Driftsomkostninger
523,1 mio. kr.
−2,3 % vs. 2024
Årsværk
590
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0 mio. kr.
balance
Drift pr. årsværk
887 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 182 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 180 mio. kr. | 182,3 mio. kr. | 175 mio. kr. | 173,1 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 160 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 146 mio. kr. | 146,7 mio. kr. | 148 mio. kr. | 148 mio. kr. | 150 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 147 mio. kr. | 149,6 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 70 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 78,6 mio. kr. |
| Egenkapital | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 19,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 131 mio. kr. | 133 mio. kr. | 110 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 105 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 99 mio. kr. | 85 mio. kr. | 84,3 mio. kr. | 215 mio. kr. | 217,5 mio. kr. | 270 mio. kr. | 276,2 mio. kr. | 200 mio. kr. | 201,1 mio. kr. | 192,5 mio. kr. | -201,7 mio. kr. | -170 mio. kr. | -127,8 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 51,6 mio. kr. |
| Lånerammen | 166,4 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 166,7 mio. kr. | 202,7 mio. kr. | 202,7 mio. kr. | 222,7 mio. kr. | 222,7 mio. kr. | 219,6 mio. kr. | 221,6 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 112,9 mio. kr. | 112,9 mio. kr. | 112,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 172 mio. kr. | 174 mio. kr. | 160 mio. kr. | 165 mio. kr. | 155 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 146,3 mio. kr. | 135 mio. kr. | 137,2 mio. kr. | 140 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 140 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 140 mio. kr. | 140,4 mio. kr. | 140,7 mio. kr. | -141,8 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 71,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 130 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 100 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 95 mio. kr. | 98 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 80 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 225 mio. kr. | 221,4 mio. kr. | 275 mio. kr. | 282,1 mio. kr. | 210 mio. kr. | 209,2 mio. kr. | 197,7 mio. kr. | 209,3 mio. kr. | 176,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 65,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 164 mio. kr. | 166,4 mio. kr. | 155 mio. kr. | 160 mio. kr. | 150 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 131,3 mio. kr. | 150 mio. kr. | 131,3 mio. kr. | 120 mio. kr. | 123,7 mio. kr. | 125 mio. kr. | 128,7 mio. kr. | 130 mio. kr. | 128,8 mio. kr. | 127,5 mio. kr. | 155,6 mio. kr. | 131,6 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,7 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 65,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 49.5% | 49.8% | 48.9% | 43.9% | 50.3% | 47.9% | 51.6% | 53.3% | 65.6% | 55.1% | 64.3% | 50.3% | 48.8% | 54.3% | 53.2% | 53.4% | 54.5% | 67.8% | 68.1% | 63.7% | 67.1% | 69.4% | 70.4% | 69.4% |
| KPI - karakter for udgiftsopfølgning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4% | 7.3% | 11.1% | 80.2% | 29.0% | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | 0.0% | -0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 11.5% | 41.9% | 0.0% | 22.6% | 0.0% | 9.5% | 75.6% | 75.6% | 65.0% | 59.0% | 71.7% | 137.3% | 203.1% | 203.1% | 265.3% | 150.6% | 126.1% | 182.3% | 225.6% |
| Overskudsgrad | 1.1% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 0.0% | -0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | -11.6% | -1.1% | 0.0% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | -1.1% | -1.2% | 0.0% | -0.8% | 2.2% | 0.5% | -1.1% | -1.1% | 0.8% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 98.6% | 99.8% | 93.0% | 96.0% | 90.0% | 89.3% | 78.7% | 90.0% | 78.7% | 72.0% | 74.2% | 75.0% | 77.2% | 64.1% | 63.5% | 57.2% | 59.1% | 59.9% | 55.4% | 62.5% | 47.5% | 56.4% | 57.9% | 58.2% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 459,1 mia. kr. | 0,5 mio. kr. | 435 mio. kr. | 447,2 mia. kr. | 429 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 585 | 589,9 | 620 | 616,1 | 580 | 579 | 570,2 | 545 | 544,9 | 550 | 548,9 | 550 | 541,9 | 540 | 574,4 | 574,8 | 544 | 468,1 | 485,5 | 453,3 | 433,1 | 458,5 | 461 | 455 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,5 mio. kr. | 196 mio. kr. | 159,9 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | 150,7 mio. kr. | 143,1 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 151,5 mio. kr. | 146,9 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0% | 58.7% | 58.4% | 58.2% | 59.7% | 58.7% | 63.8% | 63.5% | 58.7% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,3 mio. kr. | 188,8 mio. kr. | 168,5 mio. kr. | 172,7 mio. kr. | 155,7 mio. kr. | 158 mio. kr. | 158,1 mio. kr. | 167,2 mio. kr. | 165,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 47 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185,3 mio. kr. | -179,3 mio. kr. | -106,9 mio. kr. | -113,3 mio. kr. | -115,5 mio. kr. | -100 mio. kr. | -89,4 mio. kr. | -85 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,9 mio. kr. | -113,3 mio. kr. | -115,5 mio. kr. | -100 mio. kr. | -89,4 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | -269,4 mio. kr. | -265,4 mio. kr. | - | -237,4 mio. kr. | - | - | - | - | -231,3 mio. kr. | -274,4 mio. kr. | - | -271,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -224,7 mio. kr. | -241,5 mio. kr. | -202,8 mio. kr. | -204 mio. kr. | -203,1 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,7 mio. kr. | 206,6 mio. kr. | 190,1 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 186,5 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,6 mio. kr. | 127,8 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -258,2 mio. kr. | -237,4 mio. kr. | -236,8 mio. kr. | -228,8 mio. kr. | -228,8 mio. kr. | -240,3 mio. kr. | - | -274,4 mio. kr. | -222,8 mio. kr. | -271,4 mio. kr. | -220,7 mio. kr. | -214,6 mio. kr. | -209,9 mio. kr. | -218,1 mio. kr. | -212,6 mio. kr. | -214,4 mio. kr. | -224,7 mio. kr. | -241,5 mio. kr. | -202,8 mio. kr. | -204 mio. kr. | -203,1 mio. kr. | -202 mio. kr. | -205,6 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,6 mio. kr. | 231 mio. kr. | 193,7 mio. kr. | 206,6 mio. kr. | 190,1 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 186,5 mio. kr. | 182,1 mio. kr. | 173,8 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,4 mio. kr. | -85 mio. kr. | -90,6 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,1 mio. kr. | 132 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 127,8 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 106,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -544,4 mio. kr. | -533,3 mio. kr. | -528,2 mio. kr. | -540,7 mio. kr. | -470,8 mio. kr. | -478 mio. kr. | 461,4 mio. kr. | 465,6 mio. kr. | -434,3 mio. kr. | 418,4 mio. kr. | -404,3 mio. kr. | -422,1 mio. kr. | -438,4 mio. kr. | -439,8 mio. kr. | -386,9 mio. kr. | -410,3 mio. kr. | -397,9 mio. kr. | -393,7 mio. kr. | -331,5 mio. kr. | -354,7 mio. kr. | -318,3 mio. kr. | -304 mio. kr. | -292,4 mio. kr. | -287 mio. kr. | -296,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 528,9 mio. kr. | 523,1 mio. kr. | 523 mio. kr. | 535,5 mio. kr. | 466,5 mio. kr. | 473,7 mio. kr. | 461,4 mio. kr. | 457,6 mio. kr. | 432,3 mio. kr. | 413,9 mio. kr. | 443,8 mio. kr. | 422,4 mio. kr. | 431,4 mio. kr. | 430,8 mio. kr. | 376,7 mio. kr. | 403,3 mio. kr. | 384,3 mio. kr. | 389 mio. kr. | 326,5 mio. kr. | 355,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 298,9 mio. kr. | 286,7 mio. kr. | 280 mio. kr. | 283,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -15,5 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | - | -8,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -9 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -7 mio. kr. | -12,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -14,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -7 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -5,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (forslag)20252025 (budget)20242024 (budget)202320222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (forslag) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 47 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 15 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | - | 12,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 10,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 7,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -12 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 13,4 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | 5,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 130 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 140 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 120 mio. kr. | 125 mio. kr. | - | 120,6 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | 113,6 mio. kr. | 154,3 mio. kr. | 132,3 mio. kr. | 140 mio. kr. | 141,8 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 100 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 118,3 mio. kr. | 132 mio. kr. | - | 110,6 mio. kr. | 108,2 mio. kr. | 127,8 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 112,3 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 95,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Bevilling | -269,4 mio. kr. | -265,4 mio. kr. | -258,2 mio. kr. | -237,4 mio. kr. | -236,8 mio. kr. | -228,8 mio. kr. | -228,8 mio. kr. | -240,3 mio. kr. | -231,3 mio. kr. | -274,4 mio. kr. | - | -271,4 mio. kr. | - | - | -209,9 mio. kr. | -218,1 mio. kr. | -214,1 mio. kr. | -212,6 mio. kr. | -209,4 mio. kr. | -214,4 mio. kr. | -211,3 mio. kr. | -223,9 mio. kr. | -222,4 mio. kr. | -241,1 mio. kr. | -225,4 mio. kr. | -202 mio. kr. | -198,2 mio. kr. | -205,4 mio. kr. | -200,2 mio. kr. | -203,6 mio. kr. | -199,9 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -189,5 mio. kr. | -183,5 mio. kr. | -175 mio. kr. | -208,5 mio. kr. | -160,5 mio. kr. | -171,4 mio. kr. | - | -146,1 mio. kr. | -202 mio. kr. | -87 mio. kr. | -100,5 mio. kr. | -68,5 mio. kr. | -153,7 mio. kr. | -149,6 mio. kr. | -125 mio. kr. | -137,5 mio. kr. | - | -124,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 8,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -269,4 mio. kr. | -265,4 mio. kr. | -258,2 mio. kr. | -237,4 mio. kr. | -236,8 mio. kr. | -228,8 mio. kr. | -228,8 mio. kr. | -240,3 mio. kr. | -231,3 mio. kr. | -274,4 mio. kr. | -222,8 mio. kr. | -271,4 mio. kr. | -220,7 mio. kr. | -214,6 mio. kr. | -209,9 mio. kr. | -218,1 mio. kr. | -214,1 mio. kr. | -212,6 mio. kr. | -209,4 mio. kr. | -214,4 mio. kr. | -212,1 mio. kr. | -224,7 mio. kr. | -223,8 mio. kr. | -241,5 mio. kr. | -227,3 mio. kr. | -202,8 mio. kr. | -199,5 mio. kr. | -204 mio. kr. | -201,5 mio. kr. | -203,1 mio. kr. | -202 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | 38 mio. kr. | - | 24,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 47 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 50 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | - | 38 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 15 mio. kr. | 22 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | - | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 286 mio. kr. | 284,5 mio. kr. | 275 mio. kr. | 283,4 mio. kr. | 250 mio. kr. | 250,5 mio. kr. | - | 246,9 mio. kr. | 236 mio. kr. | 231,4 mio. kr. | 230 mio. kr. | 225,1 mio. kr. | 228 mio. kr. | 226,7 mio. kr. | 215 mio. kr. | 230,1 mio. kr. | 230 mio. kr. | 225,4 mio. kr. | 224,9 mio. kr. | 212,1 mio. kr. | 176,7 mio. kr. | 178,5 mio. kr. | 193,1 mio. kr. | 191,5 mio. kr. | 189,2 mio. kr. | 174,3 mio. kr. | 165 mio. kr. | 165,1 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 173,3 mio. kr. | 170,3 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | - | -9,3 mio. kr. | - | - | - | - | -10,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | - | -11,5 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -14 mio. kr. | -12,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -10 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -10 mio. kr. | -9 mio. kr. | - | -9,7 mio. kr. | - | -8,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | - | -10,2 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | - | -10,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -544,4 mio. kr. | -533,3 mio. kr. | -528,2 mio. kr. | -540,7 mio. kr. | -470,8 mio. kr. | -478 mio. kr. | -461,4 mio. kr. | -465,6 mio. kr. | -434,3 mio. kr. | -418,4 mio. kr. | -404,3 mio. kr. | -422,1 mio. kr. | -438,4 mio. kr. | -439,8 mio. kr. | -386,9 mio. kr. | -410,3 mio. kr. | -402,1 mio. kr. | -397,9 mio. kr. | -394,7 mio. kr. | -393,7 mio. kr. | -323,6 mio. kr. | -331,5 mio. kr. | -327,3 mio. kr. | -354,7 mio. kr. | -314,5 mio. kr. | -318,3 mio. kr. | -277,7 mio. kr. | -304 mio. kr. | -277,1 mio. kr. | -292,4 mio. kr. | -287 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 528,9 mio. kr. | 523,1 mio. kr. | 523 mio. kr. | 535,5 mio. kr. | 466,5 mio. kr. | 473,7 mio. kr. | 461,4 mio. kr. | 457,6 mio. kr. | 432,3 mio. kr. | 413,9 mio. kr. | 443,8 mio. kr. | 422,4 mio. kr. | 431,4 mio. kr. | 430,8 mio. kr. | 376,7 mio. kr. | 403,3 mio. kr. | 391,5 mio. kr. | 384,3 mio. kr. | 389,5 mio. kr. | 389 mio. kr. | 314,4 mio. kr. | 326,5 mio. kr. | 321,9 mio. kr. | 355,1 mio. kr. | 306,9 mio. kr. | 314,1 mio. kr. | 275,5 mio. kr. | 298,9 mio. kr. | 269,6 mio. kr. | 292,3 mio. kr. | 286,5 mio. kr. |
| Pension | 44,3 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 40 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 40 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | - | 34,8 mio. kr. | 33 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 33 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 32 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 30 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 32 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 30 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 24 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 320,8 mio. kr. | 319,2 mio. kr. | 305,5 mio. kr. | 315 mio. kr. | 280,5 mio. kr. | 278,2 mio. kr. | 243,8 mio. kr. | 272,6 mio. kr. | 260 mio. kr. | 254,7 mio. kr. | 254 mio. kr. | 248,4 mio. kr. | 252,5 mio. kr. | 246,2 mio. kr. | 234,9 mio. kr. | 257 mio. kr. | 251,5 mio. kr. | 246,6 mio. kr. | 246,3 mio. kr. | 231 mio. kr. | 195,3 mio. kr. | 193,7 mio. kr. | 197,4 mio. kr. | 206,6 mio. kr. | 189,2 mio. kr. | 190,1 mio. kr. | 179 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 162,6 mio. kr. | 186,5 mio. kr. | 182,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -15,5 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -9 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 47 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -14,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -7 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -190 mio. kr. | -184,4 mio. kr. | -175 mio. kr. | -209,1 mio. kr. | -161 mio. kr. | -172 mio. kr. | - | -146,6 mio. kr. | -203 mio. kr. | -87,5 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | -69,6 mio. kr. | -157,7 mio. kr. | -153,4 mio. kr. | -127 mio. kr. | -139,3 mio. kr. | -125 mio. kr. | -127,3 mio. kr. | -125,3 mio. kr. | -118 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -52,2 mio. kr. | -59 mio. kr. | -54 mio. kr. | -59,6 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -50,2 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -46,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -85 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -95 mio. kr. | -94,2 mio. kr. | -73 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | - | -78,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -80 mio. kr. | -81 mio. kr. | -60 mio. kr. | -71,8 mio. kr. | -50 mio. kr. | -53 mio. kr. | -60 mio. kr. | -58 mio. kr. | -60 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -57,8 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -55,8 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -38,9 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (forslag)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 316,1 mio. kr. | 284,5 mio. kr. | 271,1 mio. kr. | 257,3 mio. kr. | 232 mio. kr. | 368,2 mio. kr. | 425,5 mio. kr. | 358 mio. kr. | 344,7 mio. kr. | 358,9 mio. kr. | 327,2 mio. kr. | 261 mio. kr. | 147,9 mio. kr. | 139,8 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 151,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 10,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | - | 9,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 185,8 mio. kr. | 182,3 mio. kr. | 173,1 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 146,7 mio. kr. | 148 mio. kr. | - | 147 mio. kr. | 149,6 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 189,1 mio. kr. | 70 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 73,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 11,9 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | - | 15,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | - | -13,5 mio. kr. | -12 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Egenkapital | - | - | - | 10,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | -14,2 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | - | 8,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 17,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 162,2 mio. kr. | 150,3 mio. kr. | 138,7 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | - | 125,1 mio. kr. | 127,5 mio. kr. | - | -127,2 mio. kr. | -129,8 mio. kr. | -125,6 mio. kr. | 121 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 65,3 mio. kr. |
| FF5 Uførretet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | - |
| FF5 Uforentet konto | 14,1 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 62 mio. kr. | 64 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 30,7 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | - | - | 54,2 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | -23,2 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -17 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -8 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 22,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | -333,2 mio. kr. | -343,4 mio. kr. | 308,3 mio. kr. | 238,8 mio. kr. | 122,6 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 123,1 mio. kr. | 132,2 mio. kr. |
| Gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | 358 mio. kr. | 415,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | 307,1 mio. kr. | 274,9 mio. kr. | 261,1 mio. kr. | 245,3 mio. kr. | - | - | 411,1 mio. kr. | 341,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 107,6 mio. kr. | 111,1 mio. kr. | 116,9 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 111,5 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 98,3 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 60 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 30,3 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | -137,7 mio. kr. | -151 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 110,3 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | - | 162,1 mio. kr. | 196,4 mio. kr. | 141,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmede regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 17,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 6,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | - | 6,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 133 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 99 mio. kr. | - | 217,5 mio. kr. | 271,6 mio. kr. | 201,1 mio. kr. | -192,5 mio. kr. | -201,7 mio. kr. | -170 mio. kr. | 104,2 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 64,4 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 174 mio. kr. | 165 mio. kr. | 155,4 mio. kr. | 146,3 mio. kr. | - | 140,6 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | - | -140,7 mio. kr. | -141,8 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 67,8 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | - | 23,6 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | - | 13,7 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2,1 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -16,2 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 16,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | -8,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 24 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 52,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 160,3 mio. kr. | 168,4 mio. kr. | 158,6 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 138,2 mio. kr. | 131,4 mio. kr. | 138 mio. kr. | - | 135,1 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137,5 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 181,2 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 67,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 130,3 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 98 mio. kr. | 102 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 221,4 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 197,7 mio. kr. | 209,3 mio. kr. | 176,9 mio. kr. | 118,6 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 77,6 mio. kr. |
| Opkrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
| Passiver i alt | 316,1 mio. kr. | 284,5 mio. kr. | 271,1 mio. kr. | 257,3 mio. kr. | - | 368,2 mio. kr. | 425,5 mio. kr. | 358 mio. kr. | -344,7 mio. kr. | -358,9 mio. kr. | 327,2 mio. kr. | 261 mio. kr. | 147,9 mio. kr. | 139,8 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 151,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 122,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 14,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - | - | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | - | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | - | - | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - | - | 7,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 10,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | - | 31,9 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -29 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 25,4 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | 20,8 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 129,8 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 211,4 mio. kr. | - | 127,1 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 22,8 mio. kr. |
| Varebeholdning | 9,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | - | 15,9 mio. kr. | 14 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 8,6 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 15,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| i alt | 34,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| It-systemdrift | 4,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 2,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 1,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 34,6 mio. kr. · 2024: 16 mio. kr. · 2023: 14,7 mio. kr. · 2022: 18,7 mio. kr. · 2021: 16,6 mio. kr. · 2020: 17,5 mio. kr. · 2019: 11,4 mio. kr. · 2018: 13,8 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme - Balance
| Post | 2014 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2014 | 221,6 mio. kr. |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2014 | 122,9 mio. kr. |
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme - Finansielle nøgletal
| Post | 2014 |
|---|---|
| Udnyttelsesgrad i procent | 55.4% |
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme - Personaleoplysninger
| Post | 2014 |
|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2013 | 78,6 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2014 | 81,4 mio. kr. |
| Difference | 2,8 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 169,9 mio. kr. |
| Lønsumsloft FL | 167,5 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 172,7 mio. kr. |
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -544,4 mio. kr. | -544,8 mio. kr. | -436,8 mio. kr. | -427 mio. kr. | -438,4 mio. kr. | -445,8 mio. kr. | -386,9 mio. kr. | -417,3 mio. kr. |
| Resultat | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Udgifter | 538,6 mio. kr. | 544,8 mio. kr. | 442,8 mio. kr. | 426 mio. kr. | 438,4 mio. kr. | 444,5 mio. kr. | 383,7 mio. kr. | 417,2 mio. kr. |
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme
| Post | 2021 (budget) | 2020 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2014 | - | - | - | - | 81,4 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2015 | - | - | - | 90 mio. kr. | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | -404,3 mio. kr. | -434,5 mio. kr. | - | - | - |
| Difference | - | - | - | 8,6 mio. kr. | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Låneramme pr. 31. december 2015 | - | - | - | 219,6 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | 159,9 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | - | - | - | 168,5 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | - | - | - | 168,5 mio. kr. | - |
| Resultat | 47 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | - | - |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015 | - | - | - | 157,1 mio. kr. | - |
| Udgifter | 451,3 mio. kr. | 439,3 mio. kr. | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad i procent | - | - | - | 71.5% | - |