Driftsomkostninger
37,5 mio. kr.
−44,2 % vs. 2024
Årsværk
36
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-1,3 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.051 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | - | - | 47,9 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 52 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 56 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51 mio. kr. | 52 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 60 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 64,4 mio. kr. |
| Egenkapital | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaterielle og materielle anlægsaktiver | 47,1 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | - | 47,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristede forpligtelser | 17 mio. kr. | 24 mio. kr. | - | 14,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | - | - | 17 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. |
| Langfristede forpligtelser | 45,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | - | 47,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld | - | - | 47,9 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 52 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 50 mio. kr. | 55 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 51 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | -55,9 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | 60 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 63,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. Likvider) | 17,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 20 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | 47,9 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 37 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 40 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 43 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 73 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 47,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 41.9% | 47.3% | 43.1% | 23.0% | 39.0% | 39.3% | 39.6% | 40.3% | 30.0% | 54.6% | 47.6% | 76.1% | 81.7% | 37.4% | 73.8% | 57.8% | 27.3% | 34.9% | 40.1% | 38.2% | 56.2% | 57.8% | 62.1% | 57.6% | 65.2% |
| Lånerammen | 54,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | - | 54,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 135.5% | 0.0% | 134.4% | 0.0% | 134.2% | 150.5% | 610.5% | 513.0% | 1002.4% | 865.0% | 868.7% | 490.5% | 15.7% | 16.7% | 1.2% | 1.2% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | -34.8% |
| Overskudsgrad | - | - | 0.0% | -0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.6% | -6.7% | -9.3% | -12.5% | 0.3% | 0.0% | 9.1% | 4.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 2.3% |
| Trækket på lånerammen | 35,7 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | - | 37,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | - | 87.3% | 67.8% | 67.5% | 70.5% | 73.0% | 73.4% | 78.5% | 76.1% | 82.7% | 75.0% | 76.8% | 70.1% | 68.8% | 70.6% | 72.5% | 74.4% | 76.4% | 77.5% | 78.6% | 80.6% | 83.0% | 84.2% | 86.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 398,9 mia. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 510,9 mia. kr. | 627,3 mia. kr. | 457,9 mia. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 36,7 | 35,7 | 36 | 37,1 | 35 | 34,7 | 35 | 34,5 | 37,5 | 28,2 | 26,6 | 9,6 | 16 | 8,5 | 11 | 11 | 31,2 | 33,3 | 31,4 | 31,5 | 27 | 28 | 26,6 | 29,7 | 24 |
| Lønforbrug | 18,8 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | - | 18,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Lønokostningsandel | 49.5% | 44.1% | - | 26.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4% | 32.8% | 33.8% | 31.0% | 39.3% | 40.7% | 42.3% | 41.2% | 40.3% |
| Lønsumsloft (inkl. lønsum fra tidl. År) | 23,9 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | - | 29 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,1 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,2 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | - | -8,4 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,9 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,2 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | - | -13,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -14,7 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - | 9,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,2 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -15,9 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -15 mio. kr. | -15 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | - |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,6 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | -38 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | -40,5 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -51 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | -24 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -24 mio. kr. | -22,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 36,1 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 38 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 19,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -1,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 12,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 17 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -15,9 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -15 mio. kr. | -15 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -15,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | - | -13,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje mv. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -15,9 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -15 mio. kr. | -15 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 2,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 16,3 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -38 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | -40,5 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -51 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -19 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -24 mio. kr. | -21 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -24 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 36,1 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 38 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. |
| Pension | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Personale omkostninger i alt | 18,8 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | -1,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -15,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -20 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -6,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -22 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -10 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 72,7 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | - |
| Anden kortfristet gæld | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 46 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 52 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 60 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 62,8 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 9,9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 16,2 mio. kr. |
| Donationer | - | - | 10,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 36,1 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 39 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 38 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | -43,4 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 46,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 5,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrettet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 2,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,6 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 66,1 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 70 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældsmæssige forpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | 62,5 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældspforpligtelser i alt | - | 62,7 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 45,4 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 53 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 50 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 61,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | 49,2 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | 4,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 18,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmede regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 24 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | 14,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 16 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 46 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | 47,8 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 50 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 60 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 62,3 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 3,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af vare og tjenessteydelser | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 7,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 14 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 45,5 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 53 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 57 mio. kr. | 58 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 62 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 26,7 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 20 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Passiver i alt | 72,7 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 66,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,3 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 17,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter u. opførelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdning | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern statsligt køb af it, herunder fra Statens IT | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It alt | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. |
| i alt | 1,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| It-systemdrift | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Statens Administration økonomi-/HR-systemer | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 1,7 mio. kr. · 2024: 0,6 mio. kr. · 2023: 0,4 mio. kr. · 2022: 0,5 mio. kr. · 2021: 0,7 mio. kr. · 2020: 0,5 mio. kr. · 2019: 0,3 mio. kr. · 2018: -
20252024202320222021202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2021 (budget) | 2020 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -31,5 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -24,1 mio. kr. |
| Resultat | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Udgifter | 33,6 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 21,9 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -36,7 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | -50,6 mio. kr. | -27,5 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Udgifter | 36,7 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 29,6 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Udvalgte KPI'er
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afsluttede forskningsprojekter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antal åbningstimer | 1.624 | 1.578 | 1.574 | 1.468 | 1.576 |
| Antal besøgende | 55.796 | 62.599 | 64.128 | 60.179 | 63.016 |
| Antal besøgende børn/unge u/ 18 år (eksklusiv skoletjeneste) | 2.150 | 2.134 | 2.102 | 2.421 | 1.926 |
| Antal besøgende på hjemmeside | 171.259 | 150.857 | 127.527 | 111.729 | 58.973 |
| Antal særårrangementer | - | 389 | 434 | 527 | 294 |
| Antal særarrangementer | 396 | 389 | 434 | 527 | - |
| Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år) | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyntagen til handicappede brugere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal undervisningstilbud | 10 | 13 | 9 | 11 | 5 |
| Arrangementer rettet mod børn/unge | 6 | 5 | 6 | 10 | - |
| Arrangementer rettet mod erhvervslivet | 8 | 10 | 8 | 8 | - |
| Besøgende med fri entré | 10.530 | 12.357 | 10.505 | 12.524 | - |
| Betalende besøgende | 45.266 | 50.092 | 53.623 | 47.655 | - |
| Elektronisk registrerede værker/genstande | 414 | 417 | 414 | 414 | 414 |
| Erhvervede værker/genstande | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Færdigkonserverede værker/genstande | 170 | 97 | 43 | 38 | 7 |
| heraf arrangementer rettet mod børn/unge | - | 5 | 6 | 10 | 8 |
| heraf arrangementer rettet mod erhvervslivet | - | 10 | 8 | 8 | 7 |
| heraf besøgende med fri entré | - | 12.357 | 10.505 | 12.524 | 9.276 |
| heraf betalende besøgende | - | 50.092 | 53.623 | 47.655 | 53.740 |
| heraf nye undervisningstilbud | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
| heraf særudstillinger rettet mod børn/unge | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igangværende forskningsprojekter | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nye undervisningstilbud | 3 | 4 | 3 | 5 | - |
| Særudstillinger rettet mod børn/unge | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Skoletjeneste, antal klasser | 51 | 95 | 88 | 91 | 135 |