Driftsomkostninger
43,1 mio. kr.
−2,5 % vs. 2024
Årsværk
47
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
923 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | - | - |
| Anlægsaktiver | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 245,4 mio. kr. | - | 926,3 mio. kr. | 844,6 mio. kr. |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital | -9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,6 mia. kr. | - | - | -263,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | -1,7 mia. kr. | -1,6 mia. kr. |
| Lånerammen | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | - | 1,1 mia. kr. | 1,7 mia. kr. |
| Langfristet gæld | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | - | -840,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 11,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4,6 mia. kr. | - | 419,7 mio. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Træk på lånerammen | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -886,7 mio. kr. | -840,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | - | 99.6% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.4% | 77.4% | 10.4% | 144.7% | 144.7% | 66.3% | -1142.9% | 66.2% | 7.3% | 10.9% | 13.5% | 7.8% | - | 142.0% | 85.5% |
| Overkudsgrad | 0.0% | 0.1% | - | -5.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | -2.4% | -5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 1.7% | 21.4% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | -1.4% | -5.2% | -2.4% | -15.0% | 1.2% | -17.1% | -13.2% | -7.6% | -5.4% | 11.4% | 15.6% | - | 1.5% | 4.8% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 80.0% | 31.2% | 80.0% | 51.5% | 80.0% | 71.8% | 60.9% | 95.2% | 60.9% | 90.9% | 40.0% | 23.1% | 24.5% | 28.3% | 30.0% | 35.7% | 7.4% | 7.4% | 50.0% | 15.8% | 24.2% | 32.5% | 50.1% | 24.5% | 93.4% | - | 50.2% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 600,2 mio. kr. | 636,3 mio. kr. | 728,4 mio. kr. | 450,3 mia. kr. | - | 465,0 mia. kr. |
| Antal årsværk | 31 | 46,7 | 46 | 49,7 | 46 | 46,4 | 46 | 39 | 46 | 33,7 | 45,9 | 33,2 | 34 | 34,9 | 33 | 30,8 | 31 | 30,8 | 30 | 31,9 | 27,2 | 25,6 | 22,8 | 17 | - | 14.476 | 14.296 |
| Lønforbrug | 22,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 31 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | - | 6,6 mia. kr. |
| Lønomkostningsandel | 78.7% | 77.2% | 79.0% | 80.9% | 75.7% | 71.4% | 74.9% | 63.7% | 73.3% | 62.1% | 77.0% | 79.1% | 80.6% | 81.7% | 82.8% | 81.7% | 86.7% | 76.0% | 85.6% | 90.9% | 84.9% | 77.6% | 70.1% | 60.2% | - | - | 69.6% |
| Lønsumsløft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | - | - | - |
| Lønsumsloft | 22,2 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 6,6 mia. kr. | - | 6,8 mia. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | - | -462,5 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 221,7 mio. kr. | - | 184 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -14,3 mio. kr. | - | -40,6 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | - | -39,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -25 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | - | -24,3 mio. kr. | - | - | - | -19,8 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 20,6 mia. kr. | - | -8,6 mia. kr. | -9,5 mia. kr. |
| Heraf interne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | 34,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | - | 25 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 20,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | - | 18,5 mio. kr. | - | - | - | 15,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | 6,4 mia. kr. | 6,7 mia. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger (inkl. husleje) | - | - | 9,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | 10,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 5,3 mio. kr. | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,9 mia. kr. | 1,9 mia. kr. | 1,8 mia. kr. | 2,2 mia. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -28,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | - | -41,9 mio. kr. | - | - | -41,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | - | -23,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | 22,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | - | 33,9 mio. kr. | - | - | 31 mio. kr. | 25 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | - | 18,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | - | - |
| Øvrige omkostninger (inkl. husleje) | 5,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - | 10,2 mio. kr. | - | - | 10,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | 4,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -28,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | -8,8 mia. kr. | -8,6 mia. kr. | -9,6 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 28,1 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 41 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | - | 8,4 mia. kr. | 9,0 mia. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 3,2 mia. kr. | -118,8 mio. kr. | - | -549,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -90 mio. kr. | -172,1 mio. kr. | -538,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -128,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 214,2 mio. kr. | 221,7 mio. kr. | 215,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -32,3 mio. kr. | -62,8 mio. kr. | -59 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 118,1 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 88,6 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 1,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mia. kr. | 4,0 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 34,3 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | -252,9 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,4 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -28,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -20 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | - | 20,6 mio. kr. | -8,6 mia. kr. | -8,8 mia. kr. | -8,6 mia. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 4,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -10,6 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 10,3 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 54,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 3,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 0,9 mio. kr. | 336,8 mio. kr. | 404,3 mio. kr. | 426,2 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 0,9 mio. kr. | 336,8 mio. kr. | - | 426,2 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.800 | 20.600 | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -28,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | - | -20,9 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -20 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 20,8 mia. kr. | 20,6 mio. kr. | -8,6 mia. kr. | -8,8 mia. kr. | -8,6 mia. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 17,5 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 31 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 19 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | - | 15,2 mio. kr. | - | 13,5 mio. kr. | - | 12,8 mio. kr. | - | 11 mio. kr. | 6,1 mia. kr. | - | 6,1 mia. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -240 mio. kr. | -231,5 mio. kr. | -245,2 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,1 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -28,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -20 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 20,8 mia. kr. | 20,6 mio. kr. | -8,7 mia. kr. | - | -8,6 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 28,1 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 41 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 20,8 mia. kr. | 17,4 mio. kr. | 8,5 mia. kr. | - | 8,4 mia. kr. |
| Pension | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 1,4 mia. kr. | 785,6 mio. kr. | 809,5 mio. kr. | 795,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 22,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 31 mio. kr. | 25 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 17,7 mia. kr. | 12,4 mia. kr. | 6,6 mia. kr. | 6,6 mia. kr. | 6,4 mia. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | 3,2 mia. kr. | -125,1 mio. kr. | - | -201,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | 3,2 mia. kr. | 0 mio. kr. | - | -128,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | 3,2 mia. kr. | -39,3 mio. kr. | - | -172,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,1 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -14,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 12,3 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,4 mia. kr. | 3,1 mia. kr. |
| Aktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.296,4 | - | - |
| Anden kortfristet gæld | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -384,2 mio. kr. | -376,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -261,2 | - | - |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 52,2 mio. kr. | 91,8 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657,4 | - | - |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | -47,8 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -392,7 mio. kr. | -392 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patent- licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patentler, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,4 mio. kr. | 141,4 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -886,7 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,7 | - | - |
| FF5 Ufordret konto | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 2,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 1,3 mia. kr. | 712,7 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 8,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 423,5 mio. kr. | 801,9 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.596,9 | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 142,2 mio. kr. | 142,2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - |
| Gæld i alt | -2,4 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -2,9 mia. kr. | -2,6 mia. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.680,4 | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 113,2 mio. kr. | 110 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -169,4 mio. kr. | -81,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 643,7 mio. kr. | 498,3 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 171,8 mio. kr. | 189,3 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -1,8 mia. kr. | -1,7 mia. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.419,6 | - | - |
| Langfristede gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristede gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,7 | - | - |
| Langfristet gæld i alt | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -887,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -429,9 mio. kr. | -323,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,8 | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 10,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,8 mia. kr. | 1,6 mia. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.596,9 | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 469,7 mio. kr. | 428,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,4 | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 11,6 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2,2 mia. kr. | 2,0 mia. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.639 | - | - |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -250,5 mio. kr. | -202 mio. kr. |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.204 | - | - |
| Passiver i alt | -12,3 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -3,4 mia. kr. | -3,1 mia. kr. |
| Passiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.296,4 | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -55,9 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 10,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | -142,2 mio. kr. | -142,2 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | -50 mio. kr. | -11,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -914,9 mio. kr. | -966,3 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.379,4 | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - |
| Statsforskrivning | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 142,2 mio. kr. | 142,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - |
| Tilgodehavender | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 401,4 mio. kr. | 419,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 112,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,4 | - | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 445,6 mio. kr. | 330,3 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift, vedligehold og udvikling) | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT og fællesstatslige systemer fra Økonomistyrelsen | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 3,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| IT udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2018 |
|---|---|
| It-lønomkostninger | 0,3 mio. kr. |
| It-omkostninger i alt | 1,8 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,3 mio. kr. |
| It-udvikling (der er driftsført) | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 3,5 mio. kr. · 2024: 2 mio. kr. · 2023: 0,9 mio. kr. · 2022: 1,3 mio. kr. · 2021: 0,8 mio. kr. · 2020: 2 mio. kr. · 2019: 1,8 mio. kr.
2025202420232022202120202019
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 mia. kr. | 3,3 mia. kr. | 3,3 mia. kr. |
| Færdselsloven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845,5 mio. kr. | 819,1 mio. kr. | 855,4 mio. kr. |
| Færøerne og Grønland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,1 mio. kr. | 196,2 mio. kr. | 211,1 mio. kr. |
| Forebyggende og målrettede indsatser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403,1 mio. kr. | 392,5 mio. kr. | 1,0 mia. kr. |
| Generel ledelse og administration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 926,3 mio. kr. | 895,9 mio. kr. | 963,9 mio. kr. |
| Hjælpefunktioner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357,3 mio. kr. | 349,8 mio. kr. | 386,9 mio. kr. |
| I alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 mia. kr. | 8,5 mia. kr. | 9,5 mia. kr. |
| Internationalt samarbejde og bistand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,4 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 100,5 mio. kr. |
| Kundeservice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,2 mio. kr. | 349,8 mio. kr. | 363,1 mio. kr. |
| Opretholdelse af fred og orden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. |
| Pas- og udlænigekontrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,7 mio. kr. | 162,1 mio. kr. | 162,2 mio. kr. |
| Ressourceandel (pkt. 11 i pct. af i alt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5% | 10.5% | 10.2% |
| Resultat | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat (plus lig merforbrug) | - | - | - | - | -0,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Uddannelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 mia. kr. | 972,7 mio. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Udgifter | 44,3 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 42 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2017 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2017 | 1 mio. kr. |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2017 | 0,1 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i procent | 7.4% |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Personaleoplysninger
| Post | 2017 |
|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2016 | 10,6 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2017 | 12 mio. kr. |
| Difference | 1,4 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 18,5 mio. kr. |
| Lønsumsloft FL | 19,3 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 19,9 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter | -41,3 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udgifter | 41,3 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |