Driftsomkostninger
47,1 mio. kr.
+6,1 % vs. 2023
Årsværk
45
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,4 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.051 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 4,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Egenkapital | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 11,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Lånerammen | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 11,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 93.4% | 88.2% | 87.2% | 89.7% | 91.7% | 91.8% | 94.1% | 92.6% | 95.8% | 93.9% | 94.9% | 95.7% | 97.7% | 95.8% | 95.0% | 96.3% | 98.2% | 98.4% | 99.0% | 98.4% | 98.7% | 99.1% | 98.4% |
| Negativ udsvingsrate | 421.0% | 412.4% | 421.0% | 349.7% | 0.0% | 463.1% | 466.6% | 466.6% | 457.2% | 422.8% | 521.4% | 478.2% | 521.1% | 521.1% | 562.1% | 408.1% | 353.7% | 409.5% | 336.7% | 484.3% | 271.4% | 163.4% | 74.3% |
| Overskudsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4% | -2.8% | 4.1% | - | - | - |
| Overskudsgrad | 0.0% | 0.9% | 1.1% | -1.9% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | -0.4% | -1.0% | -0.8% | 0.0% | -0.8% | 2.9% | -0.9% | -1.0% | 1.4% | -2.8% | 4.1% | 2.1% | 1.8% | 1.9% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 47.7% | 57.2% | 59.5% | 67.9% | 58.3% | 68.4% | 66.7% | 77.1% | 58.9% | 67.8% | 64.9% | 65.6% | 60.6% | 77.5% | 55.6% | 58.4% | 70.3% | 80.7% | 55.5% | 66.5% | 71.9% | 79.9% | 74.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 43,9 | 44,8 | 42 | 41,7 | 42,2 | 42,2 | 41,8 | 43,1 | 41,8 | 41,8 | 39,7 | 39,3 | 41,6 | 41,6 | 41,1 | 44,2 | 47,7 | 48,6 | 48,3 | 48,4 | 49,2 | 50,8 | 52,5 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 23 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 23 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6% | 61.2% | 64.0% | 62.6% | 61.4% | 61.6% | 63.8% | 65.0% | 63.0% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,8 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 25 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | -41,7 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -37 mio. kr. | -37 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -36,1 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,7 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 23,1 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -44,7 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -42,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -37 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -36,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 44,8 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 42 mio. kr. | 41 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 37 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 31,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | - |
Udvikling over tid
2025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 9,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Bevilling | -42,1 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -37 mio. kr. | -37 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -37 mio. kr. | -35,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -1,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 7,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. | - |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 7,7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,9 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | - | -35,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -42,1 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -37 mio. kr. | -37 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | - | -35,8 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -37 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -35,3 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interne køb af varer og tjenesteydelser | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 24,3 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 46,4 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -42,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -87 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -87,2 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -36,5 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -35,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 46,4 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 42 mio. kr. | 41 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 87 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 38 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 35,5 mio. kr. |
| Pension | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 27,6 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 23,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -1,8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -2,5 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 14 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 2,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 4,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 10,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældspost i alt | - | - | - | 10,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder før egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 8,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter i alt | - | - | - | - | - | - | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 6,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | - | 8 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 11,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 14 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapier | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i alt | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,3 mio. kr. · 2024: 0,3 mio. kr. · 2023: 0,4 mio. kr. · 2022: 0,4 mio. kr. · 2021: 0,5 mio. kr. · 2020: 0,5 mio. kr. · 2019: 0,8 mio. kr. · 2018: 1,2 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2023 (budget) | 2022 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter | 42 mio. kr. | 41,3 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 (budget) | 2023 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -46,7 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -37,8 mio. kr. |
| Udgifter | 46,7 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 45 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 38,1 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år
| Post | 2015 (budget) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2013 | - | - | 14,2 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2014 | - | 16,3 mio. kr. | - |
| Difference | - | 2,1 mio. kr. | - |
| Disponeret til bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Låneramme pr. 31. december 2014 | - | 5,1 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | 22,7 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | - | 24,8 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | - | 24,8 mio. kr. | - |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2014 | - | 4,1 mio. kr. | - |
| Udnyttelsesgrad i procent | - | 80.7% | - |