Driftsomkostninger
-180,9 mio. kr.
−7,4 % vs. 2024
Årsværk
169
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-11,8 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
-1.068 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver (materielle og immaterielle) | 4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 32,4 mio. kr. |
| Egenkapital | 27,9 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -50 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 50 mio. kr. | 53 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 51 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 31 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 33 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 24,6 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 60 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 16 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | -6 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 78 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 78 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 17 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 16 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.8% | 37.9% | 19.0% | 19.1% | -0.3% | -0.8% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5% | 1.9% | 0.1% | 5.4% | 4.8% | -3.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. | 18.1% | 15.5% | 14.3% | 14.6% | 27.3% | 18.3% | 13.8% | 13.9% | 18.1% | 39.4% | 40.5% | 39.0% | 48.3% | 68.0% | 64.7% | 43.3% | 32.2% | 11.0% | 9.1% | 10.7% | 18.9% | 28.1% | 39.5% | 45.1% | 43.4% | 27.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 175 | 169,4 | 180 | 171,2 | 180 | 174,6 | 185 | 185,2 | 190,4 | 197 | 195,1 | 195 | 195,1 | 190 | 191 | 198 | 191 | 197 | 189 | 191 | 187 | 182 | 175 | 182 | 178 | 218 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97,6 mio. kr. | -94,3 mio. kr. | -93,3 mio. kr. | -96 mio. kr. | -94,5 mio. kr. | -111,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0% | 63.0% | 61.0% | -64.0% | -64.0% | -71.0% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. |
| heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,5 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 153 mio. kr. | 150,4 mio. kr. | 147,1 mio. kr. | 157,1 mio. kr. |
| heraf indtagtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97,6 mio. kr. | -94,4 mio. kr. | -93,3 mio. kr. | -96 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -111,5 mio. kr. |
| heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,4 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -46,5 mio. kr. |
| heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 165,1 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 155,9 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 143,9 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 159 mio. kr. | 158,4 mio. kr. | 159,7 mio. kr. | 158,3 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 153 mio. kr. | 153 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 148,7 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 154,5 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 153 mio. kr. | 150,4 mio. kr. | 147 mio. kr. | 157,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | -186,1 mio. kr. | -180,9 mio. kr. | -183,8 mio. kr. | -168,5 mio. kr. | -171,6 mio. kr. | -166,3 mio. kr. | -162,1 mio. kr. | -170,6 mio. kr. | -172,7 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -162,2 mio. kr. | -179,8 mio. kr. | -166,3 mio. kr. | -155 mio. kr. | -156 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -150,6 mio. kr. | -153,1 mio. kr. | -148,1 mio. kr. | -157,4 mio. kr. | -137,6 mio. kr. | -143,5 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -145,8 mio. kr. | -145,1 mio. kr. | -164 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -21 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2022 (budget) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Anlægsaktiver (materielle og immaterielle) | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 11,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 195 | 190,4 | 195,1 |
| Bevillingsandel | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Egenkapital | 45,9 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 45,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 61,2 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 64,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 9,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 10,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 158,2 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 158,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | -171,7 mio. kr. | -172,7 mio. kr. | -162,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -13 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. | 17.0% | 18.1% | 40.5% |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)202220212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | -0,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 21,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | -44,9 mio. kr. | -46,1 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -39,2 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -27 mio. kr. | -43,5 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | -43,4 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -41 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -33 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -38 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -44 mio. kr. | -42,9 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -32,3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 14,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | - | - | - | - | -13 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | - | -12,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | -7,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -12 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,8 mio. kr. |
| Gebyrer | 150,6 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 150,8 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 142,6 mio. kr. | 134,7 mio. kr. | 128,7 mio. kr. | 137,8 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 141,7 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 142 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 140,4 mio. kr. | 137 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 131,4 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 128 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 131,1 mio. kr. | 121,6 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 123,2 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 124,2 mio. kr. |
| Husleje | -7,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - | - | -13 mio. kr. | - | -13 mio. kr. | -12 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -12 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -11,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -4,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internets køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | -6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internets statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | -117 mio. kr. | -109,2 mio. kr. | -113,2 mio. kr. | -109,6 mio. kr. | -108 mio. kr. | -104,9 mio. kr. | -109,9 mio. kr. | -106,6 mio. kr. | -110,2 mio. kr. | -106,8 mio. kr. | -108,9 mio. kr. | -107,9 mio. kr. | -109,8 mio. kr. | -103,7 mio. kr. | -102,6 mio. kr. | -100,4 mio. kr. | -98 mio. kr. | -96,8 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -98 mio. kr. | -96,1 mio. kr. | -95,5 mio. kr. | -97,3 mio. kr. | -93,1 mio. kr. | -98,4 mio. kr. | -86,3 mio. kr. | -95,6 mio. kr. | -90 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -86 mio. kr. | -86,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 165,1 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 155,9 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 143,9 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 155,7 mio. kr. | 159,6 mio. kr. | 159 mio. kr. | 158,4 mio. kr. | - | 158,3 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 153 mio. kr. | 153 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 148,7 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 152,2 mio. kr. | 156,3 mio. kr. | 154,5 mio. kr. | 156 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 156,3 mio. kr. | 153 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 150,4 mio. kr. | 147 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -186,1 mio. kr. | -180,9 mio. kr. | -183,8 mio. kr. | -168,5 mio. kr. | -171,6 mio. kr. | -166,4 mio. kr. | -162,1 mio. kr. | -170,6 mio. kr. | -168,7 mio. kr. | -172,7 mio. kr. | -169,5 mio. kr. | -162,2 mio. kr. | - | -166,3 mio. kr. | 155 mio. kr. | -156 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -150,6 mio. kr. | -153,1 mio. kr. | -148,1 mio. kr. | -162,6 mio. kr. | -157,4 mio. kr. | -156,6 mio. kr. | -137,6 mio. kr. | -156,5 mio. kr. | -143,6 mio. kr. | -161 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -158,9 mio. kr. | -145,8 mio. kr. | -145,1 mio. kr. |
| Pension | -18,6 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -17 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -15 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -13,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | -128,2 mio. kr. | -120,9 mio. kr. | -128,7 mio. kr. | -119,4 mio. kr. | -118,7 mio. kr. | -113,2 mio. kr. | -122,6 mio. kr. | -118,9 mio. kr. | -120 mio. kr. | -115,8 mio. kr. | -118,1 mio. kr. | -116,2 mio. kr. | -119,4 mio. kr. | -112,8 mio. kr. | -111,5 mio. kr. | -110 mio. kr. | -107 mio. kr. | -105,8 mio. kr. | -107 mio. kr. | -102,8 mio. kr. | -105,8 mio. kr. | -105,6 mio. kr. | -106,8 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -101,9 mio. kr. | -94,3 mio. kr. | -99,6 mio. kr. | -93,3 mio. kr. | -97,5 mio. kr. | -96 mio. kr. | -94,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -21 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | 0,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,9 mio. kr. | - | 20 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 20 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 22 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 93,4 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 127,4 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 60 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 36,8 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | - | - | 30,6 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 28,8 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre likvider i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | 11,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | - | - | 22 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 28,8 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | 35,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | - | - | 39,8 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner mv. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | 12,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 5,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | 50,7 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 86 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 28 mio. kr. | 28 mio. kr. | 28 mio. kr. | 28 mio. kr. | 28 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 16 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | 28 mio. kr. | 28 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF6 Bygge og it-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | - | 28,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 22 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | 55,7 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | 8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,3 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 46 mio. kr. | 43,1 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 55,4 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | - | - | 72,2 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | 7,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | 6,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 11 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | 11 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmede regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | 12,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 2,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 50,3 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 53 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | - | 55,2 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 31 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 33 mio. kr. | 30,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 17 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - | - | 11,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 5,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | - | - | 3,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 9,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | - | - | 9,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 8,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | - | 79,5 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 82 mio. kr. | - | 100,6 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 20,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | - | - | - | - | - | - | 88,1 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | 93,6 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | - | - | - | - | 44,6 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. |
| I alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | - |
| I alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 87,6 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 100 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | - | - |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 15,3 mio. kr. | 27 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | - | 37,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -5 mio. kr. |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | 31,7 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiver i alt | - | 98,9 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 127,4 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 60 mio. kr. |
| Periodaefgrænsningsposter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 4,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | - | - | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | - | - | 14,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. |
| Skyldige feriepengne | - | - | - | - | - | - | 14,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Startkapital) | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | - | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| (Startkapital) | - | - | - | - | - | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Statsforskrivning | - | - | - | - | - | - | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | 8,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verdi papirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | -30,6 mio. kr. | -28 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -18,3 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | -20,7 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -13 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -8,1 mio. kr. |
| IT-systemdrift | -2,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | - | - | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger, ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | -3 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger i alt | -2,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. |
| IT-vedligehold | -0,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | -4,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | -8,9 mio. kr. |
| I alt | -26,8 mio. kr. |
| It-systemdrift | -3,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | -5,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, ekskl. af- og nedskrivninger | -5,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt (4a+4b) | -11 mio. kr. |
| It-vedligehold | -2,8 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | -0,5 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 30,6 mio. kr. · 2024: 28 mio. kr. · 2023: 27,6 mio. kr. · 2022: 31,2 mio. kr. · 2021: 35,1 mio. kr. · 2020: 26,5 mio. kr. · 2018: 18,3 mio. kr.
2025202420232022202120202018
Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2016 (budget) | 2015 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 156,5 mio. kr. | 158,5 mio. kr. |
| Låneramme på FL14 | - | 28,9 mio. kr. |
| Resultat | -8,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | - | 3,1 mio. kr. |
| Udgifter | 164,9 mio. kr. | -160,7 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | - | 10.7% |
Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - | - |
| Akkumuleret resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | 186,6 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 184,7 mio. kr. | 173,4 mio. kr. | 163,2 mio. kr. | 163,2 mio. kr. | 158,5 mio. kr. | 157,2 mio. kr. | 156,7 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Brugsmodeller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Design | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Patenter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Udgifter | -186,6 mio. kr. | -181,2 mio. kr. | -184,7 mio. kr. | -172,1 mio. kr. | -163,2 mio. kr. | 160,9 mio. kr. | 158,5 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 156,7 mio. kr. | 151 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Varemærker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |