Driftsomkostninger
280,7 mio. kr.
+2,1 % vs. 2024
Årsværk
284
fuldtidsstillinger
Årets resultat
16,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
989 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 12 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Egenkapital | 41,2 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 51 mio. kr. | 51 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 26,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 35,1 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 51 mio. kr. | 51 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 42 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 41 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 14,3 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 48,2 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 113,1 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | 100,8 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | 146,7 mio. kr. | 136,2 mio. kr. | 72,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 63.9% | 65.7% | - | 68.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.4% | 83.8% | 83.8% | 74.0% | 76.7% | 77.3% |
| Lånerammen | 21,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1% | 11.7% | 10.3% | 8.5% | 6.9% | 7.2% |
| overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5% | 2.0% | 2.7% | 2.0% | 1.3% | 4.5% |
| Træk på lånerammen | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udnyttelsegrad af lånerammen i % | 57.6% | 57.6% | 71.8% | 67.1% | 68.0% | 76.6% | - | 59.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.3% | 56.4% | 67.1% | 41.2% | 45.0% | 61.8% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 278,5 | 283,9 | 290 | 295,2 | 351 | 306,3 | 307 | 289,8 | 334 | 274,8 | 302 | 246,4 | 281 | 262,4 | 256 | 248,1 | 254 | 245,3 | 259,5 | 262,5 | 253,7 | 220,6 | 226 | 217 | 271 | 267 | 254 |
| Lønforbrug Inden for lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,7 mio. kr. | 118 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | - |
| Lønforbrug Inden for lønsumsloft | 167,6 mio. kr. | 178,1 mio. kr. | 172 mio. kr. | 179,8 mio. kr. | 169,4 mio. kr. | 175,6 mio. kr. | 161,8 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 162,8 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 148,7 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 140,9 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 135,3 mio. kr. | 128 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 125,6 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 123,4 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 116 mio. kr. | 106,7 mio. kr. | 111,7 mio. kr. | 118 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 126,1 mio. kr. |
| Lønforbrug udenfor lønsumsloft | 35,2 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Lønforbrug udenfor lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,1 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | - |
| Lønomkostningsandel | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 63.8% | 59.8% | 61.5% | 65.5% | 68.5% | 65.1% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,5 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft (inkl. lønsum fra tidl. år) | 174,3 mio. kr. | 185,1 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 199,6 mio. kr. | 201,5 mio. kr. | 201,1 mio. kr. | 161,8 mio. kr. | 198,9 mio. kr. | 163,9 mio. kr. | 154,2 mio. kr. | 141,1 mio. kr. | 134,2 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | 133,2 mio. kr. | 119,2 mio. kr. | 123,5 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 117,9 mio. kr. | 116,4 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 127,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | 0 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - |
| eksterne indtægter | - | - | -95 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | - | -81,6 mio. kr. | -79 mio. kr. | -80,9 mio. kr. | -83,1 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | - | -46 mio. kr. | - | - | - | - | -45 mio. kr. | -41,4 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34 mio. kr. | -62,7 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | 45,3 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | -93,3 mio. kr. | -81,6 mio. kr. | - | -80,9 mio. kr. | - | - | -59,1 mio. kr. | -46 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | - | -41,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | -180,5 mio. kr. | -180,4 mio. kr. | - | -178,3 mio. kr. | - | - | -176,2 mio. kr. | -175,7 mio. kr. | -174,8 mio. kr. | -180,2 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -167,6 mio. kr. | - | -165,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | 200 mio. kr. | 200,2 mio. kr. | - | 186,2 mio. kr. | - | - | 175,4 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 162 mio. kr. | 161,5 mio. kr. | 155,6 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | - | 143,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | 71,4 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | - | 65,5 mio. kr. | - | - | 56,7 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | - | 59,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| indtægtsført bevilling | - | - | -172,1 mio. kr. | -184,9 mio. kr. | - | -180,4 mio. kr. | -178,2 mio. kr. | -178,3 mio. kr. | -177,1 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | - | -175,7 mio. kr. | - | - | - | - | -166,9 mio. kr. | -165,1 mio. kr. | -163,3 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -169 mio. kr. | -171,6 mio. kr. | -176 mio. kr. | -175,5 mio. kr. | -178,7 mio. kr. | -165,5 mio. kr. | -154,5 mio. kr. |
| løn | - | - | 204,2 mio. kr. | 207,4 mio. kr. | - | 200,2 mio. kr. | 192,6 mio. kr. | 186,2 mio. kr. | 192,9 mio. kr. | 173 mio. kr. | - | 168,1 mio. kr. | - | - | - | - | 151,6 mio. kr. | 143,6 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 142,1 mio. kr. | 143,1 mio. kr. | 131,6 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 158,2 mio. kr. | 148,1 mio. kr. | 130,4 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | 74,3 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | - | 65,3 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | - | 49,3 mio. kr. | - | - | - | - | 56,9 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 73,1 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 56,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -269,4 mio. kr. | -262,6 mio. kr. | -267,1 mio. kr. | -271,4 mio. kr. | -273,8 mio. kr. | -262 mio. kr. | -257,2 mio. kr. | -259,2 mio. kr. | -260,2 mio. kr. | -235 mio. kr. | -235,3 mio. kr. | -221,7 mio. kr. | -224,4 mio. kr. | -230,1 mio. kr. | -216,1 mio. kr. | -213,3 mio. kr. | -211,9 mio. kr. | -206,5 mio. kr. | -200,2 mio. kr. | -216,3 mio. kr. | -203,8 mio. kr. | -206,3 mio. kr. | -210,1 mio. kr. | -209,5 mio. kr. | -241,4 mio. kr. | -215,9 mio. kr. | -199,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 270,6 mio. kr. | 280,7 mio. kr. | 281,4 mio. kr. | 275 mio. kr. | 273,1 mio. kr. | 267,5 mio. kr. | 256,7 mio. kr. | 253,7 mio. kr. | 259,7 mio. kr. | 228,6 mio. kr. | 235 mio. kr. | 220,1 mio. kr. | 224,1 mio. kr. | 228,5 mio. kr. | 216,4 mio. kr. | 219,1 mio. kr. | 211,3 mio. kr. | 206,3 mio. kr. | 199,6 mio. kr. | 210,7 mio. kr. | 224 mio. kr. | 202,4 mio. kr. | 203,7 mio. kr. | 201,6 mio. kr. | 234,5 mio. kr. | 211,2 mio. kr. | 190,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 1,2 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,2 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21 mio. kr. | 10 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Ændringer i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 30,9 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 32 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 34 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 61 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 58 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 72,3 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 45,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Bevilling | -172,1 mio. kr. | -172,5 mio. kr. | -172,1 mio. kr. | -184,9 mio. kr. | -180,5 mio. kr. | -180,4 mio. kr. | -178,2 mio. kr. | -178,3 mio. kr. | -177,1 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -176,2 mio. kr. | -175,7 mio. kr. | -174,8 mio. kr. | -180,2 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -167,6 mio. kr. | -166,9 mio. kr. | -165,1 mio. kr. | -163,3 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -179,6 mio. kr. | -166,3 mio. kr. | -181 mio. kr. | -171,6 mio. kr. | -158,3 mio. kr. | -166 mio. kr. | -151,9 mio. kr. | -167,8 mio. kr. | -170,6 mio. kr. | -184,1 mio. kr. | -194,5 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 12,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | - | 12,2 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. |
| Gebyrer | -36,9 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -24 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -16 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -28 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | -43,1 mio. kr. |
| Husleje | 12,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 13,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | -178,2 mio. kr. | -178,3 mio. kr. | -177,1 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -176,2 mio. kr. | -175,7 mio. kr. | -174,8 mio. kr. | -180,2 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -167,6 mio. kr. | -166,9 mio. kr. | -165,1 mio. kr. | -163,3 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -179,6 mio. kr. | -168,9 mio. kr. | -181 mio. kr. | -171,6 mio. kr. | -160,4 mio. kr. | -176 mio. kr. | -169,9 mio. kr. | -175,5 mio. kr. | -195,5 mio. kr. | -178,7 mio. kr. | -165,5 mio. kr. |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 21,3 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | 21 mio. kr. | - | 20,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | - | 21,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 179,7 mio. kr. | 184,7 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 186,5 mio. kr. | 180,2 mio. kr. | 179,6 mio. kr. | 172,3 mio. kr. | 166,5 mio. kr. | 171,2 mio. kr. | 156,3 mio. kr. | 156,3 mio. kr. | 149,7 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 145,6 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 135,5 mio. kr. | 129,4 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | 131,8 mio. kr. | 126,6 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | - | 118,7 mio. kr. | 118 mio. kr. | 113,2 mio. kr. | 109 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 134 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | -7,5 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | - | - | - | - | -6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | - | -7 mio. kr. | - | - | - | - | -4,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | - | -5,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -7,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | - | -5,6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -6 mio. kr. | - | -7,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -269,4 mio. kr. | -262,6 mio. kr. | -267,1 mio. kr. | -271,4 mio. kr. | -273,8 mio. kr. | -262 mio. kr. | -257,2 mio. kr. | -259,2 mio. kr. | -260,2 mio. kr. | -235 mio. kr. | -235,3 mio. kr. | -221,7 mio. kr. | -224,4 mio. kr. | -230,1 mio. kr. | -216,1 mio. kr. | -213,3 mio. kr. | -211,9 mio. kr. | -206,5 mio. kr. | -200,2 mio. kr. | -216,3 mio. kr. | -218,2 mio. kr. | -203,8 mio. kr. | -217,9 mio. kr. | -206,3 mio. kr. | -201,4 mio. kr. | -210,1 mio. kr. | -219,5 mio. kr. | -209,5 mio. kr. | -218,8 mio. kr. | -241,4 mio. kr. | -215,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 270,6 mio. kr. | 280,7 mio. kr. | 281,4 mio. kr. | 275 mio. kr. | 273,2 mio. kr. | 267,5 mio. kr. | 256,7 mio. kr. | 253,7 mio. kr. | 259,7 mio. kr. | 228,6 mio. kr. | 235 mio. kr. | 220,1 mio. kr. | 224,1 mio. kr. | 228,5 mio. kr. | 216,4 mio. kr. | 219,1 mio. kr. | 211,3 mio. kr. | 206,3 mio. kr. | 199,6 mio. kr. | 210,7 mio. kr. | 216,6 mio. kr. | 224 mio. kr. | 226,3 mio. kr. | 202,4 mio. kr. | 203,9 mio. kr. | 203,7 mio. kr. | 226,8 mio. kr. | 201,6 mio. kr. | 218,2 mio. kr. | 234,5 mio. kr. | 211,2 mio. kr. |
| Pension | 29 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 26 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | - | 17,2 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 202,8 mio. kr. | 208,4 mio. kr. | 204,2 mio. kr. | 207,4 mio. kr. | 200 mio. kr. | 200,2 mio. kr. | 192,6 mio. kr. | 186,2 mio. kr. | 192,9 mio. kr. | 173 mio. kr. | 175,4 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 162 mio. kr. | 161,5 mio. kr. | 155,6 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | 151,6 mio. kr. | 143,6 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 142,1 mio. kr. | 143,5 mio. kr. | 143,1 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 131,6 mio. kr. | 130,5 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 128,9 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 158,2 mio. kr. | 148 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 24 mio. kr. | 2 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 32,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 24 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | - | - | 14,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | - | -3,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | -5,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21 mio. kr. | 10 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,2 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -57,5 mio. kr. | -55,3 mio. kr. | -57,5 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -25 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -25 mio. kr. | -21,4 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -22 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 108,7 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 116,5 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 107,5 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 96,6 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 161 mio. kr. | 150,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -7,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 17,6 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -45 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,9 mio. kr. | - | - |
| Bortfald reservet bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | -43,2 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -57,8 mio. kr. | -58,7 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -45,5 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | -51 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -25,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Eventualforpligtelse | - | - | 7,9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eventualforpligtelser | - | - | - | 8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 14,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 10,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
| FF4 langfrister gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,7 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | - | - |
| FF4 langfristet gæld | - | -14,3 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | - | -15,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 16 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 51 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 47 mio. kr. | 47 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 26,9 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 76,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | -47,4 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -42,9 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -51,8 mio. kr. | -62,3 mio. kr. | -65,1 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | 121 mio. kr. | -121,3 mio. kr. | -111,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | -18,6 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -12,6 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -18,2 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 11,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -35,1 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | - | -51 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -53,3 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | -100,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | -14,3 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -8,8 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | -21,6 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -8,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 42,9 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 86 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 98 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 91,1 mio. kr. | 95,6 mio. kr. | 98 mio. kr. | 102,2 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | 100,8 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | 146,7 mio. kr. | 136,2 mio. kr. |
| Overført overskud | -37,9 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -49 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -24 mio. kr. | -45 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -22,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | -108,7 mio. kr. | -114,4 mio. kr. | -116,5 mio. kr. | -119,4 mio. kr. | -107,5 mio. kr. | -110,6 mio. kr. | -114,1 mio. kr. | -96,6 mio. kr. | -106,2 mio. kr. | - | 106,4 mio. kr. | -120,4 mio. kr. | -116,8 mio. kr. | -168,1 mio. kr. | 161 mio. kr. | -150,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | -34,1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -34,4 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -14,4 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | - | -23,5 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -19 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -17 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -18,7 mio. kr. |
| Startkapital | -5,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 5,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Statsgæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 47,7 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 38,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Værdipapier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 26,2 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Intern statslig køb af lt, herunder Statens It | - | - | 9,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til IT (It-drift/vedligehold/udvikling) | 7,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Interne statslige køb af It, herunder Statens It | - | 8,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af It, herunder Statens It | 9,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| It-system drift | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| It-vedligehold | 2,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 26,2 mio. kr. · 2024: 23,9 mio. kr. · 2023: 24,9 mio. kr. · 2022: 35,1 mio. kr. · 2021: 15,7 mio. kr. · 2020: 15 mio. kr. · 2019: 14,2 mio. kr. · 2018: 12,9 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år. - Andet
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -257,2 mio. kr. | -259,5 mio. kr. | -200,2 mio. kr. | -222,5 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,3 mio. kr. |
| Udgifter | 257,2 mio. kr. | 254,3 mio. kr. | 200,2 mio. kr. | 211,2 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år. - Finansielle nøgletal
| Post | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Låneramme | 21,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver pr. 31.12.2022 | 12,7 mio. kr. | - |
| Sum af Immatérielle og materielle anlægsaktiver pr. 31.12.2019 | - | 4,7 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 59.5% | 20.0% |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år. - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | 2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -269,4 mio. kr. | -265,5 mio. kr. | -224,4 mio. kr. | -231,8 mio. kr. |
| Udgifter | 271,4 mio. kr. | 281,5 mio. kr. | 224,4 mio. kr. | 228,8 mio. kr. |