Driftsomkostninger
316,2 mio. kr.
+1,8 % vs. 2024
Årsværk
243
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-2,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.301 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Egenkapital | 327,7 mio. kr. | 328,7 mio. kr. | 313,9 mio. kr. | 326,2 mio. kr. | 324,5 mio. kr. | 328,4 mio. kr. | 340,2 mio. kr. | 340,2 mio. kr. | 361,6 mio. kr. | 360 mio. kr. | 359,6 mio. kr. | 351,7 mio. kr. | 310,6 mio. kr. | 314,7 mio. kr. | 298,9 mio. kr. | 300,1 mio. kr. | 291,5 mio. kr. | 291,5 mio. kr. | 273,8 mio. kr. | 273,8 mio. kr. | 212,7 mio. kr. | 176,8 mio. kr. | 245,5 mio. kr. | -239,9 mio. kr. | -379,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 74,8 mio. kr. | - | 86,4 mio. kr. | - | 73,4 mio. kr. | - | 58,4 mio. kr. | - | 68,6 mio. kr. | - | 70,5 mio. kr. | - | 97,8 mio. kr. | - | 64,9 mio. kr. | - | 70 mio. kr. | 60 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | -51,4 mio. kr. | -62,4 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 25 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -9,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 23,6 mio. kr. | - | 17,3 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | - | 19,9 mio. kr. | - | 23,3 mio. kr. | - | 19,5 mio. kr. | - | 15,2 mio. kr. | 332,2 mio. kr. | 332,5 mio. kr. | 268,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 24,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 95.8% | 95.5% | 98.5% | 95.8% | 99.0% | 95.8% | 98.2% | 98.3% | 98.9% | 98.8% | 99.2% | 98.8% | 98.8% | 98.5% | 98.9% | 98.9% | 96.8% | 97.2% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.3% | 99.4% | 99.2% | 99.2% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,5 | 63,6 | 62,1 | 98,9 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0% | 10.0% | 10.7% | 20.7% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 12.9% | 12.9% | 13.3% | 15.7% | 13.2% | 14.6% | 9.2% | 11.1% | 4.0% | 10.2% | 5.2% | 10.1% | 3.7% | 48.9% | 1.5% | 3.5% | 0.8% | 5.9% | 7.4% | 11.0% | 17.5% | 17.4% | 28.6% | 44.1% | 37.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (mio. kr.) | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 239 | 243 | 266 | 251,6 | 260 | 252,7 | 249,4 | 266,9 | 279,5 | 262,3 | 260,3 | 255,9 | 262 | 249,2 | 236,8 | 225,9 | 222,5 | 214,8 | 225 | 214,8 | 181,4 | 188,7 | 178,1 | 169 | 236,1 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 128,7 mio. kr. | 160,2 mio. kr. |
| Lønkomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.7% | 48.7% | 50.0% | 37.2% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,9 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 179,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -46 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -54,9 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -44 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -89 mio. kr. |
| af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -260,7 mio. kr. | -255,3 mio. kr. | -426,5 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 mio. kr. | 77 mio. kr. | 108 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,9 mio. kr. | 128,7 mio. kr. | 160,2 mio. kr. |
| indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -273,3 mio. kr. | -260,7 mio. kr. | -255,3 mio. kr. | - |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,9 mio. kr. | 71 mio. kr. | 77 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | -351,4 mio. kr. | -334,6 mio. kr. | -324,7 mio. kr. | -321,2 mio. kr. | -300,3 mio. kr. | -303,5 mio. kr. | -300 mio. kr. | -315,2 mio. kr. | -312,6 mio. kr. | -326,9 mio. kr. | -326,8 mio. kr. | -322,8 mio. kr. | -344,9 mio. kr. | -338,1 mio. kr. | -307,7 mio. kr. | -306,1 mio. kr. | -316,2 mio. kr. | -299,1 mio. kr. | -309,6 mio. kr. | -309,6 mio. kr. | -266,2 mio. kr. | -275,2 mio. kr. | -262,4 mio. kr. | -257,5 mio. kr. | -429,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 351,4 mio. kr. | 316,2 mio. kr. | 341,3 mio. kr. | 310,7 mio. kr. | 298 mio. kr. | 294,7 mio. kr. | 305,9 mio. kr. | 300,1 mio. kr. | 314,5 mio. kr. | 290,4 mio. kr. | 320,4 mio. kr. | 280,5 mio. kr. | 350,4 mio. kr. | 285,7 mio. kr. | 312,5 mio. kr. | 257,9 mio. kr. | 313,3 mio. kr. | 245,3 mio. kr. | 281,6 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 206,2 mio. kr. | 191,3 mio. kr. | 200,4 mio. kr. | 207,9 mio. kr. | 272,8 mio. kr. |
| personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 mio. kr. | 127,9 mio. kr. | 128,7 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -53,8 mio. kr. | -28 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -60 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -62 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -157,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | -46 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -55 mio. kr. | -36 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -86,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)201620152014201320122011
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -8,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -46 mio. kr. | - | -33,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -54,9 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -44 mio. kr. | 0 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -27,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -5,8 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | - | -10,4 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | - | -12,2 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -11,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 6,8 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | - | 26,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 34,5 mio. kr. |
| Andre driftsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 22,8 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 48,6 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | - | 24,1 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | - | 39,1 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 95,7 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 100,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 61,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
| Bevilling | -336,5 mio. kr. | -319,6 mio. kr. | -319,8 mio. kr. | -307,8 mio. kr. | -297,2 mio. kr. | -290,6 mio. kr. | -294,5 mio. kr. | -309,9 mio. kr. | -309,3 mio. kr. | -323 mio. kr. | -323,3 mio. kr. | -319,1 mio. kr. | -340,6 mio. kr. | -333 mio. kr. | -304,4 mio. kr. | -302,6 mio. kr. | -306 mio. kr. | -290,8 mio. kr. | -306,1 mio. kr. | -306,1 mio. kr. | -323,5 mio. kr. | -263,6 mio. kr. | -266,6 mio. kr. | -267,5 mio. kr. | -262 mio. kr. | -265,2 mio. kr. | -252,9 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Finansielle poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 19,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 19,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. |
| Gebyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Husleje | 19,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -323,5 mio. kr. | -263,6 mio. kr. | -266,6 mio. kr. | -273,3 mio. kr. | -262 mio. kr. | -260,7 mio. kr. | -255,3 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 54,1 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | - | 43,6 mio. kr. | - | - | - | - | 34,4 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | - | 43,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -7,9 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | - | -9,4 mio. kr. | - | -8,6 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | -7,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 53,4 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | - | 44,6 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | - | 47,8 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | - | 41,6 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | - | 40,6 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 210,4 mio. kr. | 205,8 mio. kr. | 210 mio. kr. | 203,7 mio. kr. | 202,1 mio. kr. | 193,7 mio. kr. | - | 195,1 mio. kr. | 191 mio. kr. | 192,5 mio. kr. | 187,3 mio. kr. | 188,2 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 174,4 mio. kr. | - | 153 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | 145,6 mio. kr. | 141,7 mio. kr. | 132,6 mio. kr. | 179,4 mio. kr. | 115 mio. kr. | 133 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 114,8 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | - | -4,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | - | -6,7 mio. kr. | - | - | -4 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -351,4 mio. kr. | -334,6 mio. kr. | -324,7 mio. kr. | -321,2 mio. kr. | -300,3 mio. kr. | -303,5 mio. kr. | -300 mio. kr. | -315,2 mio. kr. | -321,6 mio. kr. | -326,9 mio. kr. | -326,8 mio. kr. | -322,8 mio. kr. | -344,9 mio. kr. | -338,1 mio. kr. | -307,7 mio. kr. | -306,1 mio. kr. | -316,2 mio. kr. | -299,1 mio. kr. | -309,6 mio. kr. | -309,6 mio. kr. | -326,9 mio. kr. | -266,2 mio. kr. | -268,6 mio. kr. | -275,2 mio. kr. | -264,4 mio. kr. | -262,4 mio. kr. | -257,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 351,4 mio. kr. | 316,2 mio. kr. | 341,3 mio. kr. | 310,7 mio. kr. | 298 mio. kr. | 294,7 mio. kr. | - | 300,1 mio. kr. | 314,5 mio. kr. | 290,4 mio. kr. | 320,4 mio. kr. | 280,5 mio. kr. | 350,4 mio. kr. | 285,7 mio. kr. | - | 257,9 mio. kr. | 313,3 mio. kr. | 245,3 mio. kr. | 281,6 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 291,1 mio. kr. | 206,2 mio. kr. | 233,3 mio. kr. | 191,3 mio. kr. | 229,7 mio. kr. | 200,4 mio. kr. | 207,9 mio. kr. |
| Pension | 25,1 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | - | 25,2 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | - | 19,3 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | 15,3 mio. kr. | - | 15,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 229,4 mio. kr. | 223,8 mio. kr. | 231,5 mio. kr. | 220,4 mio. kr. | 216,6 mio. kr. | 209,2 mio. kr. | - | 213,4 mio. kr. | 209,3 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 207,7 mio. kr. | 204 mio. kr. | 209,7 mio. kr. | 188,7 mio. kr. | - | 164,1 mio. kr. | 173,7 mio. kr. | 157,4 mio. kr. | 156,5 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 177,2 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 131,5 mio. kr. | 134 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 127,9 mio. kr. | 128,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,8 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | - | -15,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | - | -48,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -53,8 mio. kr. | -28 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -60 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -62 mio. kr. | -49,6 mio. kr. |
| Resultat efter ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat efter finansielle poster | - | - | - | - | 4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -8,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | -1,6 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -46 mio. kr. | - | -33,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -54,9 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -44 mio. kr. | 0 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -27,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -8,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | -46 mio. kr. | - | -33,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -55 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -36 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -26,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -14,9 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | - | - | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -3,4 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 405,8 mio. kr. | 414,6 mio. kr. | 403 mio. kr. | 400,5 mio. kr. | 429,3 mio. kr. | 423,1 mio. kr. | 410,8 mio. kr. | 366,7 mio. kr. | 364,9 mio. kr. | 338,8 mio. kr. | 275 mio. kr. | 349,2 mio. kr. | 339,3 mio. kr. | 299,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Andre likvider | - | - | - | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 6,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,7 mio. kr. | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | 31,4 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 112,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,5 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | 28,3 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | 328,7 mio. kr. | 326,2 mio. kr. | 328,4 mio. kr. | 340,2 mio. kr. | 360 mio. kr. | 351,7 mio. kr. | 314,7 mio. kr. | 300,1 mio. kr. | 291,5 mio. kr. | 273,8 mio. kr. | 212,7 mio. kr. | 289,5 mio. kr. | 266 mio. kr. | 239,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, mv. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, m.v. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 69,1 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 382,7 mio. kr. | 383,9 mio. kr. | 376,9 mio. kr. | 389,8 mio. kr. | 310,3 mio. kr. | 318,3 mio. kr. | 306,4 mio. kr. | 250,5 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 37,7 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 306,5 mio. kr. | 331,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 199,2 mio. kr. | 286,2 mio. kr. | 270,7 mio. kr. | 236,2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Gæld i alt | 76,7 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 71 mio. kr. | 62 mio. kr. | 59,8 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 57 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | 4,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Inventar og it-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 74,8 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 70,5 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 70 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 51,4 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | 50,7 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 53 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | - |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 38,8 mio. kr. | - | 32,6 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,8 mio. kr. | 26,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 375,6 mio. kr. | 390,4 mio. kr. | 381,6 mio. kr. | 381,8 mio. kr. | 410,7 mio. kr. | 397 mio. kr. | 384,7 mio. kr. | 341,9 mio. kr. | 344 mio. kr. | 306,8 mio. kr. | 244,8 mio. kr. | 331,6 mio. kr. | 308 mio. kr. | 273,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Mellem. vedrørende egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | 359,2 mio. kr. | 332,5 mio. kr. | 268,8 mio. kr. | 343 mio. kr. | 331,7 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 399,2 mio. kr. | 407,7 mio. kr. | 396,1 mio. kr. | 394,1 mio. kr. | 423,1 mio. kr. | 416,8 mio. kr. | 405,7 mio. kr. | 361,4 mio. kr. | 359,2 mio. kr. | - | - | - | 331,6 mio. kr. | 290,3 mio. kr. |
| Opskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 323,9 mio. kr. | 321,4 mio. kr. | 323,6 mio. kr. | 335,3 mio. kr. | 326,8 mio. kr. | 326,3 mio. kr. | 314,2 mio. kr. | 263,9 mio. kr. | 261,5 mio. kr. | 268,9 mio. kr. | 208,9 mio. kr. | 173 mio. kr. | 241,7 mio. kr. | 236,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | 405,8 mio. kr. | 414,6 mio. kr. | 403 mio. kr. | 400,5 mio. kr. | 429,3 mio. kr. | 423,1 mio. kr. | 410,8 mio. kr. | 366,7 mio. kr. | 364,9 mio. kr. | 338,8 mio. kr. | 275 mio. kr. | 349,2 mio. kr. | 339,3 mio. kr. | 299,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | 11 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 15,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 23,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Balanceoverblik
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 10,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger excl. af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 0,2 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| It-vedligehold | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer og forbrug | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 10,8 mio. kr. · 2024: 7,6 mio. kr. · 2023: 7,5 mio. kr. · 2022: 9 mio. kr. · 2021: 8,7 mio. kr. · 2020: 2,3 mio. kr. · 2019: 1,6 mio. kr. · 2018: 2,3 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -318,8 mio. kr. | -319,4 mio. kr. |
| Resultat | -0,6 mio. kr. | -54,9 mio. kr. |
| Udgifter | 318,2 mio. kr. | 264,5 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Låneramme | 13,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 17.5% | 17.4% |