Driftsomkostninger
66,9 mio. kr.
−2,8 % vs. 2024
Årsværk
56
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,8 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.194 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (forslag) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 60 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 60 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 60 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 60 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 60 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 67,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| Egenkapital | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 27 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Lånerammen | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 76,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 58 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 57 mio. kr. | 58 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 58 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 58 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 66,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 10 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 26 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 24 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen | 60 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 59 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 59 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 59 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 59 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 62 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 64 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 66,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (forslag) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 74.0% | 75.8% | 77.8% | 73.7% | 74.6% | 72.3% | 78.7% | 71.3% | 73.9% | 74.6% | 76.9% | 72.8% | 77.0% | 76.1% | 78.5% | 74.8% | 78.8% | 84.7% | 86.7% | 85.8% | 88.2% | 91.3% | 92.0% | 92.3% | 88.7% |
| KPI - karakter for udgiftspølgning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | 268.3% | 268.3% | 183.7% | 186.7% | 182.9% | 182.9% | 229.6% | 229.6% | 222.6% | 222.6% | 189.4% | 189.4% | 184.8% | 240.3% | 178.0% | 177.6% | 171.6% | 169.1% | 111.4% | 97.0% | 22.2% | 156.8% | -163.4% | -311.7% | -32.2% |
| Overskudsgrad | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | -0.7% | -0.8% | 0.9% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 2.6% | -2.6% | -4.9% | 0.9% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 83.1% | 80.0% | 81.7% | 79.6% | 81.7% | 80.8% | 81.7% | 82.0% | 81.7% | 81.9% | 81.0% | 79.7% | 81.0% | 80.9% | 81.0% | 82.3% | 83.7% | 85.8% | 86.3% | 87.5% | 89.0% | 90.1% | 90.1% | 91.4% | 87.2% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (forslag) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 587,8 mia. kr. | 0,6 mio. kr. | 537,9 mio. kr. | 553,3 mia. kr. | 560,0 mia. kr. | 557,4 mia. kr. | 514,7 mia. kr. | 522,5 mia. kr. | 510,8 mio. kr. | 523,5 mio. kr. | 497,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 57 | 56 | 58 | 56,6 | 59 | 58,2 | 60 | 63,4 | 66 | 68 | 60 | 64,8 | 61 | 61,5 | 60 | 60 | 58 | 52,8 | 57,6 | 56 | 55,4 | 51,2 | 53,6 | 57,3 | 53 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 24,4 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.2% | 48.0% | 48.1% | 55.8% | 50.0% | 52.5% | 56.4% | 60.5% | 56.2% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,2 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (forslag) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Andre indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | - | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | -53,4 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | - | -52,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | -54 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | - | -52,8 mio. kr. | - | - | -51,5 mio. kr. | -52,5 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -40,9 mio. kr. |
| indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,9 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | - |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,8 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25,9 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,3 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -73 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | -71,7 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | -71,2 mio. kr. | -70,3 mio. kr. | -73,7 mio. kr. | -68,9 mio. kr. | -69 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -67,9 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -63,7 mio. kr. | -60,5 mio. kr. | -65,1 mio. kr. | - | -57,5 mio. kr. | -57,2 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | -46,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 69 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 66 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 43,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -3,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (forslag)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (forslag) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 27,3 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 27 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 24 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -54 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -52,5 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | - | -49,4 mio. kr. | - | - | - | - | -48,4 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -38,4 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -5,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | - | -5,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Gebyer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,4 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | - | -48,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -54 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -52,5 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -48,4 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -38,4 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | 6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statskøb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | -0,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 31 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 27 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 22 mio. kr. | 23,1 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | - | - |
| Lønrefusion | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -73 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | -71,7 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | -71,2 mio. kr. | -70,3 mio. kr. | -73,7 mio. kr. | -68,9 mio. kr. | -69 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -67,9 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -63,7 mio. kr. | -60,5 mio. kr. | -65,1 mio. kr. | -58,8 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -57,6 mio. kr. | -57,5 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | -57,2 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -48,7 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -53,8 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -43 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -41,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 69,8 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 66 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 41,5 mio. kr. |
| Pension | 5,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 36,8 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 37 mio. kr. | 36 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 25,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -3,2 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -3,2 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -12,4 mio. kr. | -10 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (forslag)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 88 mio. kr. | 84,3 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 85,4 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 84 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 76,1 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 70,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | - | 58,4 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 65,8 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontøændringer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | 57,3 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. |
| FF5 U forrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Uførretet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 12,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | - | - | 1,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Gæld i alt | 84 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | 74,6 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 70,8 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | 81,7 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 55,4 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 64,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 20 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 19 mio. kr. | 22 mio. kr. | 16 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 26,6 mio. kr. | 24 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 57,3 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 57 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 4,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Likvidbeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 17 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 57,3 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 59 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 64,9 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 25,8 mio. kr. | - | 21,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | - | 15 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 29,3 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 33 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 2,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | 88 mio. kr. | 84,3 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 85,4 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 88 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 84 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 76,1 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 70,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| PF7 Finansieringkonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | - | - |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 1,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 12,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Interne statslige køb af it, herunder Statens IT | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| i alt | 1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| i alt | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 1,9 mio. kr. · 2024: 2,1 mio. kr. · 2023: 2,1 mio. kr. · 2022: 1,5 mio. kr. · 2021: 1,8 mio. kr. · 2020: 1,6 mio. kr.
202520242023202220212020
Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 2,4 mio. kr. | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | -68,6 mio. kr. | -70,7 mio. kr. | - |
| Indtægter | - | -17,3 mio. kr. | -20,7 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - |
| Udgifter | 68,6 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 74,1 mio. kr. |
Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -70,3 mio. kr. | -73,7 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -67,9 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Udgifter | 70,3 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 68,4 mio. kr. |