. kr. · 2023: 7,1 mio. kr. · 2022: 7,6 mio. kr. · 2021: 7,3 mio. kr. · 2020: 5,9 mio. kr. · 2019: 4,6 mio. kr. · 2018: 3,2 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 9. Udnyttelse af låneramme - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Låneramme | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad | 81.0% | 36.0% | 16.0% | 22.0% |