Driftsomkostninger
171,2 mio. kr.
+5,4 % vs. 2024
Årsværk
192
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
892 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Egenkapital | 15,1 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 23,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 18 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16 mio. kr. | 26 mio. kr. | 26 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 38,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 10,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 60,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 93.8% | 90.3% | 90.6% | 90.0% | 89.6% | 92.3% | 89.9% | 92.6% | 93.0% | 91.8% | 92.3% | 91.8% | 93.8% | 90.3% | 90.3% | 89.1% | 88.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 5.8% | 5.8% | 23.7% | 23.7% | 46.9% | 46.9% | 59.9% | 60.1% | 114.1% | 123.4% | 44.7% | 25.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 661.793 kr. | 643.792 kr. | 643.590 kr. | 621.533 kr. | 594.478 kr. | 626.851 kr. | 602.416 kr. | 589.077 kr. | 619.584 kr. |
| Antal Årsværk | 192 | 182 | 175 | 184 | 196 | 172 | 165 | 169 | 167 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -173,2 mio. kr. | -168 mio. kr. | -167,6 mio. kr. | -156,2 mio. kr. | -164 mio. kr. | -150,8 mio. kr. | -164,7 mio. kr. | -159,8 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -155,3 mio. kr. | -139,7 mio. kr. | -139,3 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -123,8 mio. kr. | -129,8 mio. kr. | -126,2 mio. kr. | -146,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 175,9 mio. kr. | 171,2 mio. kr. | 169,6 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 151,7 mio. kr. | 165,5 mio. kr. | 161 mio. kr. | 162 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 147,3 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 126,2 mio. kr. | 153,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)2025202420232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)2017
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| I alt | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Ændringer i lagre | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsindtægter | -2,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | -2,8 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 28,5 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 31,6 mio. kr. |
| Andre personale omkostninger | - | - | - | -1,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,6 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -162,4 mio. kr. | -151,7 mio. kr. | -151,8 mio. kr. | -140,5 mio. kr. | -146,9 mio. kr. | -139,2 mio. kr. | -148,1 mio. kr. | -147,9 mio. kr. | -150,3 mio. kr. | -145,6 mio. kr. | -129 mio. kr. | -128,1 mio. kr. | -122,4 mio. kr. | -111,4 mio. kr. | -117,2 mio. kr. | -112,5 mio. kr. | -130 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Finansielle poster | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 7,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Gebyrer | -4,5 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -13 mio. kr. | -10,3 mio. kr. |
| Husleje | 7,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -5,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 12 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -9,4 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,6 mio. kr. |
| Lønninger | - | 114 mio. kr. | - | 107,5 mio. kr. | 102,6 mio. kr. | - | 103,2 mio. kr. | - | 107,5 mio. kr. | - | 98,4 mio. kr. | - | 90,6 mio. kr. | - | 89,3 mio. kr. | - | 94,7 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -4,3 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | - | -4,6 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -173,2 mio. kr. | -168 mio. kr. | -167,6 mio. kr. | -156,2 mio. kr. | -164 mio. kr. | -150,8 mio. kr. | -164,7 mio. kr. | -159,8 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -155,3 mio. kr. | -139,7 mio. kr. | -139,3 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -123,3 mio. kr. | -129,8 mio. kr. | -126,2 mio. kr. | -146,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 175,9 mio. kr. | 171,2 mio. kr. | 169,6 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 151,7 mio. kr. | 165,5 mio. kr. | 161 mio. kr. | 162 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 147,3 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 127,5 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 126,9 mio. kr. | 153,6 mio. kr. |
| Pension | - | 16,9 mio. kr. | - | 15,1 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | - | 14,3 mio. kr. | - | 13,4 mio. kr. | - | 12,1 mio. kr. | - | 12 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. |
| Personale omkostninger i alt | 127,7 mio. kr. | 127,2 mio. kr. | 123,5 mio. kr. | 117 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 118,4 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 113,6 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 103,4 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 94,5 mio. kr. | 103,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -6,3 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -11 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)202420232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)2017
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 34,2 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 64 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -3,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -15,1 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -23,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet | 11 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 36 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 10,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 13,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - |
| Gæld i alt | -18,1 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -36,3 mio. kr. |
| Grunde og arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for fremmed regning - forpl. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | -18,1 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -19 mio. kr. | -16 mio. kr. | -26 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | -6,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -17,1 mio. kr. |
| Leverandorer af vare og tjenesteydelser | -7,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Mellemværende vedr. ressort | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 34,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 31,5 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 60,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -12,4 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -16 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -23,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | -34,2 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | -64 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -7,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -11,4 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 10,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 14,4 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger (der er driftsført) | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 3,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 14,4 mio. kr. · 2024: 17,5 mio. kr. · 2022: 7,2 mio. kr. · 2021: 10 mio. kr. · 2020: 9,3 mio. kr. · 2019: 7,8 mio. kr. · 2018: 4,8 mio. kr.
2025202420222021202020192018
Tabel 4. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -177,7 mio. kr. | -171,8 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Udgifter | 177,7 mio. kr. | 171,3 mio. kr. |
Tabel 4. Forventninger til det kommende år
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -169,5 mio. kr. | -159,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Udgifter | 169,5 mio. kr. | 162,6 mio. kr. |