Driftsomkostninger
212 mio. kr.
+7,0 % vs. 2024
Årsværk
216
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-20,9 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
984 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 17,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 23 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 12 mio. kr. |
| Balancesum | - | - | - | - | - | - | 66,7 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 68 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. |
| Egenkapital | -46,2 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | - | -14,3 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Hensættelser | -9,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -39,9 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -15 mio. kr. | 18 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Lånerammen | 21,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 53,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -10 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -8 mio. kr. | - | -20,7 mio. kr. | -17 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 88 mio. kr. | 68 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 18,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (sum af imm.+ mat. anlægsaktiver) | 12,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | - | 20,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (indtægtsført bev. ift. ordinære driftsindtægter) | 62.2% | 55.5% | 50.3% | 53.5% | 69.5% | 68.5% | 66.3% | 63.4% | 57.3% | 15.1% | 18.4% | 16.3% | 15.7% | 13.4% | 15.0% | 17.1% | 15.9% |
| Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkap.) | 8.2% | 7.0% | 5.5% | 4.0% | 3.9% | 10.2% | 9.2% | 12.9% | 16.5% | 5.7% | 3.5% | 2.5% | 2.4% | 2.8% | 2.9% | 4.7% | 0.9% |
| Opretholdelsesgrad (nyinvestering ift. årets afskrivning) | 184.5% | 70.5% | 14.2% | - | 161.0% | 136.7% | 520.0% | 371.3% | 1.5% | 19.9% | 58.1% | 157.0% | 27.4% | 42.8% | 70.9% | 7.6% | 37.8% |
| Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter) | 8.8% | 2.1% | 2.3% | 0.0% | -2.5% | 1.0% | -5.1% | -5.3% | 1.3% | 3.4% | 1.7% | 0.3% | -0.8% | -0.1% | -3.1% | 6.2% | -1.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 57.9% | 42.3% | 23.7% | 62.6% | 95.4% | 81.7% | 92.7% | 33.8% | 17.2% | 21.7% | 28.4% | 30.1% | 24.5% | 30.9% | 40.9% | 49.9% | 20.8% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 215,5 | 201,2 | 184,4 | - | 168,9 | 146,2 | 136,2 | 126,3 | 121,4 | 102,7 | 94,6 | 102,8 | 107,3 | 106,9 | 106,4 | 99 | 88 |
| Lønforbrug (inkl. forbrug uden for lønsumsløft) | 144,2 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 98 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 45,4 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (personaleudg. ift. ord. driftsindtægter) | 61.1% | 62.5% | 56.4% | 58.0% | 62.5% | 58.4% | 62.6% | 62.1% | 54.0% | 57.6% | 56.1% | 61.1% | 59.4% | 58.8% | 59.5% | 53.6% | 53.3% |
| Lønsumsløft (årets lønsumsløft + uudnyttet saldo primo) | 153,5 mio. kr. | 135,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,7 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft (årets lønsumsloft + uudnyttet saldo primo) | - | 135,2 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | 103,8 mio. kr. | 107,1 mio. kr. | 98 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 82 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 39,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat (negativt beløb = overskud) | 0 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | -85,3 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -86,1 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -85 mio. kr. | -96,1 mio. kr. | - | -80,1 mio. kr. | - | - | -45,7 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | - | -42,2 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -53,2 mio. kr. | -81,2 mio. kr. | -74 mio. kr. | -75,2 mio. kr. | -79,8 mio. kr. | -80,8 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | -76,4 mio. kr. | -80,1 mio. kr. | -65 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | - | -46,7 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | - | -81,2 mio. kr. | -74 mio. kr. | -75,2 mio. kr. | -79,8 mio. kr. | -80,8 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | -71,6 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | -92,2 mio. kr. | -92 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -108,9 mio. kr. | - | -101,7 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -83 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | - | -14,5 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -13,5 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | 99,8 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 98 mio. kr. | - | 86,7 mio. kr. | 79 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 45,4 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | 69,2 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | - | 57,3 mio. kr. | 46 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 40,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -143,8 mio. kr. | -147 mio. kr. | -147 mio. kr. | -114,1 mio. kr. | -102,3 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | - | -92 mio. kr. | - | - | -98,3 mio. kr. | -101,7 mio. kr. | - | -83 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | - |
| Løn | 151,5 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 146,5 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | - | 99,8 mio. kr. | - | - | 92,6 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | - | 78,4 mio. kr. | - | 67,4 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Øvrige omkostninger | 74,4 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | - | 69,2 mio. kr. | - | - | 48,6 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | - | 50,9 mio. kr. | - | 49,9 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | -229,1 mio. kr. | -236,2 mio. kr. | -233,1 mio. kr. | -205,5 mio. kr. | -187,3 mio. kr. | -193,5 mio. kr. | -168,6 mio. kr. | -172,1 mio. kr. | -156,5 mio. kr. | -156,7 mio. kr. | -144 mio. kr. | -148,4 mio. kr. | -126,1 mio. kr. | -125,2 mio. kr. | -115,2 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | -95,7 mio. kr. | -90,7 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -93,3 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -94,4 mio. kr. | -85,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 229,1 mio. kr. | 212 mio. kr. | 224,3 mio. kr. | 198,1 mio. kr. | 184 mio. kr. | 185,4 mio. kr. | 168,6 mio. kr. | 169,1 mio. kr. | 156,4 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 141,2 mio. kr. | 144 mio. kr. | 125 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 117,3 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 88 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 85,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -3 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle og ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat (negativt beløb = overskud) | 0 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. |
| Ændring i lagre/vareforbrug | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 3,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | - | 7,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 13 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 51,2 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 48 mio. kr. | 41 mio. kr. | 52 mio. kr. | - | 45,8 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 39 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 29 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 36 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 31 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 30 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 3,8 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevil. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevill. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Bevilling | -143,8 mio. kr. | -147 mio. kr. | -147 mio. kr. | -114,1 mio. kr. | -102,3 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | - | -92 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -108,9 mio. kr. | -98,3 mio. kr. | -101,7 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -83 mio. kr. | -80,8 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -70,3 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -71,2 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | - | -14,9 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -15,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Gebyrer | -82,3 mio. kr. | -86,1 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -89,7 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | - | -59,9 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -52,4 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -80,3 mio. kr. | -71,6 mio. kr. | -72,8 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -74,3 mio. kr. | -74,8 mio. kr. | -74,5 mio. kr. | -73,9 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -72,5 mio. kr. |
| Husleje | - | - | - | - | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Husleje mv. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,2 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | - | -16,7 mio. kr. | - | - | -14,5 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | - | -12,5 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,3 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | - | -14,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 13,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | - | 11,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -1,9 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 128,8 mio. kr. | 123,4 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 113,6 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | - | 87,8 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 87 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 59 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 45,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -3 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -228,9 mio. kr. | -236,2 mio. kr. | -233,1 mio. kr. | -205,5 mio. kr. | -187,3 mio. kr. | -193,5 mio. kr. | -168,6 mio. kr. | -172,1 mio. kr. | -156,5 mio. kr. | -156,7 mio. kr. | -144 mio. kr. | -148,4 mio. kr. | -126,1 mio. kr. | -125,2 mio. kr. | -126,9 mio. kr. | -115,2 mio. kr. | -114,9 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | -125,4 mio. kr. | -95,7 mio. kr. | -87 mio. kr. | -90,7 mio. kr. | -90,1 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -93,2 mio. kr. | -93,3 mio. kr. | -94,3 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -94,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 225,9 mio. kr. | 212 mio. kr. | 224,3 mio. kr. | 198,1 mio. kr. | 184 mio. kr. | 185,4 mio. kr. | 168,6 mio. kr. | 169,1 mio. kr. | 156,4 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 141,2 mio. kr. | 144 mio. kr. | 125 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 129,4 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 116,9 mio. kr. | 117,3 mio. kr. | 120,7 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 85,4 mio. kr. | 88 mio. kr. | 88,2 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 87 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 92,3 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 87,2 mio. kr. |
| Pension | 22,7 mio. kr. | 20 mio. kr. | 22 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 151,5 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 146,5 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | - | 99,8 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 98 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 79 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 50,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | -3 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,4 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -6,2 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | - | -18,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 105,2 mio. kr. | 79,8 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 66,7 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 68 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | - | -2,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 17,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 23 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -46,2 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 3,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | -7,5 mio. kr. | -8 mio. kr. | -15 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -17 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 22,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 33 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | - | 11 mio. kr. | 12,1 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 42 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | 7,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | - | -49,3 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -44 mio. kr. | -53,7 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 20,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -9,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immatérielle anlægsaktiver i alt | 3,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | -7,1 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | -41,8 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -15 mio. kr. | -18 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | -10 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | -10 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -8 mio. kr. | -15 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -17 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | -12,4 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -14 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -17 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 64,9 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 8,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 88 mio. kr. | 68 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud (gebyrvirk.) | 0,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -14 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Overført overskud (øvrige områder) | -42,1 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -33,7 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -32,9 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | - | -62,6 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -67,1 mio. kr. | -84,7 mio. kr. | -66,7 mio. kr. | -62,3 mio. kr. | -68 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldig feriepenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | - | - |
| Skyldige feriepenge | - | -8,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -7,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Tilgode vedr. ressortændring | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 23 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | 6,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | - |
| Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern statsligt køb af it, herunder Statens IT | 9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it | 12,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Internt statslig køb af it, herunder Statens IT | - | - | 7,6 mio. kr. | - | 8,2 mio. kr. | - | - | - |
| Internt statsligt køb af it, herunder Statens IT | - | 7,6 mio. kr. | - | 8,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-omkostninger i alt | 35 mio. kr. | 35 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| It-systemdrift | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| It-vedligehold | 8,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 35 mio. kr. · 2024: 35 mio. kr. · 2023: 43,8 mio. kr. · 2022: 45,7 mio. kr. · 2021: 32,3 mio. kr. · 2020: 22,3 mio. kr. · 2019: 15,3 mio. kr. · 2018: 10,8 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 127,3 mio. kr. | 117 mio. kr. |
| Resultat | -6 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Udgifter | 133,3 mio. kr. | 123,1 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -229,1 mio. kr. | -236,6 mio. kr. | -187,4 mio. kr. | -193,7 mio. kr. | -168,6 mio. kr. | -172,8 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 148,9 mio. kr. | 126,5 mio. kr. | 125,6 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 91,6 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Udgifter | 229,1 mio. kr. | 215,7 mio. kr. | 187,4 mio. kr. | 189,3 mio. kr. | 168,6 mio. kr. | 172,7 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 128,2 mio. kr. | 132 mio. kr. | 121,3 mio. kr. | 123,7 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 90 mio. kr. |