Driftsomkostninger
94,9 mio. kr.
−10,8 % vs. 2022
Årsværk
73
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-14,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.299 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 3,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Egenkapital | 48 mio. kr. | 48 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 33 mio. kr. | 33 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 20 mio. kr. | 18 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. |
| Lånerammen | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 3,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 81 mio. kr. | 86 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 70,5 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 31 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 27 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 2,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 67.4% | 68.9% | 59.9% | 75.9% | 62.5% | 64.9% | 62.9% | 66.0% | 71.5% | 70.7% | 63.2% | 65.8% | 65.3% | 67.1% | 67.5% | 77.7% | 94.4% | 94.6% | 94.0% |
| Negativ udsvingsrate | 5339.1% | 5339.1% | 2354.2% | 3691.8% | 2354.2% | 2354.2% | 4009.4% | 4009.4% | 1935.3% | 1433.6% | 1898.4% | 1845.3% | 1985.2% | 1393.1% | 1374.4% | 957.8% | 741.1% | 717.8% | 583.2% |
| Overskudsgrad | 0.0% | 13.0% | 0.0% | 9.9% | 0.0% | -17.3% | 0.0% | 9.3% | 0.4% | -4.6% | 0.7% | -1.9% | -1.5% | 0.3% | 5.8% | 3.3% | 0.4% | 1.5% | 1.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 20.9% | 31.8% | 25.3% | 37.5% | 37.5% | 52.9% | 59.6% | 68.8% | 78.3% | 84.0% | 80.4% | 72.7% | 82.0% | 73.5% | 38.3% | 37.2% | 35.2% | 47.3% | 58.8% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 77,3 | 73 | 77,6 | 71 | 77,1 | 71,7 | 77,6 | 72,7 | 77 | 75 | 76,3 | 74,5 | 77,8 | 76,3 | 73,3 | 68,8 | 59,2 | 61,2 | 64,5 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6% | 55.9% | 54.0% | 48.6% | 51.2% | 56.9% | 55.9% | 57.8% |
| Lønomsætningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.6% | 51.2% | 56.9% | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,6 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 27,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,7 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -76,3 mio. kr. | -77 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | -90,4 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | -57,9 mio. kr. | -63 mio. kr. | -63 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -43,4 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -42,5 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,4 mio. kr. | 36 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 26,2 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,2 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 16,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -113,2 mio. kr. | -111,7 mio. kr. | -97,7 mio. kr. | -119,2 mio. kr. | -86,7 mio. kr. | -84,2 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -87,7 mio. kr. | -88,2 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -64,7 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -58,4 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -45,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 111 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 78 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 44,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -2,3 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,3 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -12 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
2024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)201820172016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 54,4 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 57 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Bevilling | -76,3 mio. kr. | -77 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | -90,4 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | - | -57,9 mio. kr. | - | - | - | -42 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -42,4 mio. kr. | -43 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | -42,8 mio. kr. | -42,9 mio. kr. | -43 mio. kr. | -43,1 mio. kr. | -43 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -1,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -19,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 4,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | -54,6 mio. kr. | -57,9 mio. kr. | -63 mio. kr. | -63 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | - | -41,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -76,3 mio. kr. | -77 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | -90,4 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | -57,9 mio. kr. | -63 mio. kr. | -63 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,4 mio. kr. | - | -42,7 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | -45,5 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -43,9 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | - | -45,4 mio. kr. | - | - | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -35,6 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | - | -27,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 6,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 6,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -35,6 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | - | -26,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 6,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | -30,6 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -23 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 38,1 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 30 mio. kr. | 28 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 22,8 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | - | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -113,2 mio. kr. | -111,7 mio. kr. | -97,7 mio. kr. | -119,2 mio. kr. | -86,7 mio. kr. | -84,2 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -87,7 mio. kr. | -88,2 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -68 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -64,5 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | -64,7 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -58,4 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -46,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 111 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 78 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 68,4 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 65 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 46,8 mio. kr. |
| Pension | 5,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 43,8 mio. kr. | 37 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 40 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 36 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 25,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -2,3 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | - | -0,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,3 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -12 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -36,9 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -37 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -26 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | -13 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 91,1 mio. kr. | 125,5 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 63 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 32 mio. kr. | 33,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 3,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 48 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | - | 17,2 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Færdiggiorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | 5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 3,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 3,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 115,1 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 34 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 25 mio. kr. | 20 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. |
| FF5 Uforretent konto | - | - | 55,6 mio. kr. | 34 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringakonto | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | -38,3 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - | 4,8 mio. kr. | - | 10,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | 28,1 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 24 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 36,7 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 6,4 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 3,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 33 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20 mio. kr. | 18 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 3,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 26,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 11,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 76,8 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 22,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 86 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 31 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 26,8 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | 47,1 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | 16,3 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | 91,1 mio. kr. | 125,5 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 63 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 82,5 mio. kr. | 32 mio. kr. | 33,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | -0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | 0,9 mio. kr. | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 1,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | 4,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 8,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapier | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. |
Balanceoverblik
2023202220212020201920182017201620152014201320122011
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 7,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| i alt | 10,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 15,5 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2023: 10,5 mio. kr. · 2022: 11,1 mio. kr. · 2021: 12,2 mio. kr. · 2020: 12,1 mio. kr. · 2018: 15,5 mio. kr.
20232022202120202018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -86,8 mio. kr. | -87,8 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -8,2 mio. kr. |
| Udgifter | 86,8 mio. kr. | 79,6 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -113,2 mio. kr. | -111,7 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -14,5 mio. kr. |
| Udgifter | 113,2 mio. kr. | 97,2 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år
| Post | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Disponeret til bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Drift, Indtægter | - | 21 mio. kr. | 19 mio. kr. | - |
| Drift, Udgifter | - | 60 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | - |