Driftsomkostninger
137,5 mio. kr.
−0,7 % vs. 2024
Årsværk
134
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-8,8 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.030 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -28,8 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -28 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld | -18,8 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | 16 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 44,2 mio. kr. |
| Lånerammen | 72,6 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 57 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -2,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 35 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 56,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 89.8% | 90.4% | 93.1% | 94.5% | 92.3% | 95.5% | 96.8% | 96.0% | 96.0% | 90.2% | 95.5% | 86.2% | 92.6% | 91.7% | 94.4% | 95.3% | 94.4% | 95.2% | 95.4% | 95.3% | 94.9% | 89.5% | 92.5% | 93.4% | 89.7% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | 1375.0% | - | 1135.5% | - | 1132.1% | 0.0% | 779.4% | 0.0% | 739.1% | 660.3% | 644.7% | 461.7% | 468.5% | 310.5% | 392.0% | 486.3% | 341.7% | 301.5% | 334.2% | 703.1% | 685.0% | 498.3% |
| Overskudsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 0.6% | 8.2% |
| Overskudsgrad | - | - | 0.0% | 3.2% | -1.7% | 0.0% | -2.1% | 6.2% | -3.0% | 1.1% | -3.9% | 2.0% | 0.4% | 6.5% | 0.0% | 3.6% | -2.8% | -1.9% | 2.8% | 0.2% | -0.7% | -8.3% | 0.4% | 0.6% | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 1.4% | 6.6% | 4.5% | 11.5% | 7.4% | 7.6% | 9.0% | 4.2% | 2.3% | 1.2% | 3.2% | 1.5% | 6.9% | 2.2% | 4.1% | 1.4% | 3.6% | 2.3% | 2.6% | 2.7% | 3.9% | 6.4% | 5.3% | 23.8% | 36.4% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 129,6 | 133,5 | 136,8 | 132,5 | 135,8 | 135,8 | 127,6 | 117 | 114 | 107 | 116 | 87 | 87 | 86,5 | 87 | 86,4 | 91 | 92,8 | 103 | 101 | 101 | 114 | 107,4 | 102,2 | 109 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,3 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 71 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 54,1 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.1% | 62.1% | 63.6% | 65.8% | 64.5% | 66.3% | 63.5% | 71.5% | 64.2% | 63.0% | 51.4% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,2 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 62 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 55,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -8,6 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -10,8 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,7 mio. kr. | -80,5 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -91,8 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,5 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 71,1 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 56 mio. kr. | 54,1 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,9 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 26 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 34,4 mio. kr. |
| Husleje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | -127,7 mio. kr. | -133,1 mio. kr. | -131,3 mio. kr. | -134,3 mio. kr. | -130,7 mio. kr. | -138,8 mio. kr. | -122,8 mio. kr. | -105 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | -98,4 mio. kr. | -96,1 mio. kr. | -78,9 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -81,5 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -80,5 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -91,8 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -89 mio. kr. | -86,7 mio. kr. | -83 mio. kr. | -94,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -142,2 mio. kr. | -147,2 mio. kr. | -141 mio. kr. | -142,1 mio. kr. | -141,6 mio. kr. | -145,3 mio. kr. | -126,8 mio. kr. | -109,4 mio. kr. | -102,4 mio. kr. | -109 mio. kr. | -100,6 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -89,9 mio. kr. | -86,3 mio. kr. | -85,1 mio. kr. | -87,6 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -100,4 mio. kr. | -96,3 mio. kr. | -95,5 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -93,7 mio. kr. | -88,9 mio. kr. | -105,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 142,2 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | 146,5 mio. kr. | 131 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 102,3 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 87 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 92 mio. kr. | 87 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 90 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -15,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -8,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 23,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 26 mio. kr. | 27 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 34 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 27,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - |
| Bevilling | -127,7 mio. kr. | -131,3 mio. kr. | -131,3 mio. kr. | -134,3 mio. kr. | -138,8 mio. kr. | -122,8 mio. kr. | -138,8 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | -105 mio. kr. | -96,1 mio. kr. | -78,9 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -81,5 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -80,6 mio. kr. | -80,5 mio. kr. | -91,9 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -91,7 mio. kr. | -91,8 mio. kr. | -89,4 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -88,2 mio. kr. | -88,3 mio. kr. | - | -88 mio. kr. | -83 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | - | 6,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Husleje | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,6 mio. kr. | -80,5 mio. kr. | - | -95,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -127,7 mio. kr. | -131,3 mio. kr. | -131,3 mio. kr. | -134,3 mio. kr. | -138,8 mio. kr. | -122,8 mio. kr. | -138,8 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | -98,4 mio. kr. | -96,1 mio. kr. | -78,9 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -81,5 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | - | -80,5 mio. kr. | -91,9 mio. kr. | -95,8 mio. kr. | -91,7 mio. kr. | -91,8 mio. kr. | -89,4 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -88,2 mio. kr. | -89 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -86,7 mio. kr. | -83 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 11,7 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 89,9 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 91 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 59 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 56 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 50,4 mio. kr. |
| Lønrefund | -3,8 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | - | -4,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | -3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -142,2 mio. kr. | -147,2 mio. kr. | -141 mio. kr. | -142,1 mio. kr. | -145,3 mio. kr. | -141,6 mio. kr. | -109,4 mio. kr. | -102,4 mio. kr. | -109,4 mio. kr. | -100,6 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -89,9 mio. kr. | -86,3 mio. kr. | -85,1 mio. kr. | -87,3 mio. kr. | -87,6 mio. kr. | -86 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -97,3 mio. kr. | -100,4 mio. kr. | -100,3 mio. kr. | -96,3 mio. kr. | -98,2 mio. kr. | -95,5 mio. kr. | -97,3 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -93,7 mio. kr. | -88,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 142,2 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 146,5 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 87 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 92 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 96,4 mio. kr. | 97,5 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | 91,1 mio. kr. |
| Pension | 15 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 101,1 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 98,2 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 76,1 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 63 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 63 mio. kr. | 71,1 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 56 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Tilskud til egen drift | -14,5 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -5,9 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)202420232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 73,4 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 29 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 49,8 mio. kr. |
| Almindelige likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | -2,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital | - | - | - | - | - | - | 16,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | - | - | - | 8,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | - | 15,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | - | -28,4 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - | - |
| FF5 Uforbrugte konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 mio. kr. | 20,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 35,1 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 27 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 32,6 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 19,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,4 mio. kr. | 20 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 33 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | -19,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældsporpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | 20,6 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | -20 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder før egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder før fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | -10,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -18,8 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | -1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | -6,8 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 22 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 67,6 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 39 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 27 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 40,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 70,3 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 45,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | - | -26,5 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | -73,4 mio. kr. | -70,2 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 49,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | -1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | -4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - |
| Statsforskrivningsniveau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i alt | 5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling/-sikkerhed) | 0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 3,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-vejledning | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgifter til it varer til forbrug | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 5 mio. kr. · 2024: 5,2 mio. kr. · 2023: 5,5 mio. kr. · 2022: 4,4 mio. kr. · 2021: 1,6 mio. kr. · 2020: 1,2 mio. kr. · 2019: 0,7 mio. kr. · 2018: 2,8 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | - | -259,4 mio. kr. | -277,8 mio. kr. | - | - |
| Udgifter | 142,2 mio. kr. | 564,7 mio. kr. | 562,5 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 148,3 mio. kr. |
| Bevillling og øvrige indtægter | -142,2 mio. kr. | -149,5 mio. kr. | - | -144,4 mio. kr. | -148,4 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti - Finansielle nøgletal
| Post | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2016 | - | 65,9 mio. kr. |
| Låneramme pr. 31. december 2024 | 10,6 mio. kr. | - |
| Sum af anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2016 | - | 1,5 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2022 | 1,2 mio. kr. | - |
| Udnyttelsesgrad i procent | 11.5% | 2.3% |
Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti - Personaleoplysninger
| Post | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2015 | - | 8,4 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2016 | 10,2 mio. kr. | - |
| Difference | 1,7 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 55,5 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | 65,3 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 57,2 mio. kr. | - |
Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti - Resultatopgørelse
| Post | 2021 (budget) | 2020 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -104 mio. kr. | -94,8 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter | 108 mio. kr. | 93 mio. kr. | - | - | - |