Driftsomkostninger
12,8 mio. kr.
+7,7 % vs. 2012
Årsværk
10
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-1,4 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.320 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 2,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Balance | - | - | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Egenkapital | 0,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Lånerammen | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 99.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | 1.8% | 9.2% | 2.4% | 2.4% | 11.8% |
| Overskudsgrad | -11.9% | 9.4% | -2.5% | -13.7% | -9.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris i tus. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Antal årsværk | 9,7 | 9,3 | 9,3 | 10,6 | 10,6 |
| Lønforbrug | 10,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 95.2% | 80.9% | 92.2% | 104.0% | - |
| Lønomskostningsandel | - | - | 92.2% | 104.0% | 99.8% |
| Lønsumsløft | 10,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle nettoomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| indtægtsfort bevilling | 11,4 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| løn | 10,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| øvrige indtægter | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| øvrige omkostninger | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 11,5 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 12,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Resultat før Finansielle poster | -1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - |
Udvikling over tid
20132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1,4 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - |
| Af og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | 8,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | 10,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 8,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Lønninger | 8,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | 10,3 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 8,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 8,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Pension | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 8,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | - | -1,3 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | -1,4 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -1,4 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 2,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 0,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - |
| Langfristede gæld i alt | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - |
| Overfort overskud | 0,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | 2,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Startkapital | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - |
| Varebeholdning | - | - | - | - |
Balanceoverblik
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme - Balance
| Post | 2012 |
|---|---|
| Låneramme på FL 12 | 1 mio. kr. |
| Sum af anlægs aktiver + immaterielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. |
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme - Finansielle nøgletal
| Post | 2012 |
|---|---|
| Udnyttelsesgrad i pct. | 0.0% |
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme - Personaleoplysninger
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Akk. Opsparing ult. 2011 | - | 1 mio. kr. |
| Akk. Opsparing ult. 2012 | 2,9 mio. kr. | - |
| Difference (mindreforbrug) | 1,9 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 10,7 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | 9,6 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykkerforbrug | 12,6 mio. kr. | - |