Driftsomkostninger
115,1 mio. kr.
+1,4 % vs. 2024
Årsværk
89
fuldtidsstillinger
Årets resultat
3,8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.299 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Egenkapital | 64,4 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | -67 mio. kr. | 67 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | - | -15,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 0 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | - | -15,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 6,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 74.6% | 78.9% | 77.0% | 79.0% | 76.3% | 75.0% | - | 80.6% | -99.9% | 82.5% | - | 85.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.7% | 15.7% | 25.0% | 31.6% | 37.8% | 37.8% | 25.0% | 19.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 85,6 | 88,6 | 91 | 91 | 101 | 91,9 | 76 | 93,2 | 105 | 86,3 | 101 | 74,3 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | -11,2 mio. kr. | - | -21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -108,8 mio. kr. | -111,3 mio. kr. | -120,9 mio. kr. | -116,5 mio. kr. | -115,6 mio. kr. | -114,8 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -118,4 mio. kr. | -117,6 mio. kr. | -114 mio. kr. | -114,7 mio. kr. | -98 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 108,8 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 123 mio. kr. | 113,5 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 107,8 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 93 mio. kr. | 114,7 mio. kr. | 85,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2023 |
|---|---|
| Årsprognoseafvigelse | 1.3% |
| Gentaget revisionsbemærkning | - |
| Sygefravær pr. ansat | 8 |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)2020
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | -11,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 29,7 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 27,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -81,1 mio. kr. | -87,8 mio. kr. | -92,8 mio. kr. | -91,9 mio. kr. | -88,2 mio. kr. | -86,1 mio. kr. | -68,8 mio. kr. | -95,4 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | -94,1 mio. kr. | -91,9 mio. kr. | -83,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 4,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -27,5 mio. kr. | -23 mio. kr. | - | -24,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 10,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | 5,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Internt køb af varer/tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og Tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,9 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -14,2 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -27,9 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -27 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | - | -22,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | -19,8 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | - | -19,5 mio. kr. | - | - |
| Lønninger | 57,7 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 45,9 mio. kr. |
| Lønrefusion | -2,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -108,8 mio. kr. | -111,3 mio. kr. | -120,9 mio. kr. | -116,5 mio. kr. | -115,6 mio. kr. | -114,8 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -118,4 mio. kr. | -117,6 mio. kr. | -114 mio. kr. | -114,7 mio. kr. | -98 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 108,8 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 123 mio. kr. | 113,5 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | -86,4 mio. kr. | 107,8 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 93 mio. kr. | 114,7 mio. kr. | 85,6 mio. kr. |
| Pension | 9,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 64,2 mio. kr. | 68 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 66 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 50,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | -11,2 mio. kr. | - | -21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -27,7 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -24,6 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -23 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -14,5 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)2020
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 81,9 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 32,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 3,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 19,5 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 19,5 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | 64,4 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 67 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -15,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 11,7 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 64,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 24,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Gæld i alt | 15,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -16,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regn. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | -4,6 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -4,6 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 15,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | -15 mio. kr. | -15,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 75,8 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 24,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 80,2 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 29 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Overført overskud | 62,7 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -31,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | 81,9 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | -71,6 mio. kr. | -32,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 4,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Statsforskrivning | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - |
| I alt | 2,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 2,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - |
| It-systemdrift | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - |
| It-vedligehold | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer og forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 2,9 mio. kr. · 2024: 2 mio. kr. · 2023: 2,6 mio. kr. · 2022: 3,4 mio. kr. · 2021: 3 mio. kr. · 2020: 1,8 mio. kr.
202520242023202220212020
Tabel 2.4 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -108,8 mio. kr. | -111,4 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Udgifter | 108,8 mio. kr. | 115,1 mio. kr. |
Tabel 2.4 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -115,6 mio. kr. | -115 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -119,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | -11,2 mio. kr. |
| Udgifter | 115,6 mio. kr. | 115,7 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 107,9 mio. kr. |