Driftsomkostninger
219,8 mio. kr.
+7,0 % vs. 2024
Årsværk
234
fuldtidsstillinger
Årets resultat
8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
939 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 4,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 28 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 82,6 mio. kr. | 84,6 mio. kr. |
| Egenkapital | 44,5 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 61 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 39,2 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 40 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 28 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 37 mio. kr. | 47 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 78 mio. kr. | 102,3 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | 117,1 mio. kr. | 125,9 mio. kr. |
| Lånerammen | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 91,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 8,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 82,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 18,2 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 141,1 mio. kr. | 133,6 mio. kr. | 142 mio. kr. |
| Træk på låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 33 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 82,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 4,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 78.2% | 79.2% | 80.1% | 82.8% | 82.4% | 82.8% | 85.5% | 84.2% | 85.0% | 82.0% | 81.0% | 82.0% | 84.0% | 85.0% | 86.0% | 85.0% | 85.0% | 83.0% | 84.0% | 86.0% | 87.0% | 87.0% | 77.0% | 86.0% | 89.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1151.0% | 1696.0% | 1668.0% | 1954.0% | 1532.0% | 840.0% | 670.0% | 384.0% | 358.0% | 487.0% | 436.0% | 449.0% | 341.0% |
| Overskudsgrad | 0.0% | -3.8% | 0.0% | -0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | -7.0% | - | -2.0% | -11.0% | -5.0% | -6.0% | 8.0% | 12.0% | 2.0% | 5.0% | 1.0% | -2.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | -6.0% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.0% | 47.0% | 57.0% | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 12.2% | 14.8% | 17.5% | 18.2% | 12.6% | 13.4% | 12.0% | 12.4% | 12.0% | 15.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 6.0% | 16.0% | 27.0% | 36.0% | 47.0% | 57.0% | 66.0% | 75.0% | 84.0% | 90.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (t. kr.) | 593,3 mio. kr. | 588,1 mio. kr. | 583 mio. kr. | 573 mio. kr. | 546 mio. kr. | 534 mio. kr. | 487 mio. kr. | 515 mio. kr. | 487 mio. kr. | 509 mio. kr. | 501 mio. kr. | 485 mio. kr. | 487 mio. kr. | 477 mio. kr. | 477 mio. kr. | 467 mio. kr. | 457 mio. kr. | 453 mio. kr. | 437 mio. kr. | 423 mio. kr. | 426 mio. kr. | 401 mio. kr. | 385 mio. kr. | 361 mio. kr. | 369 mio. kr. |
| Antal årsværk | 234,1 | 234,1 | 230 | 228,3 | 234 | 229 | 226 | 222,1 | 226 | 209 | 206 | 201 | 204 | 193 | 195 | 188 | 193 | 213 | 218 | 219 | 221 | 242 | 233 | 245 | 255 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,3 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 77,3 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 87,8 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,7 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0% | 50.0% | 51.0% | 52.0% | 53.0% | 50.0% | 47.0% | 46.0% | 54.0% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,7 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 78 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 86,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -10,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,8 mio. kr. | -30 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | - | - |
| Forbrugsomkostninger (husleje) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 37,3 mio. kr. |
| heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | - | - | 11,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - |
| heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,6 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -30 mio. kr. | - | - | -24,7 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | 163,8 mio. kr. | -161,2 mio. kr. | - | 146 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -173,6 mio. kr. | -159,7 mio. kr. | -156,6 mio. kr. | - | - | -168,1 mio. kr. | -147,6 mio. kr. | -164,4 mio. kr. | - |
| heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 mio. kr. | 96,4 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | - | - | 96,8 mio. kr. | 90 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | - |
| heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,5 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | - | - | 77,1 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | 168,3 mio. kr. | 169,3 mio. kr. | 168,8 mio. kr. | 163,1 mio. kr. | - | 161,2 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 146 mio. kr. | -143 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -142 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -173,6 mio. kr. | -159,7 mio. kr. | -156,6 mio. kr. | -152,9 mio. kr. | -154,4 mio. kr. | -168,1 mio. kr. | -147,6 mio. kr. | 164,4 mio. kr. | 153 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,4 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | 90 mio. kr. | - | - |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,7 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,4 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 43,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 217,7 mio. kr. | 212 mio. kr. | 210,1 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 204,8 mio. kr. | 197,1 mio. kr. | 191,6 mio. kr. | 191,5 mio. kr. | 189,7 mio. kr. | 178,1 mio. kr. | -175,7 mio. kr. | 172,9 mio. kr. | -170 mio. kr. | -174,4 mio. kr. | -173,5 mio. kr. | -191,9 mio. kr. | -204,2 mio. kr. | -191,5 mio. kr. | -186,6 mio. kr. | -178,1 mio. kr. | -177,6 mio. kr. | -192,8 mio. kr. | -191,3 mio. kr. | 190,4 mio. kr. | 172,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 217,5 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 209,8 mio. kr. | 205,5 mio. kr. | 204,5 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 191,4 mio. kr. | 188,3 mio. kr. | 189,5 mio. kr. | 190,2 mio. kr. | 195,3 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | 189,4 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | 178,5 mio. kr. | 186,9 mio. kr. | 174,6 mio. kr. | 173,5 mio. kr. | 176 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 188,6 mio. kr. | 182,7 mio. kr. | 182,7 mio. kr. |
| personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 94,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -10 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -9,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets bevilling | -170,3 mio. kr. | -167,9 mio. kr. | -168,3 mio. kr. | -169,3 mio. kr. | -168,8 mio. kr. | -163,1 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -161,2 mio. kr. | -161,4 mio. kr. | -146 mio. kr. | -143 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -142 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -162,8 mio. kr. | -173,6 mio. kr. | -173,3 mio. kr. | -159,7 mio. kr. | -158,3 mio. kr. | -155,2 mio. kr. | -157 mio. kr. | -153,2 mio. kr. | -153,4 mio. kr. | -151 mio. kr. | -150,1 mio. kr. | -150,2 mio. kr. | -149,4 mio. kr. | -155,9 mio. kr. | -156,7 mio. kr. |
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -23 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Andre driftsudgifter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 33 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 34 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 32 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 45,4 mio. kr. |
| Andre personale omkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -11,2 mio. kr. |
| Eksternt salg | -25,8 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | - | -18,7 mio. kr. | - | - | - | - | -17,3 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle udgifter | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 28,4 mio. kr. | 27 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 32 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 28 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 37,7 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf eksternt salg | - | - | - | - | -18,6 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -18 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -19 mio. kr. | - | -16,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf internt statsligt salg | - | - | - | - | -1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 28,4 mio. kr. | 27 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 32 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 28 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 37,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -170,3 mio. kr. | -167,9 mio. kr. | -168,3 mio. kr. | -169,3 mio. kr. | -168,8 mio. kr. | -163,1 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -161,2 mio. kr. | -161,4 mio. kr. | -146 mio. kr. | -143 mio. kr. | -141,9 mio. kr. | -142 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -148,7 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -162,8 mio. kr. | -173,6 mio. kr. | -173,3 mio. kr. | -159,7 mio. kr. | -158,3 mio. kr. | -156,6 mio. kr. | -156,9 mio. kr. | -152,9 mio. kr. | -154,5 mio. kr. | -154,4 mio. kr. | -153,6 mio. kr. | -168,1 mio. kr. | -171,1 mio. kr. | -147,6 mio. kr. | -164,7 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | 15,7 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | - | 15,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 11,2 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg | - | - | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostninger | 123,6 mio. kr. | 123 mio. kr. | 119,2 mio. kr. | 116 mio. kr. | 114,7 mio. kr. | 110 mio. kr. | 104,7 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 99 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 84,3 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 85 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 86 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 90,7 mio. kr. |
| Lønrefusioner | -5,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -15,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -217,7 mio. kr. | -212 mio. kr. | -210,1 mio. kr. | -204,6 mio. kr. | - | -197,1 mio. kr. | - | - | - | - | -175,7 mio. kr. | -172,9 mio. kr. | - | -174,4 mio. kr. | -173,5 mio. kr. | -191,9 mio. kr. | - | -204,2 mio. kr. | -207,3 mio. kr. | -191,5 mio. kr. | - | -186,6 mio. kr. | - | - | - | - | -175,2 mio. kr. | -192,8 mio. kr. | -194,7 mio. kr. | -191,3 mio. kr. | -190,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt (=B+C+D) | - | - | - | - | -204,8 mio. kr. | -197,1 mio. kr. | -191,6 mio. kr. | -191,5 mio. kr. | -189,7 mio. kr. | -178,1 mio. kr. | - | -172,9 mio. kr. | -170 mio. kr. | -174,4 mio. kr. | - | -191,9 mio. kr. | -188,8 mio. kr. | -204,2 mio. kr. | - | -191,5 mio. kr. | -188,4 mio. kr. | -186,6 mio. kr. | -178,6 mio. kr. | -178,1 mio. kr. | -177,7 mio. kr. | -177,6 mio. kr. | - | -192,8 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsomkostning i alt | 217,5 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 209,7 mio. kr. | 205,5 mio. kr. | - | 195,7 mio. kr. | - | - | - | - | 195,3 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | - | 183,6 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | - | 178,5 mio. kr. | 183,5 mio. kr. | 186,9 mio. kr. | - | 174,6 mio. kr. | - | - | - | - | 179,9 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 192,7 mio. kr. | 188,6 mio. kr. | 182,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostning i alt (=G+L+M+N+O) | - | - | - | - | 204,5 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 191,3 mio. kr. | 188,3 mio. kr. | 189,5 mio. kr. | 190,2 mio. kr. | - | 176,2 mio. kr. | 189,5 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | - | 176,4 mio. kr. | 178,5 mio. kr. | 178,5 mio. kr. | - | 186,9 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 174,6 mio. kr. | 175,4 mio. kr. | 173,5 mio. kr. | 174,3 mio. kr. | 176 mio. kr. | - | 185,8 mio. kr. | - | - | - |
| Pensioner | 20,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt (=K+L+M+N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 mio. kr. | 90 mio. kr. | 88,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 138,9 mio. kr. | 137,7 mio. kr. | 134,1 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 127,7 mio. kr. | 122,2 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 110 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 103,2 mio. kr. | 97,4 mio. kr. | 99,5 mio. kr. | 92 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 88 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 96,4 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 93 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 94,8 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | - | 90 mio. kr. | - |
| Reserveret af årets bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -15,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -12 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -23 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -24 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -8,2 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -28,6 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -18 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -35 mio. kr. | -17,7 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -18,8 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -10 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt (=H+N) | 90,7 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 98 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 107,3 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 100,6 mio. kr. | 150 mio. kr. | 185,2 mio. kr. | 214,6 mio. kr. | 216,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet | - | - | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anden kortfristet gæld | 6,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| X. Anden kortfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| L. Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt (=B+F+G) | 9,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 28 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 82,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | - | - | 0,3 mio. kr. |
| Q. Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | - | - | - |
| Bortfald, reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 mio. kr. | 28 mio. kr. | - | - |
| Æ. Bortfald, reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital i alt (=P+Q) | 44,5 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | - | - | 61 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | - | - | 19,2 mio. kr. | 19,9 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | - | - | 53,1 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 61 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | - | - | - | - | 17,3 mio. kr. | 21 mio. kr. | - | - |
| S. Egenkapital i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,3 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.m. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | - | 53,1 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 79,2 mio. kr. |
| U. FF4 Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,3 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 14,7 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 93,5 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 94,8 mio. kr. | 109,5 mio. kr. |
| J. FF5 Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,6 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 48,3 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| K. FF7 Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 mio. kr. | 19 mio. kr. | - | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt (=U+Æ) | -45,6 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 48 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 47 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 131,1 mio. kr. | 164,2 mio. kr. | 195,4 mio. kr. | 196,3 mio. kr. |
| AA. Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,7 mio. kr. | 131,1 mio. kr. | - | - | - |
| C. Grunde, arealer og bygning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,6 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 62,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Hensættelser | 0,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - |
| T. Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejde-fremmed regning | - | - | 18,2 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 14,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Ø. Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | - | - | - |
| Immaterielle aktiver i alt (=A) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. |
| B. Immaterielle aktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 16 mio. kr. |
| E. Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | - | - | - |
| Koncessioner, patenter m.m. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Koncessioner, patenter m.m. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt (=V+W+X+Y+Z) | 39,2 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 46 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 37 mio. kr. | 47 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 78 mio. kr. | 102,3 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | 117,1 mio. kr. |
| Å. Kortfristet gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,4 mio. kr. | 78 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 79,2 mio. kr. |
| V. Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,3 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 12,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| W. Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer tjenesteydelser | - | - | 12,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt (=J+K+L) | 63 mio. kr. | 62 mio. kr. | 78,9 mio. kr. | 82,6 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 112,2 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 121,3 mio. kr. |
| M. Likvide beholdninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,4 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 33 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 78,9 mio. kr. |
| F. Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,4 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt (=I+Z+M) | 81,2 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 89,1 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 104 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 140,8 mio. kr. | 133,6 mio. kr. |
| Overført overskud | 40,9 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 30 mio. kr. | 24 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 16,1 mio. kr. |
| R. Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | - | - | - |
| Passiver i alt | -90,7 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | 98 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 108,5 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 100,6 mio. kr. | 150 mio. kr. | 185,2 mio. kr. | 214,6 mio. kr. | 216,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, til gode | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 87,6 mio. kr. |
| Z. Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Y. Skyldige feriepenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | - | - | - |
| Startkapital | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| P. Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | - |
| Statsforskrivning | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| G. Statsforskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | - |
| Tilgodehavender | 18,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| D. Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger | - | - | 10,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 11,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | - | - | - |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 11,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | - | - | - |
| I alt | 30,9 mio. kr. | 33 mio. kr. | 16 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| It-systemdrift | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| IT-udvikling | - | - | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 1,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | - | - | - |
| IT-varer til forbrug | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| IT-vedligeholdelse | - | - | 0,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it ((it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 13,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 10,7 mio. kr. |
| I alt | 32,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 3,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 3,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2021 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger | 12,2 mio. kr. |
| I alt | 20,6 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 3 mio. kr. |
| IT-udvikling | 3,8 mio. kr. |
| IT-varer til forbrug | 1 mio. kr. |
| IT-vedligeholdelse | 0,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2023: 30,9 mio. kr. · 2022: 33 mio. kr. · 2020: 16 mio. kr. · 2019: 14,5 mio. kr. · 2018: 11,5 mio. kr.
20232022202020192018
TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 210,1 mio. kr. | 205,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Udgifter | 210,1 mio. kr. | 205,8 mio. kr. |