Driftsomkostninger
626,1 mio. kr.
−8,5 % vs. 2024
Årsværk
389
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-16,2 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.610 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 427,8 mio. kr. | 373,1 mio. kr. | 316,2 mio. kr. | 260,4 mio. kr. | 214,7 mio. kr. | 205,6 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | 174,1 mio. kr. | 194,4 mio. kr. | 163,1 mio. kr. | 208,4 mio. kr. | 168,5 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 155,1 mio. kr. | 104,7 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | - | 79,5 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 118,4 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 179,4 mio. kr. | 144,3 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 176,9 mio. kr. | 143,4 mio. kr. |
| Egenkapital | 132,9 mio. kr. | 130,9 mio. kr. | 114,6 mio. kr. | 114,6 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 130,6 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | - | 98,7 mio. kr. | -69,9 mio. kr. | -61 mio. kr. | -100,9 mio. kr. | -103,5 mio. kr. | 117,4 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 96,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 168 mio. kr. | - | 157,9 mio. kr. | - | 178,5 mio. kr. | - | 116,2 mio. kr. | - | 119,6 mio. kr. | - | 135,4 mio. kr. | - | 112,5 mio. kr. | - | 132,6 mio. kr. | - | 122,4 mio. kr. | - | 107,6 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -451,1 mio. kr. | 177,8 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 210,8 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,7 mio. kr. | 181,7 mio. kr. | 180,2 mio. kr. | 180,2 mio. kr. | 190 mio. kr. | 187,7 mio. kr. | 147 mio. kr. | 206,6 mio. kr. | 160 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 519,7 mio. kr. | 322,7 mio. kr. | 316,2 mio. kr. | 221,1 mio. kr. | 214,7 mio. kr. | 192,1 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 193,3 mio. kr. | 156,5 mio. kr. | 208,4 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 150,5 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 62 mio. kr. | - | -76 mio. kr. | -92,2 mio. kr. | -104,5 mio. kr. | -125,3 mio. kr. | -154 mio. kr. | 128 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | 80,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 152,3 mio. kr. | - | 151,5 mio. kr. | - | 141 mio. kr. | - | 136,4 mio. kr. | - | 140,6 mio. kr. | - | 146,6 mio. kr. | - | 95,4 mio. kr. | - | 149,2 mio. kr. | - | 137,1 mio. kr. | - | 138,8 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 111 mio. kr. | 109,7 mio. kr. | 119,1 mio. kr. | 266 mio. kr. | 281,2 mio. kr. | 250,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 183,1 mio. kr. | 199,9 mio. kr. | 178,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,3 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 118,4 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 128 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | 80,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0% | 81.0% |
| Akkumuleret overført overskud ultimo året | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,7 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 73,6 mio. kr. |
| Bevillingsandel | 38.0% | 34.0% | 32.7% | 39.4% | 39.2% | 38.2% | 35.6% | 35.7% | 33.8% | 37.3% | 35.8% | 35.1% | 31.2% | 46.1% | - | 47.9% | 45.6% | 57.8% | 39.1% | 38.5% | 35.4% | 38.4% | 53.0% | 16.0% | 23.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 8,2 | 8,4 | 4,5 | 4,1 | 3,6 |
| Opretholdelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 135.0% | 133.0% |
| Overraskelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2% | -3.2% | -0.3% | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1% | 6.1% | 4.0% | -3.0% | 4.0% | 6.0% |
| Soliditetsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0% | 23.0% | 24.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 82.0% | 95.0% | 80.9% | 98.0% | 81.0% | 77.6% | 58.8% | 64.5% | 71.0% | 81.6% | 93.0% | 84.2% | 73.7% | 89.9% | 94.8% | 69.0% | 49.9% | 37.6% | 49.9% | 58.3% | 62.3% | 77.0% | 87.0% | 65.0% | 50.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Årsværkspris (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| Antal årsværk | 367 | 389 | 399,8 | 427 | 429,8 | 428,7 | 399,1 | 385,4 | 413,2 | 369,2 | 390,2 | 326,1 | 341,5 | 383,2 | 381,3 | 372,2 | 363,3 | 393 | 366,5 | 345,9 | 340,5 | 325,8 | 368,5 | 248 | 743,7 | 606 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,6 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 192,7 mio. kr. | 152,3 mio. kr. | 340,1 mio. kr. | 286 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.8% | 34.7% | 36.8% | 50.0% | 39.0% | 40.0% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,4 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | - | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,4 mio. kr. | 152,4 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | -27 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -10 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | -32 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -16 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 54,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,8 mio. kr. | -570,9 mio. kr. | -418,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 mio. kr. | 157,8 mio. kr. | 87 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -176,9 mio. kr. | -103,2 mio. kr. | -106 mio. kr. | -141,6 mio. kr. | -151 mio. kr. | -122,9 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -141,6 mio. kr. | -150,6 mio. kr. | -122,9 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Finansielle poster, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -207,9 mio. kr. | -185,2 mio. kr. | -201,8 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | -139,9 mio. kr. | -166,1 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,5 mio. kr. | -139,9 mio. kr. | -166,1 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231,8 mio. kr. | 247,3 mio. kr. | 261,7 mio. kr. | 253,4 mio. kr. | 312,7 mio. kr. | 259,6 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221,9 mio. kr. | 307,7 mio. kr. | 256 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -663,3 mio. kr. | -650,2 mio. kr. | -637,4 mio. kr. | -689,1 mio. kr. | -704,7 mio. kr. | -622,5 mio. kr. | -621,4 mio. kr. | -601,4 mio. kr. | -595,1 mio. kr. | -570,3 mio. kr. | -564,9 mio. kr. | -482,3 mio. kr. | -489,6 mio. kr. | -535,1 mio. kr. | -517,2 mio. kr. | -509 mio. kr. | -491,7 mio. kr. | -506,4 mio. kr. | -383,9 mio. kr. | -384,5 mio. kr. | -350,3 mio. kr. | -384,8 mio. kr. | -288,4 mio. kr. | -307,8 mio. kr. | -303,9 mio. kr. | -290,9 mio. kr. | -289 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 642,7 mio. kr. | 626,1 mio. kr. | 624,4 mio. kr. | 684,6 mio. kr. | 690,1 mio. kr. | 635,5 mio. kr. | 613,4 mio. kr. | 572,7 mio. kr. | 598,5 mio. kr. | 533,4 mio. kr. | 535,5 mio. kr. | 509,1 mio. kr. | 522,3 mio. kr. | 534,6 mio. kr. | 540,2 mio. kr. | 486,1 mio. kr. | 524,9 mio. kr. | 485 mio. kr. | 491,1 mio. kr. | 458,1 mio. kr. | 441,2 mio. kr. | 464,3 mio. kr. | 468,7 mio. kr. | 491,6 mio. kr. | 425 mio. kr. | 687,4 mio. kr. | 600,1 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,5 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 193,2 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 332,2 mio. kr. | 286 mio. kr. |
| Personalomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,6 mio. kr. | 189,8 mio. kr. | 198,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -20,6 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -13 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | -8 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 23 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 91 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 180,3 mio. kr. | 183,8 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 396,5 mio. kr. | 311,1 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -26,4 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -20,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsprognoseafvigelse | - | - | - | 4.2% | 8.6% | 3.7% | - | - | - | - | - | - |
| Årsprognosepræcision (afvigelsespct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 1.1% | 1.1% | 5.5% |
| Årsprognosepræcision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9% | 7.9% | 3.7% |
| Compliance for indkøbsaftaler (pct.) | - | - | - | - | - | - | 90.9% | 91.1% | 87.9% | - | - | - |
| Gentaget revisions- og tilsynsbemærkning for året (antal) | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gentagne revisionsbemærkninger | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Husleje pr. årsværk (1.000 kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,7 | 33,7 | - | - |
| Husleje pr. årsværk (i 1.000 kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,8 | 106,2 | - |
| Husleje pr. medarbejder (1.000 kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,7 | - | - |
| Indkøbscompliance | - | - | - | - | 86.4% | 90.7% | 90.9% | - | - | - | - | - |
| Konsulentforbrug (i forhold til ramme) | - | - | -11,9 | -23,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konsulentforbrug (i forhold til ramme) | - | - | - | -23,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kvartalsprognoseafvigelse | - | - | - | - | - | 3.7% | 6.5% | - | - | - | - | - |
| Kvartalsprognosepræcision (afvigelsespct.) | - | - | - | - | - | - | - | 7.3% | 7.3% | 5.4% | 5.4% | - |
| Prognoseafvigelse driftskonti | - | 10.9% | 4.6% | 6.1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prognoseafvigelse øvrige konti | - | 25.0% | 4.0% | 4.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prognosepræcision (afvigelserspct.) | - | - | - | - | - | - | 6.5% | 7.3% | - | - | - | - |
| Sygefravær (dage) | 7,8 | 9,4 | 8,6 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sygefravær pr. ansat | - | - | - | - | 7 | 6,9 | 8,3 | - | - | - | - | - |
| Sygefravær uden langtidssygdom pr. medarbejder (dage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 5,6 | - |
| Sygefraværdsage pr. ansat | - | - | - | 6,2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | -27 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -10 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | -32 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | -20,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 51,9 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 35 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 39 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | - | 36,7 mio. kr. | - | 23 mio. kr. | 42,5 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - |
| Andre driftsindtægter | -5,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -20 mio. kr. | -125,2 mio. kr. | -112,8 mio. kr. | -151,3 mio. kr. | -110,6 mio. kr. | -108,6 mio. kr. | -155,1 mio. kr. | -160,2 mio. kr. | -234,5 mio. kr. | -274,6 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -218,1 mio. kr. | - | -140,8 mio. kr. | -570,9 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 2,1 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | 24,7 mio. kr. | 157,8 mio. kr. |
| Andre driftsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,6 mio. kr. | -106,2 mio. kr. | -145,9 mio. kr. | -104 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -139,7 mio. kr. | -145,3 mio. kr. | -219,4 mio. kr. | -231,2 mio. kr. | - | -211,1 mio. kr. | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 207,5 mio. kr. | 163,8 mio. kr. | 180,4 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 233,2 mio. kr. | 189,4 mio. kr. | 210,7 mio. kr. | 162,8 mio. kr. | 199,7 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 228,7 mio. kr. | 155,6 mio. kr. | 209 mio. kr. | 193,6 mio. kr. | 208,6 mio. kr. | 182,6 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 177,4 mio. kr. | 239,1 mio. kr. | 211,5 mio. kr. | 258,7 mio. kr. | 198,3 mio. kr. | 194,9 mio. kr. | 179,9 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 195,9 mio. kr. | 204,4 mio. kr. | - | 224,8 mio. kr. | - | 240,3 mio. kr. | 282,5 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | 10,9 mio. kr. | - |
| Andre personaleomkostninger | 6,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | - | - | 2,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,4 mio. kr. | -8,7 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -16,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | - | -28,4 mio. kr. | - | - | - |
| Bevilling | -197,1 mio. kr. | -219,7 mio. kr. | -210,1 mio. kr. | -271,8 mio. kr. | -279 mio. kr. | -237,6 mio. kr. | -221,2 mio. kr. | -214,5 mio. kr. | -207,6 mio. kr. | -212,8 mio. kr. | -206,4 mio. kr. | -169,3 mio. kr. | -163,1 mio. kr. | -246,7 mio. kr. | -232 mio. kr. | -243,7 mio. kr. | -241,5 mio. kr. | -231 mio. kr. | -229,2 mio. kr. | -222,4 mio. kr. | -231,9 mio. kr. | -180,1 mio. kr. | -202,1 mio. kr. | -207,9 mio. kr. | -179,6 mio. kr. | -168,4 mio. kr. | -157,5 mio. kr. | -19 mio. kr. | -173,4 mio. kr. | - | -151,1 mio. kr. | -137,4 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,6 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -13,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 24,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Finansielle poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 30,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 12,9 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | - | 36,9 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 12,9 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | - | 36,9 mio. kr. | - | 12,6 mio. kr. | 30,2 mio. kr. |
| Husleje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | -139,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -229,2 mio. kr. | -222,4 mio. kr. | -231,9 mio. kr. | -180,1 mio. kr. | -202,1 mio. kr. | -207,9 mio. kr. | -179,6 mio. kr. | -185,2 mio. kr. | -161,3 mio. kr. | -19 mio. kr. | -201,8 mio. kr. | - | -18,9 mio. kr. | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 103,7 mio. kr. | 128,2 mio. kr. | - | 107,3 mio. kr. | - | - | - | - | 53,3 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | - | 56,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statskøb af varer og tjenesteydelser | - | - | 122,8 mio. kr. | 192,7 mio. kr. | - | 127,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | -407,7 mio. kr. | -373,8 mio. kr. | -381,3 mio. kr. | -375,5 mio. kr. | - | -344,8 mio. kr. | - | - | - | - | -251,4 mio. kr. | -248,8 mio. kr. | - | -250,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 108,9 mio. kr. | 127,9 mio. kr. | - | 128,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 129,4 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | - | 156,1 mio. kr. | - | - | - | - | 99,3 mio. kr. | 107,3 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 119 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | - | 52,7 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -462,6 mio. kr. | -418,6 mio. kr. | -414,9 mio. kr. | -398,9 mio. kr. | - | -373,8 mio. kr. | - | - | -376,8 mio. kr. | -344,8 mio. kr. | -348,4 mio. kr. | -295,4 mio. kr. | -300,2 mio. kr. | -277,9 mio. kr. | - | -248,8 mio. kr. | -224,1 mio. kr. | -250,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 193,2 mio. kr. | 226,2 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 250,9 mio. kr. | 236,4 mio. kr. | 239 mio. kr. | 205,9 mio. kr. | 206,9 mio. kr. | 215,2 mio. kr. | 202,3 mio. kr. | 193,7 mio. kr. | 177,5 mio. kr. | 181,8 mio. kr. | 208,8 mio. kr. | - | 197,1 mio. kr. | - | 194,4 mio. kr. | 200,3 mio. kr. | 183,2 mio. kr. | 213 mio. kr. | 171,5 mio. kr. | - | 172,8 mio. kr. | - | 159,5 mio. kr. | 181,1 mio. kr. | - | 172,3 mio. kr. | - | 132 mio. kr. | 301,8 mio. kr. |
| Lønninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | - | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | - | 12,5 mio. kr. | - |
| Lønrefundus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,5 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | -11,4 mio. kr. | - | -10,2 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | - | -9,6 mio. kr. | - | -7,9 mio. kr. | - | -8,5 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -7 mio. kr. | - | -6,6 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | - | - | -7,4 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | -17,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -663,3 mio. kr. | -650,2 mio. kr. | -637,4 mio. kr. | -689,1 mio. kr. | -704,7 mio. kr. | -622,5 mio. kr. | -621,4 mio. kr. | -601,4 mio. kr. | -595,1 mio. kr. | -570,3 mio. kr. | -564,9 mio. kr. | -482,3 mio. kr. | -489,6 mio. kr. | -535,1 mio. kr. | -517,2 mio. kr. | -509 mio. kr. | -491,7 mio. kr. | -506,4 mio. kr. | -383,9 mio. kr. | -384,5 mio. kr. | -393,3 mio. kr. | -350,3 mio. kr. | -377,4 mio. kr. | -384,8 mio. kr. | -353,5 mio. kr. | -288,4 mio. kr. | -262,2 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -307,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -303,9 mio. kr. | -290,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 642,7 mio. kr. | 626,1 mio. kr. | 624,4 mio. kr. | 684,6 mio. kr. | 690,1 mio. kr. | 635,5 mio. kr. | 613,4 mio. kr. | 572,7 mio. kr. | 598,5 mio. kr. | 533,4 mio. kr. | 565,3 mio. kr. | 509,1 mio. kr. | 522,3 mio. kr. | 534,6 mio. kr. | 540,2 mio. kr. | 486,1 mio. kr. | 524,9 mio. kr. | 485 mio. kr. | 491,1 mio. kr. | 458,1 mio. kr. | 507 mio. kr. | 441,2 mio. kr. | 439 mio. kr. | 464,3 mio. kr. | 493,7 mio. kr. | 468,7 mio. kr. | 482,4 mio. kr. | 24 mio. kr. | 491,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 425 mio. kr. | 687,4 mio. kr. |
| Pension | 41,4 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | - | 29,9 mio. kr. | - | 28,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | - | 25,4 mio. kr. | - | 24 mio. kr. | - | - | 25,7 mio. kr. | - | 20,3 mio. kr. | 45,4 mio. kr. |
| Pension | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger i alt | 241,1 mio. kr. | 256,8 mio. kr. | 266,2 mio. kr. | 281,9 mio. kr. | 284,9 mio. kr. | 268,1 mio. kr. | 248 mio. kr. | 234 mio. kr. | 249,7 mio. kr. | 223,6 mio. kr. | 226,5 mio. kr. | 197,7 mio. kr. | 211,1 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 239,2 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 235,7 mio. kr. | 214,1 mio. kr. | 216,5 mio. kr. | 199,7 mio. kr. | 208,1 mio. kr. | 193,7 mio. kr. | 193,9 mio. kr. | 193,5 mio. kr. | 180,7 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 181,1 mio. kr. | - | 193,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 332,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | 12,1 mio. kr. | - | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | - | 13,3 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -20,6 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -13 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | -8 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 23 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 91 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 140,2 mio. kr. | 180,3 mio. kr. | 220,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 183,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 396,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | -27 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -10 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | -32 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | -20,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -26,4 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -13 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -11 mio. kr. | -0 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | -16,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -463,2 mio. kr. | -430,5 mio. kr. | -424,3 mio. kr. | -410,5 mio. kr. | -420,6 mio. kr. | -384,9 mio. kr. | -391,8 mio. kr. | -386,1 mio. kr. | -387,5 mio. kr. | -354,5 mio. kr. | -358,5 mio. kr. | -304,9 mio. kr. | -326,5 mio. kr. | -286,3 mio. kr. | - | -257,2 mio. kr. | - | - | -154,7 mio. kr. | -156,5 mio. kr. | -161,4 mio. kr. | -170,2 mio. kr. | -175,3 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | -173,9 mio. kr. | -103,2 mio. kr. | -100,9 mio. kr. | - | -106 mio. kr. | - | -141,6 mio. kr. | -150,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -3 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -8,1 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | - | -15,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)2013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 631,1 mio. kr. | 501 mio. kr. | 508 mio. kr. | 393,6 mio. kr. | 379,8 mio. kr. | 398 mio. kr. | 368,5 mio. kr. | 376,8 mio. kr. | 333 mio. kr. | 291,8 mio. kr. | 264,5 mio. kr. | 361,5 mio. kr. | 366,8 mio. kr. | 727,7 mio. kr. | 427,7 mio. kr. | 460,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 7,7 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -195,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 397,5 mio. kr. | 284,8 mio. kr. | 230 mio. kr. | 198,5 mio. kr. | 172,4 mio. kr. | 179,8 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 116 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 129,4 mio. kr. | 156,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 179,4 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | 17,2 mio. kr. | - | 15,9 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | 130,9 mio. kr. | 114,6 mio. kr. | 137,4 mio. kr. | - | - | - | 129,8 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | - | 98,7 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | - | - | - | 117,4 mio. kr. | 107,4 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | - | - | 130,6 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 136,8 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, mv. | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 153,1 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 112,5 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 113,4 mio. kr. | 128,6 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 108,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 60 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 321,3 mio. kr. | 221,1 mio. kr. | 192,1 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 156,5 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 62 mio. kr. | 76 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 154 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF5 Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 mio. kr. | 134,5 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 13,8 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 79 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 100 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -5 mio. kr. | 192,1 mio. kr. | 159 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -25,8 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - |
| FF6 Bygge- og It-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 67,5 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 58 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | 293,3 mio. kr. | 178,3 mio. kr. | 55,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Gæld i alt | 490,7 mio. kr. | 378,9 mio. kr. | 363,9 mio. kr. | 270,1 mio. kr. | 276,2 mio. kr. | 293 mio. kr. | 229,5 mio. kr. | 218,8 mio. kr. | 184,5 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 185,7 mio. kr. | 197,9 mio. kr. | 217,9 mio. kr. | 605,1 mio. kr. | 305,7 mio. kr. | 343 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 9,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Igang, arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igang. arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 22,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 349,6 mio. kr. | 236,6 mio. kr. | 182 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 133,8 mio. kr. | 142,1 mio. kr. | 109,4 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 27 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 116,2 mio. kr. | 139,9 mio. kr. | 130,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 6,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 168 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 171,7 mio. kr. | 116,2 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 135,4 mio. kr. | 110,1 mio. kr. | 132,6 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 451,1 mio. kr. | 177,8 mio. kr. | 208,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 322,7 mio. kr. | 221,1 mio. kr. | 192,1 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 156,5 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 62 mio. kr. | 76 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 104,5 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 154 mio. kr. | 128 mio. kr. | 134,5 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | 143,7 mio. kr. | 127,6 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,1 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 595,7 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 119,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 81,3 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 137,1 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 124,2 mio. kr. | 111,6 mio. kr. | 118 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 134,4 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 452,3 mio. kr. | 184,2 mio. kr. | 29,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 23,4 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 28,2 mio. kr. |
| Mellemværende vedrørende egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Mellem. vedrørende egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Mellemværende vedrørende egenkapitalen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 233,6 mio. kr. | 216,3 mio. kr. | 278 mio. kr. | 195,1 mio. kr. | 207,4 mio. kr. | 218,2 mio. kr. | 221,6 mio. kr. | 260,8 mio. kr. | 255,1 mio. kr. | 212,2 mio. kr. | 163,6 mio. kr. | 245,4 mio. kr. | 237,4 mio. kr. | 571,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 281,2 mio. kr. |
| Opkrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 106,5 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 89,1 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 119 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 50 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 95,7 mio. kr. | 86,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | 631,1 mio. kr. | 501 mio. kr. | 508 mio. kr. | 393,6 mio. kr. | 379,8 mio. kr. | 398 mio. kr. | 368,5 mio. kr. | 376,8 mio. kr. | 333 mio. kr. | 291,8 mio. kr. | 264,5 mio. kr. | 361,5 mio. kr. | 366,8 mio. kr. | 727,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 460,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 4,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Regulært egenkapital (startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | - | - | 24,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 29,6 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 16,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 54,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 18 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender | 147,5 mio. kr. | 150,2 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 136,1 mio. kr. | 135 mio. kr. | 103,2 mio. kr. | 110 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 251,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | 13,3 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 196,5 mio. kr. | 117,3 mio. kr. | 69,5 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 70,1 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 332,5 mio. kr. | 308,3 mio. kr. | 306,6 mio. kr. | 248,3 mio. kr. | 229 mio. kr. | 190,6 mio. kr. | 194 mio. kr. | 167,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 115 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 55,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 37,7 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 113,2 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 57 mio. kr. | 56,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | 18,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | 21,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 41,1 mio. kr. | - | 26,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | 28,4 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 7,5 mio. kr. | - | 20 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 48,6 mio. kr. | - | 46,3 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | - |
| It-vedligehold | 17,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 32,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer og forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 332,5 mio. kr. · 2024: 308,3 mio. kr. · 2023: 306,6 mio. kr. · 2022: 248,3 mio. kr. · 2021: 229 mio. kr. · 2020: 190,6 mio. kr. · 2019: 194 mio. kr. · 2018: 167,8 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 (budget) | 2022 | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | - | - | - | - | 7,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | - | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | -669,1 mio. kr. | -658,7 mio. kr. | -642,2 mio. kr. | -698 mio. kr. | -628,5 mio. kr. | -608,4 mio. kr. | -502,3 mio. kr. | -528,7 mio. kr. |
| Résultat | -2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | - | 26,5 mio. kr. | -40,4 mio. kr. |
| Udgifter | 667,1 mio. kr. | 642,5 mio. kr. | 642,2 mio. kr. | 696,8 mio. kr. | 636,2 mio. kr. | 588,8 mio. kr. | 528,7 mio. kr. | 488,3 mio. kr. |