Driftsomkostninger
22,8 mio. kr.
−1,3 % vs. 2024
Årsværk
17
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.333 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 2,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Egenkapital | -8,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | -1,7 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | -2,9 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -2,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 1,2 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 62.5% | 7.5% | 62.5% | 15.3% | 6.4% | 12.9% | 17.5% | 19.4% | 19.6% | 25.2% | 27.0% | 61.9% | 20.8% | 78.1% | 6.0% | 8.1% | 10.0% | 10.7% | 9.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 16 | 17,1 | 18 | 17,7 | 18,3 | 17,5 | 20 | 18,6 | 18,8 | 16,7 | 18,9 | 16,9 | 17 | 14,5 | 17,3 | 18,3 | 18,3 | 18,1 | 18 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -22,9 mio. kr. | -21 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -16,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 23,3 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 24 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 25 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 19,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Compliance for indkøbsaftaler | 88.5% | 80.5% | 75.7% | 74.8% |
| Kvartalsprognosepræcision | 6.1% | 7.2% | 2.1% | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -10 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre driftsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,6 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 6,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Bevilling | -22,9 mio. kr. | -21 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -16,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -16,3 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer/tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - |
| Internet køb af varer/tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Internt køb af varer/tjenesteydelser | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer/tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 12,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | - | 11,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -22,9 mio. kr. | -21 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -16,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 23,3 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 24 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 24 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 25 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 22 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 19,9 mio. kr. |
| Pension | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 13,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 12,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -8,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 3,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 7,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | -2,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | - | - |
| Igang. arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | -1,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 10,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 11,7 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -8,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Passiver i alt | 12,4 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -15 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | - |
| Periodeafgrænsningsposter | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Regulert egenkapital (startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af- og nedskrivninger | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - |
| I alt | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger inkl. Afskrivninger | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-vedligehold | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 2,2 mio. kr. · 2024: 2,8 mio. kr. · 2023: 2,2 mio. kr. · 2022: 2,9 mio. kr. · 2021: 3,4 mio. kr. · 2020: 3,8 mio. kr. · 2019: 1,2 mio. kr. · 2018: 0,2 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -25,1 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22 mio. kr. | -19,4 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter | 25,1 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 22 mio. kr. | 19,5 mio. kr. |