Driftsomkostninger
229,5 mio. kr.
+3,3 % vs. 2024
Årsværk
321
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-4,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
716 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,4 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 13,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 45,3 mio. kr. |
| Egenkapital | 67,6 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 63 mio. kr. | 63 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 45 mio. kr. | 45 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 36 mio. kr. | 36 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -86 mio. kr. | -72,2 mio. kr. | -64,8 mio. kr. | -56,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 36,3 mio. kr. | - | 34,2 mio. kr. | - | 31,8 mio. kr. | - | 32,7 mio. kr. | - | 31,7 mio. kr. | - | 43,8 mio. kr. | - | 24,5 mio. kr. | - | 35,1 mio. kr. | - | 43,4 mio. kr. | -88,1 mio. kr. | -60,5 mio. kr. | -60,6 mio. kr. | -61,4 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | 66,9 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 50 mio. kr. | 25 mio. kr. | 10 mio. kr. | 72 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 13,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -46,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 69,4 mio. kr. | - | 62,7 mio. kr. | - | 60,1 mio. kr. | - | 58,2 mio. kr. | - | 51,8 mio. kr. | - | 50,4 mio. kr. | - | 26,8 mio. kr. | - | 52,4 mio. kr. | - | 52,1 mio. kr. | 66 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 83,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 46,9 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 45,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | - | - | 4.0% | 2.8% | 18.8% | 10.1% | 8.5% | 12.5% | 13.1% | 8.2% |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 mio. kr. |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 2,8 | 241,1 | 195,8 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5% | 6.9% | 2.6% | 1.2% |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,8 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 67.0% | 61.0% | 69.0% | 61.0% | 65.0% | 51.7% | 61.0% | 73.8% | 131.0% | 81.8% | 90.0% | 94.0% | 63.0% | 102.3% | 54.0% | 24.1% | 38.7% | 21.5% | 48.0% | 6.0% | 7.7% | 8.7% | 14.0% | 19.0% | 62.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (mio. kr.) | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 307 | 320,5 | 317 | 328 | 330 | 310,7 | 315 | 282,8 | 300 | 267,6 | 254,7 | 263,7 | 270 | 265,9 | 265,5 | 239,7 | 231,5 | 226,2 | 244,8 | 328,5 | 313,7 | 303,7 | 314,6 | 343,5 | 453,2 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,5 mio. kr. | 139 mio. kr. | 129 mio. kr. | 195,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.6% | 43.7% | 38.2% | 49.9% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 (budget) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -22 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,3 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - |
| Finansielle og ekstraordinære poster, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,2 mio. kr. | -40 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 31,5 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,2 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | -233 mio. kr. | -230,8 mio. kr. | -236,7 mio. kr. | -229,9 mio. kr. | -235,8 mio. kr. | -204,7 mio. kr. | -204,7 mio. kr. | -191,7 mio. kr. | -193,1 mio. kr. | -179,1 mio. kr. | -170,9 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | -177,9 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | -171,9 mio. kr. | -167,8 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -155,6 mio. kr. | -222,8 mio. kr. | -294,2 mio. kr. | -274,5 mio. kr. | -52,5 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -61,7 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger | 231,8 mio. kr. | 229,5 mio. kr. | 235,9 mio. kr. | 222,1 mio. kr. | 234,9 mio. kr. | 204,5 mio. kr. | 209,3 mio. kr. | 192,2 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 176 mio. kr. | 174,8 mio. kr. | 178 mio. kr. | 182,1 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 156,5 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 337 mio. kr. | 277,7 mio. kr. | 243,6 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 177,9 mio. kr. | 271,3 mio. kr. | - |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,5 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | 195,5 mio. kr. | 198,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 191,1 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 116,2 mio. kr. | 237,6 mio. kr. | - |
| Resultat før finansielle poster | 1,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 54 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsprognoseafvigelse | 2.8% | 1.5% | 2.8% | 1.0% | - | - | - | - | - | - |
| Gentaget revisionsbemærkning | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gentaget revisionsbemærkninger | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
| Gentagne revisionsbemærkninger | - | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Kvartalsprognosepræcision | - | - | - | 1.0% | 3.1% | 7.6% | - | - | 23.5% | 19.5% |
| Lønrefusion: andel korrekte | - | - | - | 100.0% | 99.9% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.9% | 99.9% |
| Prognosepræcision | - | - | - | - | - | - | - | 11.2% | 23.5% | - |
| Refusionsbehandlingen er korrekt | - | - | 99.8% | 100.0% | - | - | - | - | - | - |
| Regnskabserklæringer: andel korrekte | - | - | - | 98.3% | 98.3% | 79.0% | 95.0% | 79.0% | 93.5% | 88.8% |
| Rettidig betaling af faktura | - | - | - | - | 99.0% | 98.3% | - | - | - | - |
| Sygefravær pr. ansat | 12,2 | 10,7 | 9 | - | 12,8 | 17,9 | - | - | - | - |
| Sygefraværsdage pr. ansat | - | - | 9 | 11 | 12,8 | - | - | - | - | - |
| Telefonekspedition: ventetid i sekunder | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 51 |
| Udarbejdelsen af perioderegnskab er rettidig | - | - | 99.5% | 98.3% | - | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)2017201620152014201320122011
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2011 (budget) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 71 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | - | -22 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -5,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -253,6 mio. kr. | -258,3 mio. kr. | -258,9 mio. kr. | -262 mio. kr. | -277,2 mio. kr. | 305,7 mio. kr. | 357,7 mio. kr. | 339,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 51 mio. kr. | 129,1 mio. kr. | 140,4 mio. kr. | 151,3 mio. kr. | -148,3 mio. kr. | -113,2 mio. kr. | -117,5 mio. kr. |
| Andre driftsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,9 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -205,2 mio. kr. | -207,3 mio. kr. | -129,8 mio. kr. | -121,6 mio. kr. | -125,9 mio. kr. | 157,4 mio. kr. | 244,5 mio. kr. | 221,9 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 18,4 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 22 mio. kr. | 12 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 158,4 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 108,6 mio. kr. | 109,6 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | -54,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | -2,7 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -55,3 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -40 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 31,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -2,6 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Finansielle poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | -18,3 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Husleje | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | -18,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,3 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -40 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | -31,9 mio. kr. | 32 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenersteydelser | 38 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | - | 32,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -227,8 mio. kr. | -228,2 mio. kr. | - | -227,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern tænketid | 2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 38,6 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -231,5 mio. kr. | -227,1 mio. kr. | -230,6 mio. kr. | -202,6 mio. kr. | -204,7 mio. kr. | -190,4 mio. kr. | -193,1 mio. kr. | -177,9 mio. kr. | -170,9 mio. kr. | -175,9 mio. kr. | -177,9 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | -171,9 mio. kr. | -167,8 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -149,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 149,8 mio. kr. | 150,9 mio. kr. | 151,4 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 145,4 mio. kr. | 137 mio. kr. | 126 mio. kr. | 122,1 mio. kr. | 123,4 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 100,6 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 108,5 mio. kr. | 111,6 mio. kr. | - | 102,7 mio. kr. | - | 92,6 mio. kr. | - | 151,6 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 126 mio. kr. | 124 mio. kr. | 148 mio. kr. | 128,1 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | -149,5 mio. kr. | -177,1 mio. kr. | -196,2 mio. kr. |
| Lønrefund | -5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | - | -8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | -4,4 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | - | -4,2 mio. kr. | - | -4,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | - | -7,3 mio. kr. | - | -5,1 mio. kr. | - | -6,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | - | -6,9 mio. kr. | - | 13,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønrefusioner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - | -13,6 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -227,8 mio. kr. | -230,8 mio. kr. | -231,5 mio. kr. | -229,9 mio. kr. | -230,6 mio. kr. | -204,7 mio. kr. | -204,7 mio. kr. | -191,7 mio. kr. | -193,1 mio. kr. | -179,1 mio. kr. | -170,9 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | -177,9 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | -171,9 mio. kr. | -167,8 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -155,6 mio. kr. | -222,8 mio. kr. | -294,2 mio. kr. | -271,4 mio. kr. | -274,5 mio. kr. | -262,3 mio. kr. | -52,5 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -65 mio. kr. | -61,5 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 49 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 231,8 mio. kr. | 229,5 mio. kr. | 235,9 mio. kr. | 222,1 mio. kr. | 234,9 mio. kr. | 204,5 mio. kr. | 209,3 mio. kr. | 192,2 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 176 mio. kr. | 174,8 mio. kr. | 178 mio. kr. | 182,1 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 156,5 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 337 mio. kr. | 345,9 mio. kr. | 277,7 mio. kr. | 255,3 mio. kr. | 243,6 mio. kr. | 255,7 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 180,5 mio. kr. | 177,9 mio. kr. | -197,5 mio. kr. | -271,3 mio. kr. | -276 mio. kr. |
| Pension | 22,7 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | - | 13,4 mio. kr. | - | 12,2 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | - | 18,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 20 mio. kr. | - | -24,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 167,5 mio. kr. | 166,9 mio. kr. | 169,3 mio. kr. | 167 mio. kr. | 167,8 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | 145 mio. kr. | 135,6 mio. kr. | 140,9 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 114,9 mio. kr. | 126,1 mio. kr. | 123,4 mio. kr. | 122,2 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 97 mio. kr. | 107,1 mio. kr. | 163,3 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 156,5 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 136,5 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | -149,5 mio. kr. | 195,5 mio. kr. | -196,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeverende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -7 mio. kr. | 191,1 mio. kr. | 207,1 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 116,4 mio. kr. | -155,9 mio. kr. | -237,7 mio. kr. | -227 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 71 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 54 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -227,8 mio. kr. | -230,8 mio. kr. | -231,5 mio. kr. | -229,9 mio. kr. | -230,6 mio. kr. | -204,7 mio. kr. | -204,7 mio. kr. | -191,7 mio. kr. | -193,1 mio. kr. | -179,1 mio. kr. | -170,9 mio. kr. | -176,9 mio. kr. | -177,9 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | - | -167,8 mio. kr. | - | - | -216,6 mio. kr. | -216,9 mio. kr. | -222,2 mio. kr. | -225,2 mio. kr. | -216,8 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112011 (budget)
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 120 mio. kr. | 113,1 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 130 mio. kr. | 155,7 mio. kr. | 154,1 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 137,7 mio. kr. | 186,4 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 6,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 31,2 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 64,3 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 67,6 mio. kr. | 63 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 45 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 36 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 86 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 56,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, mv. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 8,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Færdiggjørte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 12 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 46,8 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | -24,2 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 54 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | -37,1 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 43,7 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 112,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. |
| Gæld i alt | 48,3 mio. kr. | 46 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 45 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 113,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 23,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 4,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| I gang. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igang. arbejde for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 11,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 21,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 36,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 66,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 12 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 46,8 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | 18,1 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,3 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 25,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 19,4 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 100,7 mio. kr. | 75,2 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 24,1 mio. kr. |
| Mellem. vedrørende egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Mellemværende vedrørende egenkapitalen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 88,8 mio. kr. | 82 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 109,4 mio. kr. | 133,2 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 131 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 122,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 48,6 mio. kr. | 44 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 26 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 67 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 37,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 120 mio. kr. | 113,2 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 130 mio. kr. | 155,7 mio. kr. | 154,1 mio. kr. | 153,5 mio. kr. | 137,7 mio. kr. | 186,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 11,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 35,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 12,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 68,7 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 60 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 52 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 83,4 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 46,9 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 3,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Varebholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 36 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 15,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 16,1 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 11,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 2,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostniner | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 4,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| It-vedligehold | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer og forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 36 mio. kr. · 2024: 31,7 mio. kr. · 2023: 31,8 mio. kr. · 2022: 20,9 mio. kr. · 2021: 17,4 mio. kr. · 2020: 14,6 mio. kr. · 2019: 11,9 mio. kr. · 2018: 15,1 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -182,3 mio. kr. | -167,7 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Udgifter | 182,3 mio. kr. | 176,6 mio. kr. |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 |
|---|---|
| Låneramme | 20 mio. kr. |
| Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 12,2 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 61.0% |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Personaleoplysninger
| Post | 2011 | 2011 (budget) |
|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 453,2 | 451,3 |
| Lønforbrug | 195,5 mio. kr. | 198,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 50.8% | 50.5% |
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -233 mio. kr. | -234,7 mio. kr. | -236,7 mio. kr. | -232,1 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Udgifter | 233 mio. kr. | 230,1 mio. kr. | 236,7 mio. kr. | 222,7 mio. kr. |